內部工作計劃9篇
日子在彈指一揮間就毫無聲息的流逝，成績已屬于過去，新一輪的工作即將來臨，何不好好地做個工作計劃呢？那么我們該怎么去寫工作計劃呢？下面是小編為大家整理的內部工作計劃9篇，歡迎閱讀與收藏。
內部工作計劃 篇1
為進一步推動員工們的工作積極性和創造性，確保全國巾幗文明崗的先進性，站內于1月13日上午召開了XX年度年終工作會議。認真回顧總結了XX年我站所取得的成績和經驗，毛學廣站長在會上作了詳細的工作匯報和總結。
XX年我站取得了企業效益和精神文明創建工作雙豐收，自獲得“全國巾幗文明崗”榮譽以來，同志們齊心協力，服務水平、窗口形象在原有的基礎上又上了一個臺階。女工們以“服務人民、奉獻社會”為宗旨，以倡導職業服務為核心，踏踏實實做好身邊每一件事，把收費站打造成為聯系社會各界，傳播社會精神文明的一個窗口。女工們用特有的`愛心、誠心、耐心服務于廣大司乘人員。XX年度站內評選出王亞兒、魏紅霞、陳玲娜三位同志為創巾幗崗活動積極分子，使我巾幗崗形成了學有所長、學有所用、趕超先進的良好氛圍。
榮譽來之不易，如何珍惜這個榮譽稱號，使榮譽永葆青春呢?我們巾幗崗圍繞這個工作主題，制定出了XX年度工作計劃：
一、以“微笑服務”活動作為全年工作主線，以班為單位，認真落實制定規則計劃，在全站范圍內抓好五比活動：比服務態度誰最好、比服務質量誰最佳、比服務技能誰最強、比微笑服務誰最美、比文明之星誰獲得次數誰最多。
二、積極響應所部各項活動，嚴格按所部目標績效考核辦法進行實施;
三、加強體能訓練，搞好“三八”節活動;
四、繼續把每月8日作為愛心日和義務勞動日;
五、關愛留守兒童，積極開展各類社會公益活動;
六、認真組織黨課學習，積極培養入黨積極分子。
通過以上工作，確保和諧收費環境，在內部管理上更上一個層次，讓巾幗之花閃閃發光，讓巾幗英姿靚耀省道。
內部工作計劃 篇2
一、集團公司內部審計工作總體思路：
1、今后5年公司審計工作的總體目標是：由傳統的財務收支審計轉變為經濟效益審計、內部控制審計、經濟合同審計等并重。
2、20xx年審計工作重點是：以內控制度審計為基礎,以經營業績審計為中心，提高審計工作質量，加強審計意見的落實，充分發揮內部審計在防范風險、完善管理和提高經濟效益中的作用，即在實施審計監督同時，提高審計服務職能。
二、20xx年度集團公司內部審計工作計劃如下：
1、完善審計內控制度,促進集團內控管理健全與完善
⑴ 首先完善集團公司內審制度，做到審計工作有據可依，根據審計業務類型，準備建立《集團公司內部控制制度審計辦法》、《集團公司預算執行情況審計辦法》、《集團公司合同管理審計辦法》三項內審制度。
⑵ 內控制度是指公司為實現經營目標，保障資產完整、保證會計信息真實、促進經濟活動健康有序進行而制定的一種內部協調、組織、制約、檢查的控制系統，20xx年內審工作應該建立在公司內部控制的基礎上，對其執行情況進行檢查與評價，主要是評價內控是否健全、有效，可依賴程度如何;評價在其內控制度健全、有效、可依賴的前提下，在運行中是否得到認真的貫徹和執行，是否有利于公司的經營活動、促進公司的發展等，以便及時發現管理中的薄弱環節，從而確定審計重點，提高審計工作效率，保證審計工作質量，有針對性的提出審計意見，促進下屬企業健全和完善內控制度，保證其經營活動正常運行。
⑶ 通過預算審計促進預算管理思想觀念轉變。目前公司費用開支的相關制度尚未健全，部分單位即以預算作為費用開支的標準(而非以費用制度為預算標準)，因此，費用開支喪失了計劃性，部分項目突破預算范圍。審計將配合財務等相關部門，建立與健全各項費用管理辦法，制定相關費用開支標準，同時使之成為預算編制指引、規范性文件。
2、以經營業績審計為中心，結合經濟責任審計。
內部審計必須以公司經營業績審計為中心，主要是對下屬企業的每半年度經營業績(預算執行)審計，通過經營業績審計不僅要查錯防弊，及時發現問題并予以糾正，逐步實現由發現型向預防型的轉變，更重要的.是要找出影響業績提高的主要因素，分析原因，抓住關鍵，提出建議和意見，進而促進下屬企業加強經營管理，提高經濟效益。
在開展經營業績審計時，內部審計應注意的問題是：經營業績審計一定要與經濟責任審計以及其他專項審計相結合，經濟責任審計也就是對下屬企業經營者年度或任期內的經營目標、經營任務完成情況以及真實性進行審計。集團公司不僅要加強離任審計，還應搞好任中審計，注重對下屬企業領導干部任中經營績效的評價。
⑴ 對下屬企業經營業績審計(年度審計、半年度審計)：
通過對下屬企業20xx年度經營業績審計，出具審計報告，提交集團公司考核小組，作為對各下屬企業考核的依據。
通過對20xx年的半年度預算執行審計，發現預算執行過程與內控管理中存在問題，敦促其糾正問題、執行集團經營政策、落實經營管理措施，圍繞集團年度經營目標提高經營效益。
⑵ 結合經營開展經營專項審計，促進內控制度貫徹與執行
①收入合同審計
集團實行資金集中管理，各企業的收入應全部納入預算管理，并入賬核算，禁設小金庫，因此，對下屬企業的各項收入項目是否納入預算管理，收入金額全部入賬，以及收入內控是否健全、有效進行審計。
②在各項成本費用支出進行跟蹤審計
集團公司與下屬企業簽訂經營責任書，但主營業務成本并不納入業績考核，并在ERP中實行預算控制，因此，對下屬企業的主營業務成本的開支范圍、標準、原始票據合法性進行審計，以確定下屬企業各項成本費用支出的真實、合法性。
③工程項目的竣工結算審計
近年來集團公司不斷有一些修繕工程竣工結算，工程竣工結算均聘請具有資級的工程造價資質的咨詢公司審計，因此，主要是對工程招標、合同簽訂、竣工驗收、付款進行審計。
三、依照“審后要追究、審后要整改、審后要運用”的原則，建立審計結果落實反饋制度，加強對審計意見落實情況的跟蹤，并定期組織開展審計成果運用執行情況的檢查。
1、對下發整改通知責令限期整改的下屬企業，要及時進行回訪，監督審計意見的落實，使企業存在的問題逐漸減少，同樣的問題不重復出現，從而達到查違糾偏、防范未然、強化管理、規避風險的目的。
2、與集團公司各職能部門，尤其是財務部要進一步加強合作與工作溝通，將審計部掌握的相關信息及時通報，避免管理、監督、考核脫節。
四、加大宣傳力度，改善內審環境，加強審計人員培訓，進一步提高審計工作質量。
1、20xx年審計隊伍人員出現流動，審計崗位配備不足，導致年年度工作目標未能全部落實，20xx年，需要領導支持與相關部門配合，按崗位設置配備審計人員，充實審計隊伍力量。
2、協助與配合相關部門健全與完善內控制度，使管理有制度，審計有依據，處罰有規定，進一步發揮審計事
前、事中、事后參與經營管理作用。
3、利用公司刊宣傳內審，報道一些通過內審使被審計單位增加效益的事例，或定期與公司各職能部門及下屬企業老總、相關部門進行座談，讓所有員工了解內審在企業中的作用，特別是讓下屬企業領導從了解、重視到全力支持內審工作，為內審工作的進一步開展打下更好的基礎。
4、通過審計回訪，落實審計問題整改，同時也使審計部門了解下屬企業訴求、解決問題存在困難，深層次了解企業經營情況，更好服務企業。
5、要對現有的內審人員進行業務培訓，組織參加國際內審師資格考試等，不斷豐富業務知識，提高審計人員自身素質，適應新形勢、新任務的需要。
內部工作計劃 篇3
一、集團公司內部審計工作總體思路：
1、今后5年公司審計工作的總體目標是：由傳統的財務收支審計轉變為經濟效益審計、內部控制審計、經濟合同審計等并重。
2、20xx年審計工作重點是：以內控制度審計為基礎,以經營業績審計為中心，提高審計工作質量，加強審計意見的落實，充分發揮內部審計在防范風險、完善管理和提高經濟效益中的作用，即在實施審計監督同時，提高審計服務職能。
二、年度集團公司內部審計工作計劃如下：
1、完善審計內控制度,促進集團內控管理健全與完善
⑴首先完善集團公司內審制度，做到審計工作有據可依，根據審計業務類型，準備建立《集團公司內部控制制度審計辦法》、《集團公司預算執行情況審計辦法》、《集團公司合同管理審計辦法》三項內審制度。
⑵內控制度是指公司為實現經營目標，保障資產完整、保證會計信息真實、促進經濟活動健康有序進行而制定的一種內部協調、組織、制約、檢查的控制系統，20xx年內審工作應該建立在公司內部控制的基礎上，對其執行情況進行檢查與評價，主要是評價內控是否健全、有效，可依賴程度如何;評價在其內控制度健全、有效、可依賴的前提下，在運行中是否得到認真的貫徹和執行，是否有利于公司的經營活動、促進公司的發展等，以便及時發現管理中的薄弱環節，從而確定審計重點，提高審計工作效率，保證審計工作質量，有針對性的提出審計意見，促進下屬企業健全和完善內控制度，保證其經營活動正常運行。
⑶通過預算審計促進預算管理思想觀念轉變。目前公司費用開支的相關制度尚未健全，部分單位即以預算作為費用開支的標準(而非以費用制度為預算標準)，因此，費用開支喪失了計劃性，部分項目突破預算范圍。審計將配合財務等相關部門，建立與健全各項費用管理辦法，制定相關費用開支標準，同時使之成為預算編制指引、規范性文件。
2、以經營業績審計為中心，結合經濟責任審計。
內部審計必須以公司經營業績審計為中心，主要是對下屬企業的.每半年度經營業績(預算執行)審計，通過經營業績審計不僅要查錯防弊，及時發現問題并予以糾正，逐步實現由發現型向預防型的轉變，更重要的是要找出影響業績提高的主要因素，分析原因，抓住關鍵，提出建議和意見，進而促進下屬企業加強經營管理，提高經濟效益。
在開展經營業績審計時，內部審計應注意的問題是：經營業績審計一定要與經濟責任審計以及其他專項審計相結合，經濟責任審計也就是對下屬企業經營者年度或任期內的經營目標、經營任務完成情況以及真實性進行審計。集團公司不僅要加強離任審計，還應搞好任中審計，注重對下屬企業領導干部任中經營績效的評價。
⑴對下屬企業經營業績審計(年度審計、半年度審計)：
通過對下屬企業20xx年度經營業績審計，出具審計報告，提交集團公司考核小組，作為對各下屬企業考核的依據。
通過對20xx年的半年度預算執行審計，發現預算執行過程與內控管理中存在問題，敦促其糾正問題、執行集團經營政策、落實經營管理措施，圍繞集團年度經營目標提高經營效益。
⑵結合經營開展經營專項審計，促進內控制度貫徹與執行
①收入合同審計
集團實行資金集中管理，各企業的收入應全部納入預算管理，并入賬核算，禁設小金庫，因此，對下屬企業的各項收入項目是否納入預算管理，收入金額全部入賬，以及收入內控是否健全、有效進行審計。
②在各項成本費用支出進行跟蹤審計
集團公司與下屬企業簽訂經營責任書，但主營業務成本并不納入業績考核，并在ERP中實行預算控制，因此，對下屬企業的主營業務成本的開支范圍、標準、原始票據合法性進行審計，以確定下屬企業各項成本費用支出的真實、合法性。
③工程項目的竣工結算審計
近年來集團公司不斷有一些修繕工程竣工結算，工程竣工結算均聘請具有資級的工程造價資質的咨詢公司審計，因此，主要是對工程招標、合同簽訂、竣工驗收、付款進行審計。
三、依照“審后要追究、審后要整改、審后要運用”的原則，建立審計結果落實反饋制度，加強對審計意見落實情況的跟蹤，并定期組織開展審計成果運用執行情況的檢查。
1、對下發整改通知責令限期整改的下屬企業，要及時進行回訪，監督審計意見的落實，使企業存在的問題逐漸減少，同樣的問題不重復出現，從而達到查違糾偏、防范未然、強化管理、規避風險的目的。
2、與集團公司各職能部門，尤其是財務部要進一步加強合作與工作溝通，將審計部掌握的相關信息及時通報，避免管理、監督、考核脫節。
四、加大宣傳力度，改善內審環境，加強審計人員培訓，進一步提高審計工作質量。
1、20xx年審計隊伍人員出現流動，審計崗位配備不足，導致年度工作目標未能全部落實，20xx年，需要領導支持與相關部門配合，按崗位設置配備審計人員，充實審計隊伍力量。
2、協助與配合相關部門健全與完善內控制度，使管理有制度，審計有依據，處罰有規定，進一步發揮審計事前、事中、事后參與經營管理作用。
3、利用公司刊宣傳內審，報道一些通過內審使被審計單位增加效益的事例，或定期與公司各職能部門及下屬企業老總、相關部門進行座談，讓所有員工了解內審在企業中的作用，特別是讓下屬企業領導從了解、重視到全力支持內審工作，為內審工作的進一步開展打下更好的基礎。
4、通過審計回訪，落實審計問題整改，同時也使審計部門了解下屬企業訴求、解決問題存在困難，深層次了解企業經營情況，更好服務企業。
5、要對現有的內審人員進行業務培訓，組織參加國際內審師資格考試等，不斷豐富業務知識，提高審計人員自身素質，適應新形勢、新任務的需要。
內部工作計劃 篇4
一、內控體系建設工作總體目標
根據省財政廳、省監察廳、省審計廳及省衛計委文件的要求，結合蚌醫二附院“十三五”發展戰略的要求，提高效益，回報社會，惠及職工。按照“全面啟動、分批實施、務求實效”的原則，以全面測試、梳理醫院內部控制現狀為基礎，以防范風險和提高效率為重點，以分析單位內部控制缺陷、補充修訂管理制度、職責分工和業務流程為手段，建立涵蓋本單位的決策層、執行層、業務層等各個層級的全員、全過程內控體系。從而有效保證醫院經營管理合法合規，資產安全，財務報告及相關信息真實完整，提高經營效率和效果，促進實現醫院發展戰略。
醫院內部控制體系建設的總體目標是：按照醫院內控建設工作的整體部署，于20xx年年底前完成內部控制的建設和實施工作，力爭到20xx年底，遵照《行政事業單位內部控制規范》（試行）和《醫院內部控制制度（試行）》、《蚌醫二附院內部控制體系建設實施方案》，在全院范圍內建立統一、規范、完善的內部控制體系并使之有效運行。
二、內部控制體系建設原則及要素
內部控制體系建設的主要任務是：建立覆蓋醫院各項經營管理活動的內部控制體系；制定評價標準、監督檢查并促進內部控制制度有效執行；實現內部控制與全面風險管理有機結合，提高基礎管理水平和風險防控能力。此次內控建設具體包括全面預算、收支管理、采購業務、資產管理、建設項目管理、合同管理、財務報告、內部信息傳遞和信息系統等在內的醫院運營管理的各個方面。
按照《安徽省財政廳、安徽省監察廳、安徽省審計廳關于全面推進行政事業單位內部控制建設的實施意見》（財會〔20xx〕212號）的要求，以《行政事業單位內部控制規范》（試行）為統領，梳理、修訂、健全單位現有各項規章制度，細化、完善各項經營管理業務（工作）流程，建立適應醫院經營管理實際需要的內部控制制度體系。
1、建立內控體系的必要性：完善的內部控制制度體系是約束、規范醫院管理行為的準則，是減少風險、風險防控的基本保證，可以保障經營管理合法合規、資產安全、財務報告及相關信息真實完整，提高經營效率和管理水平，促進醫院發展戰略和目標的實現。
2、建立與實施內部控制遵循下列基本原則：
（1）全面性原則。內部控制應當貫穿決策、執行和監督全過程，覆蓋醫院的各種業務和事項。
（2）重要性原則。內部控制應當在全面風險管理控制的基礎上，關注重點領域和高風險領域。
（3）制衡性原則。內部控制應當在醫院治理結構、機構設置及權責分配、業務流程等各方面相互制約、相互監督，同時兼顧運營效率。
（4）適應性原則。內部控制應當與經營規模、業務范圍、競爭狀況和風險水平等相適應，根據業務發展和管理需要持續改進內部控制制度，并隨著情況的變化及時加以調整，建立動態調整機制，防止制度缺失和流程缺陷。
（5）成本效益原則。內部控制應當權衡實施成本與預期效益，以適當的成本實現有效控制。
3、建立與實施有效的內部控制涵蓋如下五要素：
（1）內部環境。內部環境是實施內部控制的基礎，主要包括治理結構、機構設置及權責分配、人力資源政策、企業文化等。
（2）風險評估。風險評估是醫院及時識別、系統分析經營活動中與實現內部控制目標相關的風險，合理確定風險應對策略。
（3）控制活動。控制活動是醫院根據風險評估結果，采用相應的控制措施，將風險控制在可承受度之內。
（4）信息與溝通。即及時、準確地收集、傳遞與內部控制相關的信息，確保信息在醫院內部、醫院與外部之間進行有效溝通。
（5）監督。內部監督是對內部控制體系建立與實施情況進行監督檢查，評價內部控制的有效性，發現內部控制缺陷時，應當及時加以改進。
4、以價值管理為主線，以風險管理為導向，全面梳理和優化各項業務（工作）流程，明確關鍵領域和控制點，制定修訂完善制度流程，制作內部控制制度匯編，建立形成內部控制制度體系。
5、按照管理制度化、制度流程化、流程信息化的要求，推進內部控制信息化建設，各業務流程嵌入信息系統，實現控制措施在線運行。
三、建立內部控制組織體系
為確保醫院內控建設工作順利推進，保證內控機制有效運行，醫院將建立內部控制組織體系，通過建立健全內部控制的組織體系，使管理層及決策層能及時獲得適當信息；全體員工能共同參與內部控制建設，共擔內部控制責任；各層級、各部門、各崗位明確內部控制職責。
內部控制的組織架構有四個層面，分別是決策、管理、執行、監督。決策層面包括：院長辦公會、內部控制建設領導小組；管理層面包括：內部控制建設執行小組；執行層面包括醫院內部各職能部門和各業務部門；監督層面是單位審計部門。
（一）院長辦公會
是醫院最高決策機構，負責內部控制的建立健全和有效實施；審議年度內控評估報告；審議內控與風險管理的重大策略，重大風險及內控缺陷的`解決方案；審議內部控制建設領導小組設置及其職責方案；審批內控最終工作成果；有關內部控制及風險管理的其他事項。
（二）內部控制建設領導小組職責
醫院將設立內控建設領導小組，待領導過會討論通過后實施。
內控建設領導小組組長由醫院院長擔任，是醫院內控體系建設的第一責任人。內控建設領導小組對內控工作實施進行全面領導、決策、部署和指揮。
內控建設領導小組
組長：崔 虎 趙東城
副組長：鄒 杰 張春福
成員：關 超 楊青揚 王 群 李傳輝
主要職責：
1）負責確定內控體系建設的總體目標、政策、制度、工作范圍；
2）負責明確內控體系建設的整體部署及內控工作的運行管理；
3）負責針對內控管理缺陷提出合規性管理建議及改進方案并推進整改；
4） 有關內部控制管理的其他事項。
（三）內控工作小組職責
內控建設領導小組下設內控建設執行辦公室，內控建設執行辦公室設在財務部門，由財務科科長擔任主任，執行辦公室負責內部控制體系建設工作的具體開展。
內控體系建設執行辦公室
主任：王 瑞
副主任：趙玉娟 江本釵
成員： 劉 霞 王迪生 劉傳高 張紀銳 毛炳飛 張 瑜
主要職責：
1）負責內控體系建設成員的職責分工；
2）負責確定內控體系建設的具體時間安排；
3）負責組織醫院內部資源的對接、溝通、協調；
4）記錄或更新業務流程圖、評估內控設計及操作的有效性；
5）反饋內控缺陷、上報內控工作執行情況及重大問題、將年度內控評估報告提交內部控制建設領導小組審閱；
6）內控工作文檔管理；
7）負責本次內控體系建設的其他實施工作。
（四）內審部門職責
作為內部審計職能部門，審計科室要對內控建設實施情況進行日常監督和專項檢查，配合內控執行小組對本院內控建設工作進行評估。
（五）各職能部門及業務部門
為內控工作小組開展工作提供支持和協助，組織安排本部門或單位涉及內控工作所需資源，協調本部門或單位內控工作開展的各項重要事宜。
各職能部門及業務部門應由專人兼職負責本部門的內控管理工作，即內控管理員。內控管理員職責包括：
1、聯系本單位內控建設執行辦公室相關人員，提供工作所需各項資料；
2、協助組織描述本單位的主要業務流程、關鍵控制點及重要的控制措施，協助內控問題記錄，提出整改建議或方法等；
3、 協助本單位內控缺陷的整改，及時反饋缺陷整改情況以及內部控制的主要情況等；
4、 編制本部門內控評價報告。
5、組織安排與內控管理相關的其他工作。
由于內控管理員是內控工作辦公室與各職能部門或業務部門對接溝通的紐帶，起到承上起下的作用，所以內控管理員的工作需要各部門領導的大力支持，需要全體員工的積極參與與通力協作。
四、內控體系建設工作步驟
內控建設工作涉及醫院運營管理的全過程，包括各個層面、各類業務、各項制度流程，涉及面廣，內容龐雜，按照省衛計委通知要求，計劃于20xx年5月至20xx年底完成內部控制體系構建工作。
實施步驟
根據《安徽省財政廳、安徽省監察廳、安徽省審計廳關于全面推進行政事業單位內部控制建設的實施意見》（財會〔20xx〕212號）要求，結合醫院的業務及管理情況實際，在原有內控制度的基礎上進行改進，內控體系建設工作計劃20xx年5月初啟動，具體按以下步驟實施：
項目時間工作內容階段成果120xx。5—20xx。6啟動部署階段成立醫院內控建設領導小組及執行辦公室，召開啟動會議，做好動員工作220xx。7—8現狀分析階段內控測評報告320xx。9—10制定內控實施方案階段內部控制實施方案420xx。11—20xx。10內控方案實施階段內控測評報告52017。11—20xx。12內控缺陷整改與優化階段形成年度內控評價報告 （1）前期準備（20xx。5—6月）
成立醫院內控項目工作小組，召開啟動會議，做好動員工作
（2）現狀分析階段（20xx。7—8月）
通過訪談、會議研討和審閱主要內控文檔等方式，針對現有內部控制規范手冊（試行）中關鍵內控點與實際工作情況經行分析，了解內控要素現狀， 編制內控測評報告。
（3）制定內控實施方案階段（20xx。9—10月）
在對內控現狀評價分析的基礎上，制定切實可行的內部控制實施方案并交領導小組審閱。
（4）內控實施階段（20xx。11—20xx。10月）
各部門根據內控實施方案開展本部門的內控工作，并對實施階段內部控制體系建設工作進行回顧總結，重點圍繞健全內控體系建設、管理提升、風險防控和經營管理成效等方面總結經驗做法，形成科室內部控制自查報告及醫院內控有效性評價報告。
（5）內控缺陷整改與優化階段（20xx。11—12月）
針對自查、檢查結果，整改完善內控體系建設。對重要業務流程和管理缺陷，隨著整改的不斷推進，學習先進單位經驗，提高管理標準，細化流程操作，完善制度規章，改進控制措施，實現風險與收益平衡、促進管理提升，形成年度內控評價報告。領導小組將結合年度內控評價報告，部署下一年度內部控制體系建設任務。
內部工作計劃 篇5
一是加強業務培訓，提高隊伍素質
在新的一年里，從“以內控防范優先，加強制度落實”的角度加強客戶經理隊伍建設。20xx年，著重抓好一線信貸人員的培訓，銀行工作計劃在第一季度以金融法規、各項制度、經營理念和信貸業務規范化操作程序及要求等內容為重點進行普及培訓，在較短時間內培養造就一批政治過硬、品質優良、業務素質高、能適應改革步伐的員工隊伍。定期組織學習金融方針政策和上級文件精神，努力提高政治覺悟和業務素質，增強依法合規經營的自覺性。同時對貸款五級分類等新業務進行專項培訓。
二是加強信貸管理，規范業務操作，提高信貸資產質量
在確保新增貸款質量上，一是加強對各社及信貸員貸款權限的管理，嚴禁各社及信貸人員發放超權限貸款。二是加大對跨區貸款、人情貸款、壘大戶貸款等違章貸款的查處力度，發現一起，處罰一起。三是認真開展貸前調查，準確預測貸戶收益，確保貸款按期收回。四是嚴格執行大額貸款管理制度。五是嚴把貸款審批關，嚴格審查貸款投向是否合法、期限是否合理、利率是否正確、第一責任人是否明確、抵押物是否真實、合法，擔保人是否具備擔保實力、貸款檔案是否齊全等，通過以上措施，確保信貸資產質量逐年提高。六是全面進行信貸檔案統一模式、規范化、標準化管理，實行專柜歸檔、專人保管，并建立調用登記制度，保證檔案的完整性。人員調離或換片，貸款檔案應辦理移交手續，由交出人、接交人及監交人共同在移交清單上簽字，促進全轄信用社的信貸檔案管理工作提檔升級。
三是加大金融新產品的營銷力度
近年來，我社加大信貸產品的創新力度，貸款品種不斷增加，信貸服務水平明顯提高。但在貸款還款方式和貸款期限的確定上還存在一些不足，為此省聯社于20xx年11月14日印發了《山東省農村信用社貸款分期還款暫行辦法》。為滿足貸款客戶的不同需求，緩解集中還貸壓力，進一步提高信貸管理水平，防范信貸風險，公司業務部將于20xx年在信貸管理中引入貸款分期還款，以完善信貸服務功能的需要，杜絕部分客戶對信貸資金長期占用，風險持續積累、暴露滯后，加大信貸風險的后果。
四是加大信貸規章制度的執行力度
首先要落實“三查”制度，對銀行員工素質加以培訓，使每個工作計劃詳細的基礎上并按正確的思路做事。堅持做到防范貸款風險在先，發放貸款在后，每筆貸款都堅持按“三查”的內容、要求、程序認真進行調查、審查和檢查，并填寫“三查”記錄簿，嚴格考核。報聯社審批的貸款都必須有信貸人員的調查報告和信用社的會辦記錄，都必須換人審查。其次要落實審貸分離制度，貸款發放實行審貸分離和分級審批的管理制度，各基層信用社貸款必須經審貸小組集體會辦審批，大額貸款報聯社審貸委員會會辦審批，并且規定基層信用社發放貸款不論金額大小，每筆貸款都必須經主持工作的`主任審查、登記、簽字后才能發放，堅決杜絕信貸員“一手清”放貸。第三要加大違規違紀行為的懲處力度，嚴肅查處違紀違規人員，對因違紀違規等原因造成不良貸款的責任人實行在崗清收、下崗清收等行政處罰，情節嚴重者，由責任人承擔貸款賠償責任。
五是明確信貸投放重點，不斷優化信貸結構
20xx年我部將按照“分類指導、區別對待”的原則，明確信貸投向。一是提高抵押和比重，降低風險資產。城區社在發放貸款時，應多辦理抵押、，少發放保證擔保貸款，以優化信貸結構，降低風險資產，要大力發放房地產抵押貸款，提高抵押貸款占比。要合理調整貸款擔保方式，對新增城區居民、個體戶貸款，要最大限度地辦理門市房抵押貸款、個人住房抵押貸款，城區社原則上不辦理聯戶聯保貸款，堅決杜絕壘大戶貸款和頂冒名貸款。二是加大對農業龍頭企業、特色農產品基地、擔保公司擔保貸款的支持力度。要積極支持中小企業發展，特別是對產權明晰、信譽度高、行業和項目符合國家產業政策規定、發展前景看好的中小企業，要給予重點支持。
六是持續做好五級分類，確保分類結果準確無誤
自20xx年以來，我社全面推行了信貸資產風險分類工作，基本達到了科學計量風險、摸清風險底數、加強信貸管理的效果。但在實際工作中各社還不同程度地存在著一些問題：一是思想認識不到位，對風險分類的重要性、艱巨性認識不足;二是人員素質不匹配，距離準確運用風險分類的方式方法識別、防范和控制信貸風險還存在較大差距;三是風險分類基礎性工作不牢固，風險分類制度不健全，分類程序和認定組織欠規范;四是風險管理能力不強，未能緊密結合信貸資產不同的風險類別及特點，采取有針對性的強化管理措施等。對于上述問題，20xx年我部將進一步強化風險管理理念，完善工作機制，改進工作措施，將風險分類作為強化信貸管理、健全風險防范長效機制的一項重要工作切實抓好，抓出成效。
內部工作計劃 篇6
一、指導思想。
20xx年內部審計工作將緊密圍繞集團公司發展目標，樹立以“監督促治理”的審計理念，堅持“圍繞集團中心、突出重點、求真務實”的工作方針，建立、健全各項內部審計規章制度，有效開展內部審計工作，確保內部審計工作質量，充分發揮內部審計監督、管理、服務職能，為集團公司的發展提供保障。
二、年度工作目標。
采取先易后難的原則，從開展財務收支審計入手，初步確定年底前完成對**股份有限公司所屬各子公司的財務收支審計，力爭用一年的時間對集團所屬各子公司輪流實施一遍財務收支審計。通過監督各子公司財務收支的真實性、合法性、效益性，從治理機制和完善內控制度的層面揭示問題并提出審計建議，督促被審計單位逐步規范和提高經營管理。積累一定的工作經驗后，再根據集團公司的總體要求逐步開展其他類型的審計。
三、年度工作計劃。
（一）開展財務收支審計和內控情況檢查工作。
隨著集團公司經營規模的不斷擴張，經營模式不斷變化改進和完善，內部審計的工作任務也更加艱巨。
針對目前內部審計人員少，審計力量有限的工作實際，從基礎的財務收支審計入手，爭取用一年左右時間對集團所屬各公司輪流實施一遍審計。從資產、負債、權益和損益的真實性、合法性和效益性方面進行審計，同時結合各公司內部控制制度的建立和執行情況進行監督和評價，掌握集團各公司經營管理狀況和內控制度建立、執行情況，查找和完善內部控制中財務管理的薄弱環節。為后期在集團公司逐步開展經濟效益審計、離任經濟責任審計、風險管理審計奠定扎實基礎。同時，根據集團公司工作部署和領導交辦完成專項審計工作。20xx年度審計工作計劃安排如下：
（二）建立健全內部審計工作制度，從制度上保障內部審計工作的開展。
根據國家和內部審計協會相關法律、法規、規定，結合集團公司實際，逐步建立健全內部審計制度和管理辦法，在組織和制度上保障內部審計工作的正常開展。
1、制定內部審計管理辦法，從內部審計工作職責和權限、內部審計工作程序、內部審計工作要求、獎懲等方面加以完善，在組織和制度上為內部審計工作的.正常開展提供保障。完成時間20xx年xx月xx日。
2、制定財務收支審計實施細則，作為對公司及所屬各單位財務收支活動的真實性、合法性、合規性和效益性進行審計監督的指導文件，規范開展內部審計工作。完成時間20xx年xx月xx日。
3、制定內部審計工作文檔模板，內容包括審計通知書、審計承諾書、被審計單位基本情況表、審前調查記錄表、審計證據匯總記錄表、審計工作底稿、審計報告等，從格式上規范審計工作文檔。完成時間20xx年xx月xx日。
4、借助集團公司內部報刊和OA平臺，宣傳普及內部審計、內部控制、風險管理等相關知識和內容，提高公司員工樹立內部控制和風險管理的意識，為今后開展相關審計工作奠定基礎。
（三）堅持以人為本，加強內部審計人才隊伍建設。
積極營造有利于內部審計人才成長的良好環境，是開展內部審計工作成敗的關鍵所在。因此，要進一步優化審計人才成長的環境，不斷為審計人才隊伍注入新的生機和活力。
1、與四川省內部審計師協會取得聯系，在業務上接受其指導。分期分批選派集團公司內審人員及所屬各公司財務骨干集中參加專業培訓，獲取內審專業資格證書，努力提高內部審計人員的專業素質，為內部審計工作下一步在各公司的開展和落地生根創造條件。
2、認真學習執行《內部審計人員職業道德規范》，培養審計人員不斷增強全局意識、責任意識、管理意識、風險意識和自律意識，提高政治素質和綜合素質。
3、通過參與和執行審計項目，在實踐中學習和摸索方法，逐步積累和總結內部審計工作經驗，提高審計專業技能和水平。
4、購買內部審計、內部控制、風險管理等專業理論書籍和培訓課件，充實內審人員的專業理論知識，提高專業技能水平，更好地服務于集團公司。
5、通過集團公司人力資源部引進和招聘各類審計專業人才，充實集團公司審計力量，在人員和力量上為開展內部審計工作奠定基礎。
四、內部審計工作要求。
（一）合理調配審計資源，按照審計項目計劃分別下達審計通知，成立審計小組，明確分工和責任。
（二）以客觀公正、事實求是為原則，依法依規實施審計。
（三）嚴格審計程序，規范審計行為，確保審計質量。
（四）嚴格遵守廉潔從業若干規定，恪守內部審計人員職業道德規范。
20xx年xx月xx日。
內部工作計劃 篇7
1.首先管好企業的關鍵在于公司內部管理上，責任主要在中層管理以上人員，我們必須根據公司實際情況下大力度抓好企業內部的改制，提高人員素質，將各管理工作為重點，起到一個管理作用，為了減輕公司一些不必要的開支，使公司保持在每月贏利的狀態下穩步持續發展，只要管理好,管理順,可使公司永遠步入良性循環發展。
2.各部門中層以上管理人員針對明年目標發展要作適當調整，（包括工作職責，工作內 容，工資待遇，人員配臵，職責明確，人員素質提升）
發泡組：
1.主機師傅要提前計算出開機具體需要多少原料再對添配料比，達到生產訂單需求，另安排組長填寫生產計劃單呈交主機部長后呈副總簽名，再到倉庫辦理領料手續。
2.原料領用生產完單，停機結束，將結剩的必須退回倉庫，不得停留在車間（不允許把料放在主機車間，車間就是生產，不能把原料放在此處無法控制使用及安全），這樣不利于倉庫計算原料損耗，要嚴格的控制原料生產，評估師傅技術能力，達到損耗降低。
a）
因李清培管理主機組，以自身能力無法管得了主機師傅，建議再聘請一名主機大師傅，主機組后續可劃成主機部，二個師傅當中有一名主機師傅可任部長，進行考核，誰的技術好就任做主機部長，二個師傅每人帶一個班，（公司重要技術崗位人才不可以是一個人獨斷獨行，無法評估控制他），萬一有個特殊狀況工作無法正常運作，比如說生病，請假，休息等等，主機部長管理每周一例會也要參加，很多品質問題都是出自源頭（主機部長：負責管理好主機部一切工作，訂單安排、人員管理、品質管理、技術管理、機器防護管理、包括兩個組工作安排）。（建議月薪計算也走幾個層次，基本工資，技術獎，績效獎，職務補貼，崗位補貼，工齡獎，保險補貼，全勤獎）這樣有利于管理。
b）
每批次具體需要多少原料、多少再生料、多少配料、原配比率，已制定一份原配料參照表，損耗多少原料要求主機部與倉庫同時提供一份詳細的周報告。
c）
制定主機部生產使用材料跟蹤表，主機部材料使用月匯總表，重量抽查品質記錄表，要想把主機部從技術上與管理上控制，必須嚴格控制主機生產過程，制定一份主機出機標準檢驗，這樣才可以控制好主機師傅技術，對于客戶要求品質嚴格，我司也可以在同行中得到好評，保證出機的品質，厚度、長寬、寬度、密度占先同行市場，如不改這一份，實屬無法確保品質更無法挑戰同行及市場。
d）
針對于180#機，做好全面的工作，主機必須要有一定的標準，一定的制度，一定的考核，主機師傅技術獎與績效參與考核成績內，針對主機師傅具體工資與獎金還待董
事長決定怎么拉分。（主機師傅工資架構已做好，可供參考）
e） 目前是8個人，另加上主機師傅就是9個人，訂單不穩定開機就不會太頻繁，保持開一臺機可以3個人負責，二個班可以配6個人，可以減去2個女員工，合理的調配工作，節省下來的2個人工資（將盡4000元），二個師傅每人帶一個班，即負責技術又協調管理，可以適當的給加點師傅帶班工資，也就不需要二個帶班組長了（又省下每人300的帶班補助），（我在東莞公司共二臺機，一臺機三個人，）能否采用三個人一臺機，此項可以評估考慮。（現在公司規劃，二個班共8個人，二個師傅每人帶一個班三個人）。
復合組：
1.一樓車間二臺復合機,本人建議不可以用二位復合師傅是親戚或者朋友，以防萬一工作
發生變化，或者請假、鬧情緒、辭工、工作遇到不平之事，會影響到公司正常工作。
a） 聘請一位生產部長必須懂復合，復膜技術，以穩定發展長遠之計，避免發生突發事情，以備無患。（就是師傅不在部長可以教做，還可以培養其它做事好的信得過的人員）。
b） 復合組可以撤消（邢興云組長一職），由二位師傅負責帶班管理，每人帶一個班，另給予師傅每個月補助300元職務補貼。（除給二個師傅一人300元，從中另外可以節省組長一個月工資，2200左右，）。
c）（復合師傅：負責管理好復合一切工作，訂單安排，人員管理，品質管理，技術管理，機器防護管理，包括（領/退/入）工作安排）。
d）針對于明年市場需求180#機以板材為主，以其它或者異型為輔，必須復合技術要過硬， 才能打開市場趨勢，在同行中得到最好評。
沖壓組
1.沖壓人員與拆料人員，現每臺沖床配備了一個人，共4臺8個人，連帶班組長共9人， 經了解今年一直沒有同時開過4臺沖床，一天沖床8.5小時平均沖壓次數2500-3000次,依每臺計算一天可沖約XX0-25000,不需要組長參與計件,本人建議減去現沖壓組長
立切組
a）立切組開大機：裴林工作現是一個人做，拿二個人的單價其中有一名叫龔仁月至今有好幾個月沒有來工作，因裴林上次請假，現在龔仁月又重新來上班，重新制定不能把二個人的單價計算給一個人，如果是一個人能做下來的活，就不要二個人做，這點要做好人員工作量評估，如一個人工作量過大，但一個人還是能拿的下來，應該給予適當的補貼一個月300元-500就可以了，也不能拿二份計件工資，裴林平均工資在3700左右，這樣對各組長各部長不公平，對公司開支更是損失，一點一滴都要想到為公司節省。 b）二個班長從中提一個做組長，取消另一個班長補貼300，可以拿基本工資，走月薪方式
管理，（重點管理好二個班次員工工作安排，訂單安排，品質過程控制，8s管理，計件單價核算，領物料/刀模）以三個級別頒給，詳見（組長工資架構）
粘膠組
a）共計20人，根據了解公司目前訂單情況，沒有確保每個員工每天有正常班上，導致全面的員工沒有一多半的人能上滿勤，另外公司還要在多出每個人的身上給予補助。
b）可以減少1/3的人數，減少人數3-5名，另外還可以開4條線，保留2/3實力，訂單量來還能確保正常順展下去，稍作點加班不會影響交期產能，員工一個心態就是能有班上能掙到錢，雖然每天休息給20元補助治標不治本，為了能讓公司不在虧損的情況下，這是調整員工唯一的辦法。
c）趁春節放假性解決此問題，異型加工不算什么高技術工作，任何生手員工有熟手或者組長教一下也就是2-5天就可以單做，明年如生意好訂單飽滿再招些人或者把之前愿意回來的還可以請回來。要以公司實際情況行動方法要活。只要有事做，員工能掙到錢還怕招不到員工嗎？
d）粘膠組組長可以拿基本工資，走月薪方式管理，（重點管理好員工工作安排，訂單安排品質過程控制，8s管理，計件單價核算）以三個級別頒給，詳見（組長工資架構）
3.品質工程部：品質部與工程部劃分出來，成立一個工程，一個品質，職責分工明確。
a）劉朝現為品質部副部長，經對此人考核二個多月，評價溝通能力很差，文化水平語言表達能力不行，談吐不清，有事情不主動上報處理，擔任品質部副部長一職可能勝任不了，把此職位變動給撤消，讓劉朝專程負責安全組長兼工程部一職，工資可以不變動，將品質部副部長一職暫時空出。
b）工程部工作：負責新開發客戶打、內部制樣、刀模開發及廢棄處理、制作工程報表、工程產品作業指導書、工程圖紙管理、8s管理。
c）文件控制：文件控制程序公司技工程部負責本程序的貫徹實施，并對各部門文件處臵進行監督和指導。文件的分類： a. 按文件來源分：內部文件、外來文件 ；b.按文件類別分：質量體系文件、經營管理性文件（合同、協議相關方文件等）、行政法規性文件、工藝和技術類文件，等；c.按文件受控狀態分：受控文件、非受控文件。 d）安全工作：負責廠區所有安全管理整改事項。
e）加一名懂iso質量體系人員負責公司所有相關文件控制工作，包括iso相關資料管理。
4.品質部：現品質部副部長空缺，暫時不設部長職位，可設立組長代理此工作。
a）把品質儲干陳小紹給予晉升品管組長一職，拿基本工資，走月薪方式管理，（重點管理好品管員工工作安排，訂單品質過程控制，8s管理，客訴/客退處理對策，主機材料 出機品質檢查）以三個級別頒給，詳見（組長工資架構）
b）供應商管理評鑒、(進料/制程/出貨/客訴處理/客退品處理各品質狀況) 品質周報、出貨檢驗記錄、品質目標達成統計、部門人員管理。
c）因XX年品質工作開展全面工作量加大，檢驗品質包括主機出機材料，現二個人不足給予再配一名品管，共計包括組長三個人。
品管一名：負責進料檢查，主機出機材料檢查，出貨檢驗報告表，出貨抽檢記錄表。 品管二名：負責三樓異型深加工過程，二樓沖壓，立切過程檢查。
品管三名：組長陳小紹負責全面品質管理工作，一樓復合，復膜過程控制，其它品質問題處理報告，客戶定期拜訪，各部門溝通協調工作，每周周一例會參加。
5.倉儲部： 倉儲部部長責任：
a）庫存不良品/呆滯品/料/客退不良品/定期處理與預防、物料準確率目標管理、材料使用計劃申請、安全庫存計劃上報、區域材料存放規劃定量、倉儲人員安全管理、教育訓練培訓計劃、每月盤點管理、年終統一大盤、手工帳目管理、電腦帳目管理、倉儲8s管理，物料//成品按先進先出管理規則執行。
b）倉儲部部長配一臺電腦，后續部長必須會使用電腦辦公，由部長帶領倉庫全體人員慢慢的走入系統模式管理，在南方城市全部企業基/中層以上干部必配此條件，改變舊的方法，不再用手寫的資料文件及相關報表，要跟著時潮走，慢慢推進。
1．原材料倉:倉管1名
負責原材料使用量報表、再生料記錄報表、安全庫存申請單、先進先出管理、每日帳目的記錄、每月盤點管理、倉庫周報、倉庫8s管理、安全知識培訓（消防器材日常保養記錄表，）設備安全操作。
2．卷棉倉：倉管1名
出機棉卷材入庫量、安全庫存(周計劃)實施跟蹤表、季度呆滯料無異動跟蹤表、消防器材日常保養記錄表、倉庫周報、每月盤點管理、手工帳目管理、先進先出管理、倉儲8s全面管理。
3．成品倉：倉管1名
利用倉儲多余空間節省下來、統一規劃區域存放定位定量、手工帳目管理、每月盤點倉儲8s管理、倉庫周報、先進先出管理、消防器材日常保養記錄表。 4．搬動工可配二名（年齡30-40之間），要頭腦靈活，任勞任怨，盡職盡責。
5．要求其它：
以上部長盡量會運用電腦基本操作，各倉管文化水平必須在初中以上，字體書寫工整，會溝通協調，目前的倉庫人員做倉管還沒有達到全面倉庫管理知識，還需要部長培訓教育訓練。必須盡量配有會做手工帳會電腦的倉管，人員一旦有調整或者其它事項，也有人代理全面倉庫工作，倉管工資可調整以（倉管工資架構執行），搬運工：（以搬運工資架構）執行，將其分開。
6.生產部
1．生產部現有生產副部長一名，配有一名生產文員，為了何理調配人員架構，聘請一名生產部長，一名生產副部長，文員工作可以不需要。
生產副部長：負責管理各組的生產訂單狀況，制程中品質過程控制，8s管理，人員管理，生產副部長上班工作多數時間在生產一，二，三樓，每日上班開晨會工作布臵落實。
生產部長：負責公司下達任務完成，品質會議，生產會議，各組技術上的指導，人員管理培訓，生產訂單下達制作，員工計件單價計算評估，工藝上設備上的設計改制，落實安全生產，組長與副部長績效評估，處理客訴異常，與業務協調訂單評審，每周主持召開生產部門會議。
a）各部門副部長工資以原先的標準上調一個浮度，各副部長要起到一定的管理作用，必須加以對各副部長的工作評估認可，必須達到管理的存在，讓其發揮個人所長，提高工作效率，合理的完善管理好本部門的工作，以及人員管理，部門協調溝通， b）提升管理與技術人員跟員工本意上是有很大區別，要如何提高管理意識與技能,如何發揮個人所長，改變原先觀念，新的一年新的開始提高中層干部生活水平。 c）建議：組長級別以上人員在伙食上給予適當的調整，中餐/晚餐：每個干部另加份葷菜，從中拉開員工與組長的區別，增加改善福利，讓在其位的管理人員珍惜在麥威的機會，盡心盡力為麥威工作，讓員工看到組長以上人員可以吃干部餐說明公司對管理人員是比較重視的，突破在周行中沒有能比的.上麥威的福利與薪資，到時很多在合肥地區同行工作就會幕名而來，到那時技術人才與管理人才，還有業務精英都會望風而動，有利于公司管理。
7.業務部：
業務部明年必須做的計劃，開發合肥市場，把我們公司主打產品推廣出去，多增加專業的業務人員擴大范圍。
a）業務部招聘一名業務部長，懂一定的業務與營銷管理，能有一定的能力管起業務這重要部門，我提幾點建意。
1.電話營銷
2.網絡營銷
3.廣告，標示牌
4.板材，卷材，片材，復膜，異型材，加派業務人員對其開發市場。
5.定期由業務部長拜訪客戶，不管大客戶還是中客戶到小客戶。
6.把之前的客戶不合作的，合作中止的，丟失的，想盡一切辦法再爭取回來，別人能做的，我們也能做。
7.公司政策動員公司全部員工，有聯系到熟人，或者親戚，好友需要珍珠棉的，可以幫公司找到業務的，可以支付提成3%到5%給本人，在每個月的工資中一同付給。 例：如單價低：我們也能做，要求主機在配料上將原料與再生料靈活顛倒配料，節約原料成本，可以薄利多銷。得到客戶好評一個介紹一個只會源源不斷的客源，如果反過來，我們單價高客人可能不會合作，在行業中就沒有人幫我們宣傳，而且還會有負面影響。
內部工作計劃 篇8
一、集團公司內部審計工作總體思路：
1、今后5年公司審計工作的總體目標是：由傳統的財務收支審計轉變為經濟效益審計、內部控制審計、經濟合同審計等并重。
2、20xx年審計工作重點是：以內控制度審計為基礎,以經營業績審計為中心，提高審計工作質量，加強審計意見的落實，充分發揮內部審計在防范風險、完善管理和提高經濟效益中的作用，即在實施審計監督同時，提高審計服務職能。
二、20xx年度集團公司內部審計工作計劃如下：
1、完善審計內控制度,促進集團內控管理健全與完善
⑴ 首先完善集團公司內審制度，做到審計工作有據可依，根據審計業務類型，準備建立《集團公司內部控制制度審計辦法》、《集團公司預算執行情況審計辦法》、《集團公司合同管理審計辦法》三項內審制度。
⑵ 內控制度是指公司為實現經營目標，保障資產完整、保證會計信息真實、促進經濟活動健康有序進行而制定的一種內部協調、組織、制約、檢查的控制系統，20xx年內審工作應該建立在公司內部控制的基礎上，對其執行情況進行檢查與評價，主要是評價內控是否健全、有效，可依賴程度如何;評價在其內控制度健全、有效、可依賴的前提下，在運行中是否得到認真的貫徹和執行，是否有利于公司的`經營活動、促進公司的發展等，以便及時發現管理中的薄弱環節，從而確定審計重點，提高審計工作效率，保證審計工作質量，有針對性的提出審計意見，促進下屬企業健全和完善內控制度，保證其經營活動正常運行。
⑶ 通過預算審計促進預算管理思想觀念轉變。目前公司費用開支的相關制度尚未健全，部分單位即以預算作為費用開支的標準(而非以費用制度為預算標準)，因此，費用開支喪失了計劃性，部分項目突破預算范圍。審計將配合財務等相關部門，建立與健全各項費用管理辦法，制定相關費用開支標準，同時使之成為預算編制指引、規范性文件。
2、以經營業績審計為中心，結合經濟責任審計。
內部審計必須以公司經營業績審計為中心，主要是對下屬企業的每半年度經營業績(預算執行)審計，通過經營業績審計不僅要查錯防弊，及時發現問題并予以糾正，逐步實現由發現型向預防型的轉變，更重要的是要找出影響業績提高的主要因素，分析原因，抓住關鍵，提出建議和意見，進而促進下屬企業加強經營管理，提高經濟效益。
在開展經營業績審計時，內部審計應注意的問題是：經營業績審計一定要與經濟責任審計以及其他專項審計相結合，經濟責任審計也就是對下屬企業經營者年度或任期內的經營目標、經營任務完成情況以及真實性進行審計。集團公司不僅要加強離任審計，還應搞好任中審計，注重對下屬企業領導干部任中經營績效的評價。
⑴ 對下屬企業經營業績審計(年度審計、半年度審計)：
通過對下屬企業20xx年度經營業績審計，出具審計報告，提交集團公司考核小組，作為對各下屬企業考核的依據。
通過對20xx年的半年度預算執行審計，發現預算執行過程與內控管理中存在問題，敦促其糾正問題、執行集團經營政策、落實經營管理措施，圍繞集團年度經營目標提高經營效益。
⑵ 結合經營開展經營專項審計，促進內控制度貫徹與執行
①收入合同審計
集團實行資金集中管理，各企業的收入應全部納入預算管理，并入賬核算，禁設小金庫，因此，對下屬企業的各項收入項目是否納入預算管理，收入金額全部入賬，以及收入內控是否健全、有效進行審計。
②在各項成本費用支出進行跟蹤審計
集團公司與下屬企業簽訂經營責任書，但主營業務成本并不納入業績考核，并在ERP中實行預算控制，因此，對下屬企業的主營業務成本的開支范圍、標準、原始票據合法性進行審計，以確定下屬企業各項成本費用支出的真實、合法性。
③工程項目的竣工結算審計
近年來集團公司不斷有一些修繕工程竣工結算，工程竣工結算均聘請具有資級的工程造價資質的咨詢公司審計，因此，主要是對工程招標、合同簽訂、竣工驗收、付款進行審計。
三、依照“審后要追究、審后要整改、審后要運用”的原則，建立審計結果落實反饋制度，加強對審計意見落實情況的跟蹤，并定期組織開展審計成果運用執行情況的檢查。
1、對下發整改通知責令限期整改的下屬企業，要及時進行回訪，監督審計意見的落實，使企業存在的問題逐漸減少，同樣的問題不重復出現，從而達到查違糾偏、防范未然、強化管理、規避風險的目的。
2、與集團公司各職能部門，尤其是財務部要進一步加強合作與工作溝通，將審計部掌握的相關信息及時通報，避免管理、監督、考核脫節。
四、加大宣傳力度，改善內審環境，加強審計人員培訓，進一步提高審計工作質量。
1、20xx年審計隊伍人員出現流動，審計崗位配備不足，導致年年度工作目標未能全部落實，20xx年，需要領導支持與相關部門配合，按崗位設置配備審計人員，充實審計隊伍力量。
2、協助與配合相關部門健全與完善內控制度，使管理有制度，審計有依據，處罰有規定，進一步發揮審計事前、事中、事后參與經營管理作用。
3、利用公司刊宣傳內審，報道一些通過內審使被審計單位增加效益的事例，或定期與公司各職能部門及下屬企業老總、相關部門進行座談，讓所有員工了解內審在企業中的作用，特別是讓下屬企業領導從了解、重視到全力支持內審工作，為內審工作的進一步開展打下更好的基礎。
4、通過審計回訪，落實審計問題整改，同時也使審計部門了解下屬企業訴求、解決問題存在困難，深層次了解企業經營情況，更好服務企業。
5、要對現有的內審人員進行業務培訓，組織參加國際內審師資格考試等，不斷豐富業務知識，提高審計人員自身素質，適應新形勢、新任務的需要。
內部工作計劃 篇9
一、集團公司內部審計工作總體思路：
1、今后5年公司審計工作的總體目標是：由傳統的財務收支審計轉變為經濟效益審計、內部控制審計、經濟合同審計等并重。
2、20xx年審計工作重點是：以內控制度審計為基礎,以經營業績審計為中心，提高審計工作質量，加強審計意見的落實，充分發揮內部審計在防范風險、完善管理和提高經濟效益中的作用，即在實施審計監督同時，提高審計服務職能。
二、20xx年度集團公司內部審計工作計劃如下：
1、完善審計內控制度,促進集團內控管理健全與完善
⑴ 首先完善集團公司內審制度，做到審計工作有據可依，根據審計業務類型，準備建立《集團公司內部控制制度審計辦法》、《集團公司預算執行情況審計辦法》、《集團公司合同管理審計辦法》三項內審制度。
⑵ 內控制度是指公司為實現經營目標，保障資產完整、保證會計信息真實、促進經濟活動健康有序進行而制定的一種內部協調、組織、制約、檢查的控制系統，20xx年內審工作應該建立在公司內部控制的基礎上，對其執行情況進行檢查與評價，主要是評價內控是否健全、有效，可依賴程度如何;評價在其內控制度健全、有效、可依賴的前提下，在運行中是否得到認真的貫徹和執行，是否有利于公司的經營活動、促進公司的發展等，以便及時發現管理中的薄弱環節，從而確定審計重點，提高審計工作效率，保證審計工作質量，有針對性的'提出審計意見，促進下屬企業健全和完善內控制度，保證其經營活動正常運行。
⑶ 通過預算審計促進預算管理思想觀念轉變。目前公司費用開支的相關制度尚未健全，部分單位即以預算作為費用開支的標準(而非以費用制度為預算標準)，因此，費用開支喪失了計劃性，部分項目突破預算范圍。審計將配合財務等相關部門，建立與健全各項費用管理辦法，制定相關費用開支標準，同時使之成為預算編制指引、規范性文件。
2、以經營業績審計為中心，結合經濟責任審計。
內部審計必須以公司經營業績審計為中心，主要是對下屬企業的每半年度經營業績(預算執行)審計，通過經營業績審計不僅要查錯防弊，及時發現問題并予以糾正，逐步實現由發現型向預防型的轉變，更重要的是要找出影響業績提高的主要因素，分析原因，抓住關鍵，提出建議和意見，進而促進下屬企業加強經營管理，提高經濟效益。
在開展經營業績審計時，內部審計應注意的問題是：經營業績審計一定要與經濟責任審計以及其他專項審計相結合，經濟責任審計也就是對下屬企業經營者年度或任期內的經營目標、經營任務完成情況以及真實性進行審計。集團公司不僅要加強離任審計，還應搞好任中審計，注重對下屬企業領導干部任中經營績效的評價。
⑴ 對下屬企業經營業績審計(年度審計、半年度審計)：
通過對下屬企業xx年度經營業績審計，出具審計報告，提交集團公司考核小組，作為對各下屬企業考核的依據。
通過對20xx年的半年度預算執行審計，發現預算執行過程與內控管理中存在問題，敦促其糾正問題、執行集團經營政策、落實經營管理措施，圍繞集團年度經營目標提高經營效益。
⑵ 結合經營開展經營專項審計，促進內控制度貫徹與執行
①收入合同審計
集團實行資金集中管理，各企業的收入應全部納入預算管理，并入賬核算，禁設小金庫，因此，對下屬企業的各項收入項目是否納入預算管理，收入金額全部入賬，以及收入內控是否健全、有效進行審計。
②在各項成本費用支出進行跟蹤審計
集團公司與下屬企業簽訂經營責任書，但主營業務成本并不納入業績考核，并在erp中實行預算控制，因此，對下屬企業的主營業務成本的開支范圍、標準、原始票據合法性進行審計，以確定下屬企業各項成本費用支出的真實、合法性。
③工程項目的竣工結算審計
近年來集團公司不斷有一些修繕工程竣工結算，工程竣工結算均聘請具有資級的工程造價資質的咨詢公司審計，因此，主要是對工程招標、合同簽訂、竣工驗收、付款進行審計。
三、依照“審后要追究、審后要整改、審后要運用”的原則，建立審計結果落實反饋制度，加強對審計意見落實情況的跟蹤，并定期組織開展審計成果運用執行情況的檢查。
1、對下發整改通知責令限期整改的下屬企業，要及時進行回訪，監督審計意見的落實，使企業存在的問題逐漸減少，同樣的問題不重復出現，從而達到查違糾偏、防范未然、強化管理、規避風險的目的。
2、與集團公司各職能部門，尤其是財務部要進一步加強合作與工作溝通，將審計部掌握的相關信息及時通報，避免管理、監督、考核脫節。
四、加大宣傳力度，改善內審環境，加強審計人員培訓，進一步提高審計工作質量。
1、xx年審計隊伍人員出現流動，審計崗位配備不足，導致年度工作目標未能全部落實，20xx年，需要領導支持與相關部門配合，按崗位設置配備審計人員，充實審計隊伍力量。
2、協助與配合相關部門健全與完善內控制度，使管理有制度，審計有依據，處罰有規定，進一步發揮審計事前、事中、事后參與經營管理作用。
3、利用公司刊宣傳內審，報道一些通過內審使被審計單位增加效益的事例，或定期與公司各職能部門及下屬企業老總、相關部門進行座談，讓所有員工了解內審在企業中的作用，特別是讓下屬企業領導從了解、重視到全力支持內審工作，為內審工作的進一步開展打下更好的基矗
4、通過審計回訪，落實審計問題整改，同時也使審計部門了解下屬企業訴求、解決問題存在困難，深層次了解企業經營情況，更好服務企業。
5、要對現有的內審人員進行業務培訓，組織參加國際內審師資格考試等，不斷豐富業務知識，提高審計人員自身素質，適應新形勢、新任務的需要。
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