審計工作總結合集15篇
總結是對取得的成績、存在的問題及得到的經驗和教訓等方面情況進行評價與描述的一種書面材料，通過它可以正確認識以往學習和工作中的優缺點，因此十分有必須要寫一份總結哦。但是總結有什么要求呢？下面是小編收集整理的審計工作總結，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
審計工作總結1
信永會計師事務所的案例實訓我們基本完成，從接到這個案例，到現在兩周的時間，我們完成了案例的討論，材料收集，情景劇排練，審計業務約定書的擬定等多項任務，在這過程中，我們每個人都收獲了很多。
剛開始拿到這個案例時，我把它讀了好多遍遍，也只能想到一些比較淺層的問題，然后又通過看課本，查資料，找出案例中涉及到哪些問題。還記得我們組第一次討論時，我們不知道從哪方面下手，只是把四道題的答案確定了一下。該如何表演這個情景劇我們每個人都有獨自的見解，經過激烈討論確定了兩種結果：一是因為上市問題，二是因為偷稅，。第二次討論，我們已經把劇本的大體寫出來，中和了兩種情況，我們確定了李杰因偷稅入獄比較合理，因為上市需要涉及的問題比較多，以我們現在所學知識無法正確全面的解決問題。
確定好劇本，我們就開始排練，我扮演的是張帆的妻子李靜，也是李杰的.姐姐，雖然這不是劇中的主要角色，但她卻是事件的連接點，正因為她，張帆在沒有符合獨立性和專業勝任能力兩項職業道德規范的要求，就接下了審計業務，導致張帆最后吊銷執照。在排練過程中，剛開始我們對于人物的心理動作等揣摩的不是很好，也會有笑場的時候，臺詞也不是很熟習，但經過其他組員發現問題，我們都一一改正，爭取達到更好的狀態，發現有不合理的臺詞，我們也通過討論一一解決，經過幾個晚上的排練，我們達到了預想的效果。
通過這次實訓，我們不僅鞏固了所學的知識，也鍛煉了自己。同時認識到作為一個審計人員應該具有的職業道德規范，在簽署審計業務約定書之前應該考慮的問題，了解業務環境，避免審計風險，在初步了解業務環境后，注冊會計師應與考慮承接該業務是否符合獨立性和專業勝任能力等職業道德規范的要求。作為我們會計專業的學生，不論以后發展審計方向還是會計方向，我們都應該明確自己的職責，忠于職守，不得做出違反法律違反道德的事情，
審計工作總結2
今年我的工作態度嚴謹認真，緊緊圍繞各項工作目標，堅持“依法審計、服務大局、圍繞中心、突出重點、求真務實”的審計工作方針，履行好崗位職責，在領導的關心和同事們的幫助支持下，較好地完成了各項工作任務，現將工作情況總結如下：
一、加強學習，培養提高自身綜合素質
完成有一名學校會計向專職教育內審人員的角色轉變。為了進一步提高自身綜合素質，更好地做好本職工作，發揮內審審計工作的重要職能，在實際工作中端正思想，進一步堅定信念，自覺抑制不正之風，毫不松懈地培養自己的`綜合素質和能力，做一個合格的教育內審計人員。
二、強化技能，努力提高工作能力和水平
在日常工作中，我深切體會到，審計工作是一項專業性和實踐性很強的工作，隨著經濟結構及審計環境的飛速變化，對審計工作的要求也愈加嚴格，加強理論及業務學習是取得本職工作成果的重要方法，為此我認真學習了各項審計規定以及我局關于學校財務工作及教育經費管理等方面的文件，認真領會精神實質，努力掌握審計業知識和理論知識以提高業務技能，提升審計工作能力和水平，提高審計工作質量和效率。
三、履行職責，圓滿完成各項工作任務
在此從事審計工作以來，得到局領導及同事的肯定。除了教育系統內審項目外，還圓滿地完成了領導交辦的臨時性工作，先后完成了實施國庫集中支付及教育財務集中核算后的報賬員培訓、包片學校的各類檢查、財務預決算的指導服務等工作。認真完成每項工作，不僅學到了不少知識，也積累了不少經驗，對審計工作能力有了一定的提高。
通過審計工作，使我認識到審計工作的重要性，進一步提高了思想政治素質，開闊了視野，拓寬了工作思路，增強了全局意識，在總結成績的同時，也認識到自己存在的不足，如工作不夠細致，看待問題不全面，剖析不深刻。在今后的工作中，我將進一步加強學習，努力拓展業務范圍和能力，不斷提高自身業務水平和綜合能力，以便適應更高層次審計監督工作的需要，更好地為審計工作發揮作用。
審計工作總結3
審計部嚴格遵守國家各項法律、法規，認真履行集團的《內部審計管理制度》。根據集團公司度工作的總體要求和審計計劃，內部審計工作以集團公司企業管理年為中心，加強企業精細化管理，突出重點，切實履行職責，較好地完成了全年審計工作計劃和領導交辦的審計任務，現就度審計工作總結如下：
一、完成主要工作
共完成審計項目97項，其中年度財務收支及年度預算執行情況審計12項，專項經營考核審計1項，任期經濟責任審計2項，投資企業財務收支與資產負債審計3項，基建工程項目預算審計38項，基建工程項目結算審計41項，為完善集團經營管理、提高經濟效益做出了貢獻。
1、預算執行審計與財務收支審計并軌同行
預算執行結合財務收支管理、自保效益并軌進行審計，在進行預算執行的過程審核時，針對財務收支、資產管理、內控制度執行、內控流程操作等情況進行符合性檢查，發現各種問題，及時與各單位溝通，針對審計報告的存在問題，提出相關建議，指導整改。度完成上年度財務收支與預算執行審計12項，發現問題41項，提出建議36項。10—11月份審計部對年度審計發現問題的.整改情況與逾期應收賬款催收進行審計回訪，特別是針對整改不到位單位，提出指導性意見并敦促其切實執行。通過審計，嚴肅了集團公司財務管理制度與財經紀律，為下一年預算執行儲備了動力。
2、開展專項經營考核審計
7月，公司為扭轉汽車租賃公司年年虧損局面，重新任命總經理，并與之簽訂經營考核責任書。為配合集團經營管理，審計部精心研讀文件精神，深入企業了解經營情況，與相關單位反復磋商，報請主管領導審核，最終確認汽車租賃公司的經營績效考核結果，維護公司經營考核嚴肅性，同時也肯定了二級企業勤奮、積極的經營成果。
3、完善投資企業審計，提供投資評估依據
為評價對外投資企業的管理效果的需要，根據集團公司領導安排對投資企業進行審計，對度省深汕、粵深、太壹等三家公司財務收支與資產負債審計，深入、綜合評價投資公司的管理效益。特別是太壹公司經營合同到期，需對今后一段時間進行經營預測，為投資決策提供依據。
4、加強離任審計，提供人事管理參考
，根據集團公司安排進行離任審計，對其任期內經營目標的完成、經營、資產管理等進行全面評價，為集團人事考核提供參考。
5、完善基建工程審計
基建工程項目多，現場監管頻繁、預結算審計任務繁重。工程審計人員深入工程項目現場，開展現場工程監督、材料審計等，糾正相關部門流程方面存在錯誤，做到實施事前項目審查、事中監督管理和事后造價控制的系統化工程審計模式。完成基建工程項目預算審計38項，預算金額843.44萬元，核減金額286.84萬元；基建工程項目結算審計40項，結算報審金額1，392.40萬元，核減金額384.39萬元。
根據集團公司要求，對工程結算超過百萬的基建項目，引進外部腦力與市場信息，公平、公正進行工程結算審核。引進外部力量進行工程造價審核1項，結算報審金額228.13萬元，核減金額119.93萬元。為集團降低了工程造價，節省大量的資金。
二、主要工作體會
1、集團領導重視，是推動內部審計工作的關鍵
度在集團公司主管領導的高度重視和支持下，克服審計部自有人手不足等困難，成功從二級企業借調財務部長等業務能手來支援，二級企業財務部長熟悉管理與業務流程，給審計工作進展帶來一定便利，推動年度審計工作順利完成。
2、加強過程管控，提升內審質量
質量是內部審計工作的生命。審計部從制度、手段和成果管理等多個層面入手，全面提升內部審計工作質量。
在管理標準化方面，審計部在審計管理、內部控制、風險管理、審計檔案等方面，制定和完善了管理辦法和實施方案，詳細規定審計年度計劃制定、方案設計、證據收集、底稿日志編寫、報告質量控制、檔案管理等全流程標準體系，逐步形成一整套行之有效的內部審計制度體系。
在信息化方面，隨著企業erp系統上線運行，erp系統豐富的信息量和強大的查尋與信息分析功能可以大大助力審計工作。審計人員積極學習erp流程操作、深化erp審計系統應用，著手開展erp環境下的項目審計工作。
3、延伸審計項目，合并審計目的，注重審計存在問題整改落實
由于審計人手不足，我們將預算執行結合財務收支管理、自保效益并軌進行審計，在進行預算執行的過程審核時，針對財務收支、資產管理、內控制度執行、內控流程操作等情況進行符合性檢查，發現各種問題，及時與各單位溝通，提出相關建議，指導整改。
三、存在問題與今后打算
1、存在問題
①由于目前審計部僅有財務審計2人，工程審計1人，疲于應付近30家孫子公司財務收支與年度預算審計等及大量基建項目施工預、結算審計，審計力量難以精細到效益審計、經濟責任審計、內控評審等中去，對集團管理精細化的貢獻力量有限。
②集團母子公司基建流程不完善，存在基建單位與使用單位溝通不足，流程不完善、施工反復、超預算、結算不清晰等現象。
2、今后打算
�、賵猿謱W習，提高專業知識與專業應用能力。針對集團公司審計人員與借調助審人員都是從財務轉崗而來，審計專業知識相對薄弱，審計技巧、審計溝通等專業能力有所欠缺，審計人員一邊參加深圳市內審協會組織的相關培訓，一邊和協會內的企業同行學習與交流，在實踐中積極探索，積累經驗。堅持不懈學習，提高專業知識與專業能力，為集團審計工作發展積攢力量。
②在集團公司的領導和支持下，審計工作克服很多困難并取得一些成績，但內審工作目前仍局限與財務、工程審計，管理類審計涉入不多，內審監督的深度與廣度有待加強，根據審計工作發展需要不斷審計創新，完善審計方法，豐富審計手段，使審計工作在集團內部控制、監督管理方面發揮應有作用。
�、蹍f助相關部門厘清基建管理流程，完善預、結算審核流程，保證基建工程項目管理清晰、透明、合理、公正。
審計工作總結4
xxxx年，在園區快速發展形勢下，園區管委會加強內部審計監督，堅持維護財政經濟秩序，促進資金規范高效使用，項目資金依法規范實施，保證了園區快速健康發展。現將xxxx年內部審計工作情況報告如下：
一、xxxx年工作開展情況
�。ㄒ唬└叨戎匾�，加強內控
按照《x省內部審計工作條例》的規定，結合經開區實際，管委會進一步強化審計工作規范性，提高審計工作質量。機構改革后，經開區財務管理制度不斷完善，經開區審計工作已逐步 “制度化、規范化”，通過制度的建立明確預防機制、監督機制和糾錯機制。一是通過制度指導審計執業，提高審計效率，保證審計質量；二是以制度管理審計行為和結果，明確責任，懲前毖后，保證審計結果的落實和審計成果的有效轉化。
經開區成立了以管委會主任為組長，分管領導及財務負責人為副組長的內部審計機構，內審組各成員按照年初制定的計劃積極開展內審工作，并按市審計局的要求按時報送各類報表及工作總結。定期組織財務人員參加財經法規和審計知識的培訓，xxxx年先后兩次派內審人員參加x市組織的財政培訓，制作制度培訓課件，不斷提高內審人員專業技能，實現全體員工財務制度培訓。
�。ǘ﹥葘徆ぷ饔行蜷_展，實效管理，成效顯著
1.管委會機關財務收支審計
按照年初對本年度財政預算指標的分解，落實項目資金的進度要求，先后對xxxx年度項目資金使用效率、效益、支付流程控制實施了內部審計。園區維護、園區招商引資、宣傳項目資金中經常性項目管理總體情況較好。對特殊的新增項目，由于時間、任務、現場施工的要求高，從資金申報流程上就略顯粗糙，針對內審工作中發現的問題，專門提出并建議了一項應急項目實施流程表，從項目的申報立項、資金預算、組織施工、實地驗收各個環節分工合作，相互制約，有力地控制、降低了項目成本。
2. 規范工業產業扶持專項資金
由于我市對工業企業的扶持政策種類繁多，資金量大，未明確扶持資金的來源、使用范圍、申請條件、申報審批程序、各職能部門職責和資金監管流程，經開區管委會作為牽頭部門與市財政局、經信局共同起草了《x市工業產業扶持資金專項管理辦法（送審稿）》，該辦法將企業應享受的各項獎勵、優惠、扶持等資金納入全市工業產業發展專項資金統一管理，明確政府各部門職責，目前正上報市政府審定。
3.工業扶持專項審計工作
經開區積極配合市審計局派出審計組，自xxxx年x月xx日至xxxx年x月x日對我市工業產業扶持資金落實情況進行了專項審計，向市審計局提供了相應的取證資料，并針對市審計局提出的意見進行梳理、總結，與市財政、經信、地稅局、法制辦共同研究整改措施，對園區購地自建企業辦證等遺留問題提出相關建議，正在上報市政府審議。
4.經開區財務規范化管理
按照國家財經法規及相關制度，強化財務管理和會計核算的各項基礎工作，制定了經開區財務管理制度、財務人員崗位責任制、基礎設施建設資金管理辦法及辦公物資收發辦法。對建設資金實行專戶、專賬管理，在基建工程資金結算過程中，嚴格按程序撥款，基礎設施建設嚴格按審計結論結算，對每項結算業務認真做到“三關”（即嚴把結算審核關、核對關、對外付款關），對現金流出的風險進行預防和控制，對完善手續的業務及時撥付，從無滯撥現象，不存在轉嫁、亂攤派、亂罰款、亂集資、報銷費用的行為。
5.國有資產監督管理有序
一是建立國有資產管理臺帳，對經開區所有的國有資產造冊登記。對已經投資的設施設備，由于時間變化產生損壞后不可使用的，管委會設立了專門的國資科進行管理，建庫房做好材料出入庫登記。如需變價處理，及時上報市國有資產監督管理部門后再行處理。二是制訂專項物資收發管理辦法，設專人對日常辦公用品、接待水酒建立了專賬核算，定期盤點，不定期抽查，按時結算。
6.大宗材料采購運作規范
凡大宗材料采購，均嚴格按照《政府采購法》執行。
7.落實票據專人保管
票據使用過程中開票人、收款人、蓋章審核人互相分離、互相牽制、監督。無擅自印制、購買、借用、代開、銷毀票據的情況，做到了票據購入、使用、核銷工作有序化、嚴格化、制度化，無亂收費、亂攤派等違法、違規現象。
8.無私設小金庫
本單位成立于xxxx年xx月，截止目前，經市財政批準，分別于x市建行、市交通銀行、金都村鎮銀行、浦發銀行x支行開戶，無私自開設銀行賬戶和設立“小金庫”現象。
9.主動接受審計監督
接受市審計局對工投公司資產負債及損益審計、工業產業扶持資金、采購資金審計，接受市財政局對國有公司清產核資審計、市監察局對經開區 “三公”經費使用情況檢查、監督，積極配合審計等機關開展審計工作，目前正積極準備市目督辦和市審計局對xxxx年審計工作專項目標考核的相關材料，及時向審計人員提供真實有效的會計資料，無拒絕、推諉、阻礙審計工作的行為；按審計要求，及時提供完整的會計資料，同時認真落實審計決定，及時制定整改措施并整改，及時報送整改情況。本年度共開展財務審計、效益審計等九類xx項項目內部審計工作，內審小組交叉審計管委會、工投公司財務工作，對專題項目、專題檔案管理提出合理化建議，并監督內審意見的'落實情況，切實做到了事前、事中、事后審計，建立健全完善了相關內部管理制度，保障園區各項資金的安全、規范、高效運行，按時圓滿完成了xxxx年度的審計目標任務。
二、存在的主要問題
在審計過程中， 發現綜合整治項目工程量基礎調查工作不扎實，誤差量大，驗收結算不及時，小項目送審效率低等現象。針對上述情況，審計組提出了切實可行的整改措施和審計意見，在下一步工作中將避免該類問題的再次出現。
三、xxxx年工作計劃
�。ㄒ唬┎扇〈胧└纳茖徲嫮h境
為確保審計工作的順利開展和審計目標的實現，經開區將繼續采取切實措施改善審計環境。一是加大宣傳工作力度，通過各種平臺加強對審計法律法規、審計重點內容等的社會宣傳。進一步廣泛宣傳審計工作的重要性和必要性，在經開區弘揚“人人講法制，個個知審計”的氛圍，以科學的管理為經開區經濟發展建設保駕護航。二是建立日常聯系協調機制，加強與紀檢（監察）、組織、財政、建設、國資等相關部門的溝通協調，做到互相通報有關情況，共享共用監督成果。
�。ǘ┘訌妼徲嬯犖榻ㄔO和作風建設
經開區將進一步加強業務知識學習，提高內審業務水平的同時，強化與上級業務主管部門溝通聯系。繼續重視與市審計局的溝通，暢通上下聯系機制，爭取市審計局的業務指導，配合市審計局做好涉及我區的審計項目。始終重視作風建設，嚴格要求恪守審計紀律。特別是對于高風險審計領域，要在思想觀念、工作程序、組織保障、日常監控與管理等方面建立全方位的防護體系，強化審計紀律與廉政建設。
（三）科學管理，狠抓落實
經開區將根據整改意見和建議，跟蹤監督整改落實情況，不斷總結提升專項內審工作效率，真正發揮審計的免疫作用，加強審計監督管理職能，以科學審計、高效審計、嚴謹審計保證園區經濟工作安全順利推進。
審計工作總結5
我在本行擔任審計師一年來，在領導的領導下，在大家的幫助和配合下，認真履行審計師職責，在規定的職責范圍內獨立開展工作，按照審核員職責開展業務檢查，根據檢查數據發布整改通知，監督整改方案的實施，有效防止各類事故的發生，確保本行年度安全核算無事故、無案例�，F將工作情況匯報如下：
一、加強學習，不斷提高自身素質。
根據審核員“政治實力和業務水平”的要求，從年初開始，我一直以提高自身素質為目標，堅持學習第一，努力提高業務素質和工作水平。一年來，我認真學習了相關文件、制度等相關規定，掌握了會計核算方法和流程，提高了業務分析能力和解決問題的能力，提高了審計水平。在學習中，要嚴格要求自己，努力學習，在學習中提高，在學習中提高，從實際需要出發，增強自學意識。通過學習,提高了業務素質,掌握了先進理念,開闊了視野,增強了分析,檢查和解決問題的能力。
二、做好本職工作
作為一名員工，我親身經歷了過去一年銀行給我們日常生活帶來的巨大變化，這改變了我的經營理念，從注重體重擴張到注重質量提升，以及崗位分工和收入分配的變化。各項制度的出臺，對我行規范化經營管理提出了更加明確、詳細的要求。我們在工作中注重細節管理和精細管理。對違規行為也有更多的預防和懲戒措施。內控部是全行的監督部門。我深知自我責任和工作的.重要性。我想把檢查工作做好。
�。ㄒ唬┱J真履行審核員職責，檢查支行、網點各項規章制度執行情況和業務經營情況，及時發現和糾正工作中存在的問題，落實整改方案。負責崗位輪換、離任審計、財務檢查、合規手冊編寫等
（二）。務實、認真，做好檢查工作。
認真履行審核員職責，做好審核工作。檢查中認真核對各項工作數據，做好記錄，對發現的問題提出整改意見，提高網點核算質量，提高內控管理水平，防范操作風險的發生。
三、回顧并檢查自己的問題
首先，他們學習不夠。當前，以信息技術為基礎的新經濟蓬勃發展，新情況、新問題層出不窮，新知識、新科學不斷涌現，面臨嚴峻挑戰，學習的緊迫性和自覺性不足。第二，當你厭倦了工作，你會有放松的思想，這不僅是低政治素質，而且是低自我世界觀、人生觀和價值觀。
四、針對上述問題，今后的努力方向是：
一是加強理論學習，進一步提高自身素質。熟悉前臺財務業務不能取代在更高水平上提高個人素質的追求。他們必須學會提高分析和解決問題的能力。二是增強大局觀念，轉變工作作風，努力克服自我消極情緒，提高工作質量和效率，開拓進取，與領導和同事合作，把工作做得更好。
總之，在過去一年的工作中。雖然各項任務已經完成，但仍然存在問題和不足。這些問題和不足將在今后的實際工作中逐步完善，充分發揮審核員的作用，全面提高工作水平。
審計工作總結6
x年，審計處在學校黨委和行政的領導下，按照省教育紀工委有關審計工作要求和學校年度審計工作計劃，緊緊圍繞學校中心工作，積極履行審計職能，較好地發揮了監督和服務作用，全年共完成審計項目79項，其中處級領導干部經濟職責審計2項，財務收支審計2項，審計調查1項，專項審計3項，基建、修繕工程審計71項，審計金額1.19億元。
1、嚴格基建、修繕工程項目的審計控制制度，確保工程審計質量。審計處從接收報審資料的完整性審查入手，對需要外審的新建和修繕工程項目，實行項目負責人審計制度。即在慎重公開選擇事務所的基礎上，首先對送審資料進行初審，處領導和項目負責人全程參與現場勘查、對帳等審計過程，協調解決審計過程中遇到的問題，最終對外審結果進行有重點的復核。初審、參與、復核的控制程序既有效的保證了審計質量，又為學校節儉了委托審計費用。
對簡單的小型修繕工程實行項目負責人、復核、分管處領導組成的`審計組自審審計制度，截至x年12月31日，全年共完成基建、修繕工程項目審計71項，其中自審項目31項。審核資金總額7820.39萬元，審減426.92萬元。
2、受黨委組織部委托，對2位處級領導干部進行了離任經濟職責審計，審計工作中堅持客觀公正、實事求是的原則，將經濟管理工作的有效性、辦學經費使用的效益性作為評價重點，如實客觀地對領導干部任期內的經濟職責進行評價，并提出了切實可行的審計意見和提議
3、完成了對經營性資產管理有限公司及其所屬周邊開發部x年10月至x年5月的財務收支情景和后勤集團及其所屬飲食中心、招待所、幼兒園x年1月至x年5月財務收支情景的審計，審計資金總額4101.72萬元。同時對學校投資控股的陜西科信服裝有限公司的經營情景進行了專項審計調查，針對合同管理、協議執行、帳務處理等方面存在的問題，提出審計意見及提議27條。
4、完成了3項縱向科研課題經費決算的審核工作;
5、積極參與學校合同審簽事項，共完成合同審簽百余份。
6、參與學校有關工程和大宗物資采購招投標、清理小金庫、銀行賬戶和對行政部門規章制度的會審等工作。
7、完成了教育紀工委安排的有關審計工作檢查工作。
8、在學校開展規章制度“廢”“改”“立”工作中，完成了《領導干部任期經濟職責審計實施辦法》、《科研經費決算審簽辦法》、《審計項目委托審計管理辦法》等規章制度的起草工作。
9、完成了《經濟職責審計讀本》的編寫。
目前，我處正在進行福州分院成立以來的財務收支情景審計和22#23#職工住宅樓工程、臨潼校區xx、x年綠化工程等項目審核工作。
審計工作總結7
XXXXX分公司審計部認真落實公司總部20xx年內部審計工作指導意見，結合分公司年度本質脫困的經營目標，制訂了具體的審計工作計劃和落實措施�，F將全年工作落實情況總結如下：
一、組織實施了XXXXX鋁建內蒙大唐項目專項審計工作。
根據分公司的要求，審計部于4月份實施完成了河南XXXXX鋁建設有限公司承攬的《內蒙大唐國際托克托電廠電解鋁除塵項目》（以下簡稱大唐除塵項目）的專項審計工作。審計發現XXXXX鋁建在施工管理、財務管理、勞務用工等方面存在缺陷，審計報告反映了大額備用金長期借用不清欠、同一資產重復入賬、白條支付工程款等7個問題，并針對每一項問題提出了相應的審計建議。針對審計過程中發現的篡改考勤表、隱瞞安全事故等跡象，移交分公司紀檢部門立案審查，審查結果受處分兩人。
二、組織實施了XXXXX物流原負責人的.經濟責任離任審計工作。
根據內部審計規定和分公司干部調整的情況，組織實施了河南XXXXX物流有限公司原負責人離任經濟責任審計工作。審計報告客觀評價了原責任人的經濟責任履職情況，并反映了財務、經營管理等方面存在的問題。如財務跨期結算、內控制度不健全等問題。共反映問題9項，并提出了相應的審計建議。
三、配合總部委派的審計組，做好資本性支出項目審計工作。
上半年，分公司審計部根據總部審計通知書的要求，及時成立了鋁土礦靜態旋流微泡等8個項目審計配合領導小組，積極配合審計組開展審計工作。同時，積極配合段村—雷溝過程審計和選礦三四線的審計工作，截止6月底，三四線審計造價審核工作已基本結束，目前遺留項僅為未完工的新莊溝項目。
四、認真開展全面風險管理基礎工作和年度風險管理報告的編制上報，使重大風險可辨可控。
組織各部室和有關單位，結合分公司20xx年度生產經營實際情況和當前經濟形勢，進行了風險管理基礎信息收集，風險識別、風險評價，風險評價自評估應對矩陣穿行測試、執行有效性測試，缺陷匯總、缺陷評價，重大風險分析與管理策略制定，全面風險管理報告編制等風險管理基礎工作。
分公司共識別出234個風險事件，評價確定現行業競爭風險、資源獲取與保護風險2個重大風險，并進行了風險量化分析和管控分析，確定了預警指標，制定了監督保障機制。從今年前五個月管控情況來看，監督防范有力，落實完成較好。
五、發揮監事督導職能，加強對自主經營單位的風險管控。
分公司審計部年初確立了鑫誠監理、焦作華誠設計、XXXXX鋁建、XXXXX物流等四家自主經營單位為今年風險管控的新增單位，并與監事督導工作相融合，逐步加強對自主經營單位的風險防范和管控能力，并提出了每季度到各單位進行督導調研的工作要求。上半年完成了四家單位一季度的監事調研指導工作，向自主經營單位提出了加強往來款的清欠等指導意見。
六、下一步工作計劃：
1、組織實施河南鑫誠監理有限公司、河南華誠設計有限公司經濟責任任中審計。
2、組織XXXXX鋁廠勞動服務公司改制審計。
3、組織20xx年度1000萬元以下技改項目（24個）和20xx年1000萬元以下技改項目（4個）審計。
4、配合總部委派審計組實施段村雷溝過程審計和三四線工程竣工決算審計。
5、建立對鑫誠監理、華誠設計、XXXXX鋁建、XXXXX物流等四家單位的風險防控月度監控指標，開展風險防控的月度監控和報告制度。
6、編印培訓和操作手冊，選擇針對性強的師資力量開展一次全面風險管理培訓。
審計工作總結8
20xx年馬上就要結束了，在過去的20xx年中，我們公司做的一直很好，很好的頂住了金融危機的壓力，在經濟最困難的一年里，我們公司還是取得了業績不小的進步，這就尤為可貴了，所以我們公司必須要好好的總結一下，總結過去一年工作的經驗，以便在來年中取得更好的進步。
為了適應新形勢下的發展，財務審計部建立健全和完善落實了各項財務規章制度。由于公司的性質發生改變，要求公司的財務規章制度要進行重新修訂和完善。根據市局(公司)的財務制度，結合集團公司的實際情況，組織匯編了**集團的財務制度。為了總結經驗教訓，更好的完成20xx年的各項工作任務，我部就財務、審計方面的工作作出總結如下：
一、審計方面的工作
1、根據市局財務審計工作會議精神，對財務審計部工作的提出要求
(1)繼續鞏固推行財務管理模塊，加強財務人員的管理意識和責任心，充分發揮財務管理的職能作用。在全面實施信息化管理的同時，要求我們財務人員要利用的時間和精力參與企業管理，每周必須下各核算的公司了解業務運行情況，發揮主觀能動性，多為經營者提供有參考價值的信息和建議，這一要求作為20xx年目標考核的主要指標來考核。
(2)全員樹立財務管理是企業管理的核心思想，增強危機感、緊迫感和責任感，加強學習，努力提高自身素質，適應新形勢下財務工作的要求。
2、全面迎接國家審計
為了迎接國家審計署的全面檢查，根據市局(公司)審計重點，我部門對12月31日的財務收支進行了復查，并結合內審工作實際，緊緊圍繞集團公司的熱點、重點、難點問題開展工作，充分發揮財務的監督和服務職能，及時為集團公司領導提供決策依據，并對審計將涉及財務方面的工作進行了具體的安排和布置。
3、財務的審計、監督崗位
我們為加強集團公司財務工作的審計和監督職能，今年面向社會招聘了四位從事財務工作多年，經驗豐富的財務人員，充實加強財務的審計、審核及財務管理工作崗位。明確了四位同志的工作職責和范疇，要求盡快修訂完善本部門各個財務崗位責任制及考核辦法，為提高財務工作的質量和效率打下堅實的基礎。
4、制定并學習了《財務審計部崗位責任制考核辦法》
為了更好地履行總經理賦予的職責，加強(集團)公司財務管理和稽核檢查力度，規范集團財經秩序和調動廣大財務人員的工作積極性和責任感，財務審計部特制定了《財務審計部崗位責任制考核辦法》，通過大家認真地學習和討論，積極思考，并贊同嚴格按照目標考核辦法認真履行自己的工作職責。
二、財務方面的工作
1、增強財務服務意識，20xx年，我們一如既往地按“科學、嚴格、規范、透明、效益”的'原則，加強財務管理，優化資源配置，提高資金使用效益，把為集團公司的各項工作服好務作為我部的一項重要工作。
2、切實加強財務管理
根據集團公司規范財務管理、優化財務審核程序、提升財務服務質量和發揮職能部門更好地參與企業管理的要求，財務審計部將財務集權管理調整為財務人員試行委派制，并采用按“統一管理，分級負責”的原則進行管理。財務審計部主要具體負責集團公司各類資產的財務監督、財務分析及財務報告和各分、子公司的財務管理和財務內部會計憑證的稽核等業務，充分發揮財務審計部的職能作用。
3、預算管理得到穩步推進
一是細化預算內容。根據各分、子公司明細賬詳細分析了收入、成本與期間費用的執行情況，按科目進行了分類統計，為各分、子公司的20xx年全面預算奠定基礎;二是提高預算透明度。預算方案根據各分、子公司反饋回來的意見適當調整后，經總經理審議通過后形成正式文件下發至各分、子公司，使各單位對本公司的預算有一個全面的了解，增強了預算的透明度;三是增加預算的剛性。我們注重了預算執行中存在的問題和有關情況，不定期的向預算委員會反饋情況，對于超預算等問題嚴格審批程序，對申請調整的事項，需經過專門的論證分析后，按規定的程序批準后執行。一年以來，預算的總體執行情況良好，各分、子公司的預算觀念也較以前有大大的提高和增強，為做好20xx年全面預算工作積累了經驗。
4、強力整頓財經秩序
根據市局(公司)財經秩序專項整頓工作的安排和財務收支自查工作方案，集團公司圍繞市局“規范行業經營行為，促進煙草行業的健康發展，為國家創造和積累的財富”的工作思路，以“摸清家底、揭示隱患、促進規范、推動發展”為指導思想，嚴格按照市局(公司)的自查要求，認真開展財務自查工作。財務審計部從嚴從細，自上而下對“帳外帳”、“小金庫”和虛列(亂列)成本費用、收入分配失真和會計核算失真等問題進行了自查，并實施強化經濟責任審計與加強財經秩序整頓相結合，按照“邊整邊改”的原則，將查出來的問題根據時間、性質等分門別類，從中查找找經營和管理上的漏洞，并有針對性地指定整改措施，限期整改到位。通過此次的自查，切實加強了國有資產的監管力度。
審計工作總結9
近年來，市審計局不斷強化對內部審計工作的指導。一是組織本市內審人員認真學習審計法規和《省內部審計工作規定》，及時召開座談會，加深理解文件精神，增強內審人員對內審工作重要性的認識；二是組織內審人員參加各種類型的`審計知識培訓班，提升內審人員的審計理論水平和實際操作能力；三是動員內審人員總結內審工作經驗，撰寫內審專題論文，開展經驗交流，提高內審工作質量；四是幫助內審部門建立有關內審制度，規范內審工作程序，使內審工作逐步走上規范化的軌道。
一、建立制度，有章可循
市供電局領導重視內審工作的規范化、制度化建設。已建立了《市供電局內部審計工作規定》，《市供電局財務收支審核辦法》等六項內審制度，使內審工作有章可循，有據可依。
二、內審計劃，緊扣目標
為了強化內審監督和服務，使內審活動與經濟活動環環相扣，每年年初由內審機構提出初步內審計劃，經過部門集體討論，找準內審工作切入點，制訂內審工作年度計劃，如固定資產投資審計計劃、財務收支審計計劃、績效審計計劃等，促使內審工作有的放矢、有條不紊地進行。
三、突出重點，力求成效
市供電局根據行業管理要求和本部門實際情況，連續幾年開展新農村電網電氣化建設與改造工程審計，組織有資質的單位和人員對這些工程進行審核，并出具《工程造價報告書》，審計成效明顯。審核了424個工程項目，送審項目金額6145萬元，審定項目金額5953。6萬元，核減項目金額191。4萬元，核減率為3。11%；1月—11月審核了311個工程項目，送審項目金額5983。69萬元，審定項目金額5797。22萬元，核減項目金額186。47萬元，核減率3。12%。此外，該局還開展了試點性其他類型的績效審計。
四、全程介入，注重跟蹤
市供電局的內審工作不只是局限于事后審計，對事前審計和事中審計尤為重視。內審人員事前參加部門組織的各種材料采購、小型土建、議價競爭性談判會議和廢舊物資拍賣會議，行使內審監督權。在審計過程中，注重對問題的深入分析，提出切實有效的審計建議，并定期檢查審計建議落實情況和跟蹤整改情況，以鞏固審計成果。
審計工作總結10
20xx年，我堅持和提升“依法審計、服務發展、關注民生、促進和諧”的審計工作思路，認真履行法定職責，加強審計機關自身建設，扎實開展“馬上就辦、真抓實干”作風建設年活動，深化審計轉型升級，全力服務xx科學發展跨越發展。現對今年工作進行總結。
一、加強項目計劃管理
建立健全以“審計成果為導向”的審計立項機制，認真開展審前調研工作，圍繞全面深化改革與強化權力運行的制約與監督，科學合理制定年度項目計劃。加強項目計劃進展情況的跟蹤檢查，及時掌握計劃進度執行情況，協調解決存在的困難與問題，保質保量完成項目計劃任務，并留有余地保障上級審計機關和領導交辦任務。
二、提升審計項目質量
嚴格執行審計項目審理、質量檢查、審計項目質量責任追究等制度，嚴控審計質量風險，確保審計項目質量。認真聽取合理采納被審計單位的意見和建議，對審計報告中出現的事實不清、定性不準、處理不當等問題要及時予以糾正，確保每個審計項目程序合規、事實清楚、定性準確，評價客觀，提升審計工作的執行力和公信力。
三、加強績效審計和自然資源資產離任審計探索
審計干部要打破財政財務收支審計的舊思路，在項目的審計過程中突出績效審計意識，將自然資源資產的開發和利用情況作為領導干部任期經濟責任審計的重要內容，學習借鑒上級審計機關和其他區域績效審計和自然資源資產離任審計的經驗和成果，結合審計工作實際，探索一條符合經濟發展特色的績效審計和自然資源資產離任審計道路。
四、深化審計成果運用和整改工作
狠抓審計項目的整改和成果運用工作：要完善審計整改聯動機制，建立健全部門聯動機制，推行聯合督查整改制度，特別是對重大審計項目和重點單位會同相關部門開展聯合督促整改工作，做到事事有結果、件件有落實。同時，積極爭取將審計結果及其整改情況作為各部門和單位考核、獎懲的重要依據；對整改不到位、屢審屢犯的'，要與被審計單位主要負責人進行約談，嚴格追責問責。
要進一步建立健全審計成果分析、轉化、運用機制，歸納總結審計工作中發現的帶有普遍性、規律性的問題，挖掘苗頭性、傾向性的問題，從制度上、機制上、規律上分析原因，提出建設性有效性的意見和建議。
審計工作總結11
今年以來，我們財務審計科在上級各部門的關心支持下，圍繞年初制定的目標任務，堅持團結協作，任勞任怨，努力工作，盡力完成了上級部門及領導交辦的各項任務�，F對今年審計工作進行以下總結：
一、認真學習，提高綜合素質
工業系統財務工作涉及面廣，工作任務重，服務對象多，但我們財務科全體同志沒有因工作忙而放松對政治理論及業務技能的學習，而是嚴格要求自己，積極參加上級部門及經信委組織的政治學習和各項政治活動。并能結合自身的工作崗位特點，認真學習國家有關財經法規，依法履行會計核算和會計監督的職責。遵紀守法，熱愛本職工作，維護國家利益，保證財產資金安全，平時能結合形勢，加強財務知識及新會計制度、新會計準則的學習，提高綜合素質以適應工業經濟發展的需要。
二、認真審核匯總報表，提高會計信息質量
能認真細致、及時地做好近__家企業的財務報表匯總和上報工作，為了確保報表的全面、準確、及時、清晰，對所有的基層報表進行認真審核。發現問題及時與企業聯系，指出差錯，耐心指導，對個別報送不及時的單位，總是不厭其煩的催報，力求資料的`完整性，為領導和上級決策提供了依據。
三、合理編制收支預算，及時報送財務收支信息
為了合理編制經信委各部門的收支預算，我們按照上級財政部門及經信委領導對會計預決算的要求，既要總結分析上年度預算執行情況，找出影響本期預算的各種因素，又要客觀分析本年度有關政策及本系統收取管理費企業的經濟效益等相關情況對預算的影響，使預算更加切合實際，領導心中有數，利于操作，發揮其在財務管理中的積極作用，平時月、季、年及時做好機關的財務結算工作，按時報送財務收支信息。
四、積極籌措資金，確保機關工作正常運轉
從經信委的整體情況看，人員性質多樣化，資金渠道也多樣化，有財政撥款、有補助收入、有管理費收入等，我們根據委里的自身特點及領導要求，積極籌措資金，特別是總公司的收入來源，主要是收取企業的管理費，隨著改制的不斷深入，本系統大部分企業公轉民營，加上部分企業受市場行情影響，資金困難，面臨倒閉、破產，從而增加了收取的難度。加上招商引資力度加大，使許多外地大型企業參與控股，也使我們的管理費收繳增加了難度。但我們根據領導的要求，針對企業的實際情況，與企業領導協商，采取溝通，了解、多跑、多講、多磨等辦法，在經信委領導的大力支持下，以及各科室部門的關心和幫助，今年較好地完成了收取任務，確保了機關工作的正常運轉。
五、認真執行財務制度，做好科內日常工作
聽從領導指揮，服從領導安排，嚴格執行財務制度，認真、細致、準確地做好會計核算工作，按規定分類報銷支付各項費用，加強現金管理，保證現金安全。定期做好與各銀行的對帳工作，每月按時上繳各項基金，定期去人事局保險處撥付離退休人員的工資，定期寄付遺孀生活費，定期對固定資產及往來帳進行清理、核查、登記，并按會計部門要求進行帳務處理。平時科內工作從大局出發，做到分工不分家，互相合作，齊心協力，在認真完成本科工作的同時，能盡力配合其他部門做好__公司的破產清算、金源公司的改制、鋼管公司的破產清算、安全經費的收付、國有資產的清查、設備的處置、解困資金的撥付、職工身份置換、財政稅務工商等綜合部門的協調以及企業公積金的歸集、信訪等工作，積極完成領導和上級有關部門交辦的各項任務。
六、抓好困難企業的內審工作
內部審計工作也是財務工作的一項重要內容，這一工作時間緊、要求高、政策性強、也容易得罪人，但我們財務審計科在領導及紀檢部門的支持下，每次都圓滿地完成了任務。今年我們按照審計部門的內審要求和規定，對印染廠、塑料廠，等企業進行了財務收支內審，通過內審我們根據審計事實，
1.是對企業有關情況進行客觀公正的評價。
2.是嚴肅財經紀律，及時調整帳務，提出整改措施。
3.是指導他們按財務制度設置帳戶，合法合理使用資金，認真規范記好各類明細帳。
4.是出具了詳細的書面報告，為領導了解情況、正確決策提供了依據，真正發揮了財務監督的職能。
七、做好會計培訓工作及財務管理工作
今年我們配合財政局做好“財務管理促進年”活動的宣傳發動，對列統企業進行了財務管理工作的抽查，并針對抽查情況提出了建議和要求。今年我們還配合財政局會計科舉辦了多期培訓班，上崗培訓達__人次，繼續教育達___人次，__財政專題講座達__人次。我們還利用年報會等時間讓企業財務科長互相交流、取長補短，學習內部管理經驗，使企業財會人員既增長了業務知識，也為做好財務工作起到了促進提高作用。
今年我們雖然做了一些工作，但距離改革發展的需要和領導的要求還有差距，主要表現在：
1.是與企業和相關科室之間溝通不夠深入;
2.是對困難企業的內審工作重視不夠;
3.是服務企業方面缺乏主動性;四是報刋信息方面僅滿足于完成任務，沒有做到超額完成很多。
審計工作總結12
為了適應新形勢下的發展，財務審計部建立健全和完善落實了各項財務規章制度。由于公司的性質發生改變，要求公司的財務規章制度要進行重新修訂和完善。根據市局（公司）的財務制度，結合集團公司的實際情況，組織匯編了xx集團的財務制度。為了總結經驗教訓，更好的完成今年上半年的各項工作任務，我部就財務、審計方面的'工作作出總結如下：
一、對財務審計部工作的提出要求
繼續鞏固推行財務管理模塊，加強財務人員的管理意識和責任心，充分發揮財務管理的職能作用。在全面實施信息化管理的同時，要求我們財務人員要利用的時間和精力參與企業管理，每周必須下各核算的公司了解業務運行情況，發揮主觀能動性，多為經營者提供有參考價值的信息和建議，這一要求作為今年目標考核的主要指標來考核。全員樹立財務管理是企業管理的核心思想，增強危機感、緊迫感和責任感，加強學習，努力提高自身素質，適應新形勢下財務工作的要求。
二、全面迎接國家審計
為了迎接國家審計署的全面檢查，根據市局（公司）審計重點，我部門對財務收支進行了復查，并結合內審工作實際，緊緊圍繞集團公司的熱點、重點、難點問題開展工作，充分發揮財務的監督和服務職能，及時為集團公司領導提供決策依據，并對審計將涉及財務方面的工作進行了具體的安排和布置。
三、財務的審計、監督崗位
我們為加強集團公司財務工作的審計和監督職能，上半年面向社會招聘了四位從事財務工作多年，經驗豐富的財務人員，充實加強財務的審計、審核及財務管理工作崗位。明確了四位同志的工作職責和范疇，要求盡快修訂完善本部門各個財務崗位責任制及考核辦法，為提高財務工作的質量和效率打下堅實的基礎。
四、制定并學習了新的考核辦法
為了更好地履行總經理賦予的職責，加強（集團）公司財務管理和稽核檢查力度，規范集團財經秩序和調動廣大財務人員的工作積極性和責任感，財務審計部特制定了新的考核辦法，通過大家認真地學習和討論，積極思考，并贊同嚴格按照目標考核辦法認真履行自己的工作職責。
審計工作總結13
一、實習目的
通過實習過程中對審計的相關軟件的使用，了解審計業務的主要流程，以及每個步驟需要的程序，以達到熟悉審計業務流程，并能進行簡單的審計問題的處理。理論聯系實踐，對所學內容融會貫通，為日后的工作打下一些基礎。
二、實習要求
要求能通過實習，對于軟件能較為熟練地運用，能系統地認識到審計業務的嚴謹的工作程序。具體的實習要求如下列示：
◇熟悉軟件使用流程;
◇做好查賬前的準備工作;
◇生成未審報表;
◇項目負責人進行審計風險評估;
◇項目負責人結合實質性程序做人員分工;
◇審計人員根據初始底稿執行程序進行審計工作;
◇生成正式的工作底稿。
三、實習內容
實習的.內容便是依據實習要求中的具體流程操作。我們首先是聽老師講述了軟件使用的相關流程，然后聽教學錄音文件對軟件的使用中會出現的問題有了了解。這些準備工作完畢后，我們才開始實用軟件進行簡單的業務處理。具體的操作內容列示如下：
1、熟悉軟件使用流程
熟知軟件的使用流程是十分必要的。工欲善其事，必先利其器。流程中包括十個步驟左右，我們本次實習主要練習其中的六個步驟。因而實習中實際用到的流程如下：
做好查賬前的準備工作→生成未審報表→項目負責人進行審計風險評估→項目負責人結合實質性程序做人員分工→審計人員根據初始底稿執行程序進行審計工作→生成正式的工作底稿
2、做好查賬前的準備工作
首先點擊【建立審計項目】按鈕，選擇需要登錄的被審單位賬套。然后按照流程圖所示，逐步進行如下操作：
(1)設置查賬期間
在“查前準備”主界面中點擊“設置查賬期間”按鈕
(2) 行業科目對照
在“查前準備”主界面中點擊“行業科目對照”按鈕。具體操作如下：
選擇對照年度→選擇對應的行業→點擊“第1步、1級對照”→點擊“第二步 對照校驗”→選擇對照年度→點擊“點擊第二步對照校驗”→點擊“明細對照”
(3)數據準備及測試
在“查前準備”主界面中點擊“數據準備及測試”按鈕。具體操作如下：
賬戶平衡校驗→損益類科目沖銷校驗→年度間科目結轉校驗→憑證校驗及紅字對沖檢查→歷年科目設置連續性校驗
至此，查賬前的準備工作結束，開始進行下一步——生成未審報表。
3、生成未審報表
在審計工作記錄的主界面中，單擊【工作底稿】上的【行業報表】，在報表生成及分析生成窗口中，生成未審報表。
4、項目負責人進行審計風險評估
在本階段主要包括兩個方面：風險評估調查和編輯風險評估底稿。具體操作如下所示：
(1) 風險評估調查
在審計風險評估階段，我們可以根據每個調查階段生成不同階段的審計風險評估的調查底稿。在每個階段的底稿中我們只需要按照所需要到內容填寫，或者選擇就可以了。
(2)編輯風險評估底稿
首先第一步我們選取此次項目中所參與的人員以及他們各自負責的科目。點擊第二步來選擇每個科目我們執行那些工作.在對每一個科目進行完實質性測試程序的選擇后只要執行第三步，初始化底稿就會自動的過渡到審計工作記錄中。
5、項目負責人結合實質性程序做人員分工
系統內置的幾套工作底稿可以任意選擇，在生成工作底稿之前，最好先進行抽憑，賬齡分析等。因為：底稿模板中是有取數公式的，如果不做好之前的準備工作會取不到數。
(1)選擇人員及負責底稿
點擊確認以后，繼續點擊“選擇人員及底稿”按鈕，進行其他人員分工。
(2)選擇實質性執行程序
選擇某個科目底稿點擊“第二步，選擇執行程序”，來進行實質性測試程序的選擇。
(3)批量生成各人員初始底稿
設置完實質性測試程序后,點擊“第三步，生成初始化底稿”，這樣就批量生成了各人員的初始底稿，初始底稿生成在“審計工作記錄”中的”工作底稿”中。
6、審計人員根據初始底稿執行程序進行審計工作
審計工作總結14
各位領導：
一年來，在公司領導的親切關懷和指導下，我在審計部經理的崗位上，帶領審計部的全體同仁嚴格按照年初制定的審計計劃，緊緊圍繞公司提出的"加大核查、審核、監管力度，確保各項制度深入落實"這一工作目標，積極主動地在公司內部開展了審計工作。經過全體同志們的共同努力，取得了一定成績，主要表現在：1、從公司內審工作的開展上實現了由原來的淺層次、窄領域的簡單審計向多方位、寬領域的綜合審計的轉變，實現了從創建到各項工作得以健康發展的良性過渡。2、從個人的工作能力發面，實現了從最初的不了解、不熟悉，工作過分謹慎小心，甚至有些領域不敢介入，到現在能大膽的、全面的開展工作的轉變�？梢哉f經過一年的努力，我現在已經全部融入到了這個充滿活力、朝氣的大家庭中，但這與領導對我的期望和要求還存有較大的差距。不過我相信有公司領導的信任，有在座的各位部門經理的大力支持，再加上我們全體審計人員的勤奮工作，公司的內審工作一定能一年會比一年有起色。同時也會能得到公司領導和同志們的認可及歡迎。下面我從三個方面匯報工作：
一、200x年的主要工作
1、嚴格審計的紀律和制度
審計部是一個新設部室，領導寄予我們厚望，同志們也關注著我們的發展，我深知責任重大。為了使內部審計工作在公司管理中得以順利開展，審計部在成立后的第一次全體會議上，就根據制定的年度工作計劃，并結合內部人員的具體業務能力，本著既要明確各自崗位職責，還要堅持分工不分家的原則，進行了內部分工。并從工作紀律、工作作風、工作態度、工作形象和工作結果等五個方面提出了具體的要求。這些基礎工作的進行，為我們全年工作的順利展開打下了扎實的基礎。
2、積極開展對駐外分公司財務管理的監督和評價
臨沂獅瑪公司是我公司至今唯一一家對外獨立開展經營業務的駐外分公司，年生產各種復合肥近40000噸，加上銷售總公司的肥料，XX年銷售收入已經突破了一億元，公司的資產總額也達到了1000多萬元。但是由于種種原因，該公司一直沒有建立起完整、嚴密的內部核算管理制度，從而使會計信息的反映帶有很大的不真實性，也給總公司的財務管理帶來了一定的風險性。根據公司領導的要求，我們在對其會計核算進行檢查審核的同時，先后分兩個階段對該公司的財務管理進行規范、核查。第一階段是參照總公司的相關制度，幫助該公司制定其內部的財務管理制度，建立健全倉庫管理的工作流程，健全會計核算的賬簿體系，規范會計核算程序，建立嚴格的、定期的會計報告制度。第二階段，對規范后的會計核算制度，實施正常的審計檢查，通過這一系列工作，規范了該公司核算制度的同時，也教育了會計人員，增強了他們做好工作的責任心，起到了很好的效果。
3、嚴格費用報銷規定，嚴格費用審核
今年是我公司各種費用報銷新規定出臺的第一年，舊的報銷程序和標準對審計工作影響很大，突出反映在人們的認識上。審計是執行各種規章制度的前沿，審計人員就是把這個關口的，將不符合規定的`支出堵在這個關口之外，是我們審計人員的責任。我們從一開始的單純的業務費用審核逐步擴大到后勤的費用審核、生產車間工資的審核、裝卸費的審核、車間修理費的審核等，基本上包括了所有的支出。為了保證這一工作的質量，我們利用可利用的一切時間，組織學習公司出臺發布的新規定，新同志為了盡快提高自己的技能，主動請教老同志，并對要點及時做好筆記，所作的這一切都為做好這項工作打下了良好的基礎。一年以來，盡管我們對費用的審核量上不斷增大，但基本上沒有出現有問題的審核，從而有效的配合了公司的財務管理工作。
4、利用一切可利用的機會，為領導提供市場監管信息
根據公司領導的安排，今年，我先后到河南和省內的幾個市場。針對市場反映出的問題，進行了核查，并結合核查進行了市場調研，這也是審計部200x年工作計劃的一項基本內容。核查中，我們晝夜兼程，為了把問題核查清楚，把市場調研準確，每到一處都積極地與客戶溝通，多方收集市場信息資料，這一切都為我們后期報告的撰寫積累了豐富的第一手資料。先后兩次的市場走訪，形成了近萬的報告，把問題找準了，建議提對了，得到了公司領導的肯定和客戶、業務人員的好評。
5、工業園區建設項目的結算工作已接近尾聲
根據工作計劃，并經公司領導批準后，組織了對工業園區建設項目施工單位報價的核對及園區設備計價等工作。園區項目建設跨度長、項目多、投資大、施工單位多、資料零散，我們通過努力一一克服了這些困難，截止到10月底這項工作已基本結束。此項工作的順利開展，既較好的維護了我們金正大公司的對外形象，也為公司取得了可觀的經濟效益。
6、應收賬款的回收工作進展順利
按照工作計劃，組織了應收賬款的回收工作。為了使這項工作做得扎實有效，在公司財務部的通力配合下，首先對截止到XX年12月31日之前的應收賬款進行了梳理，并根據內部的落實情況編制了賬齡分析表。本著先清沒有問題的客戶這一原則，組織實施了清查、清收工作。截止到今年10月底，共清收賬款176390元，較好的維護了公司的合法權益。
二、工作中存在的不足
1、審計工作還存在盲點，如對經濟合同的審查。
在企業經營活動中產生的各類經濟合同是企業經營管理的一項重要內容。實施有效的經濟合同審核也是內部審計的一項重要工作。早在審計部成立之初就制定出了要建立有效的的合同管理機制的工作計劃，提出了要全程參與施工合同、大型設備及物資采購合同的擬定、評審乃至簽訂的建議和目標，并要求與有關科室、部門共同配合對合同的主要條款和要素進行評審、會簽，以達到簽訂的所有合同都滿足可行性、合法性、效益性的要求，并對合同的執行情況進行全過程跟蹤監督。但是由于種種原因，特別是我自身的努力不夠，這項工作至今也沒有開展起來，形成了審計工作的一個盲點。（今年我向公司提出了要成立合同管理領導小組的建議）
2、審計工作還不夠深入、細致
審計工作是一項政策性、專業性很強的工作。在內部審計工作當中，既要本部門積極主動，也需要其他科室部門的合作，更需要按公司計劃進行。但是一年來可能由于我對公司要求的理解方面還存在差距，導致了我們工作中經常表現出依賴性大、主動性差和開拓性不高的弱點。針對工作中反映出的三性，我又詳細的找出了工作中存在的二十個問題（見附表）
3、審計的職能有待加強
回顧一年來我們的審計工作，往往理順性、規范性的成分多，審計評價的成分少。之所以出現這種現象與我的思想認識有關，更與我開拓意識不強有關。我一直認為這只是剛開始，一切還不規范，審計工作頭緒比較亂，等理順好了以后的審計工作也就好開展了。正是這種思想的存在，使我們在工作中無形的淡化了審計的職能。
4、本部門的人員對公司開展的各項活動參與不夠積極
審計部成立之初，從對公司內開展內部審計工作項目存在不確定性及為公司節約人力資源的角度考慮，組架不大�？蛇@樣一來，在保證正常的費用審核和工資審核的前提下，再應對其他活動時，人員就顯得緊張了。特別是下半年園區建設工程結算核對工作開展以來，審計部內每名成員的工作都無形中加重了，再參加公司舉行的活動時就顯得力不從心了，所以對公司下半年特別是進入三季度后組織的活動，我表現得不是很積極，或多或少的影響了整體的活動效果。
三、XX年的工作計劃
XX年審計部的總體工作目標是：在200x年審計工作在公司經營管理中取得了重大突破的基礎上，積極主動地開展企業的效益審計，加強對公司財務管理及會計資料的審計，評價其真實性、合規性及效益性。充分發揮審計的監督職能、評價職能和管理控制職能。在具體的工作中，進一步調整工作思路，重點是要把審計工作的重心前移，將事后審計同事前、事中審計并重，努力使審計的批判性、保護性和建設性的作用得到最大程度的發揮。為公司的二次創業目標的實現做出應有的貢獻。
具體的工作有以下六個方面：
1、繼續做好費用及工資的審核
這項工作做好了，就體現了審計是企業經濟衛士的作用。200x年由于我們非常注重與財務部的交流與溝通，這項工作開展得還是比較順利的。特別是對車間及裝卸隊工資的審核結果上墻制度，既體現了審計的公正、公開、公平，也從某種程度上對管理者起到了警示作用。
2、重點對公司基建項目進行審計
企業的基建工程既是一個投資大的地方，也是一個容易出問題給企業造成損失的地方。參照200x三季度以來我們進行的工業園區基建項目的工程驗收、施工單位報價核對的工作，雖然過程很順利，也維護了公司的合法權益，但是這只是淺層次、簡單的、事后的審核，并不能很好的體現內部審計對投資項目的管理監督的作用。XX年我們要保證不僅從形式上，還要在內容上對基建項目進行全方位的整體監督審計，積極爭取總公司及相關部室的配合，努力做到從項目立項、工程投標、施工隊伍選擇及具體施工合同的簽訂、施工過程中項目的變更簽證、建筑材料的選定和價格的確定，直至竣工決算的全過程參與，為審計工作能深入細致的開展打下基礎，絕不只做最后收方工作的隨從者。
3、積極開展對公司財務信息的核查與審計
200x年制定的《內部審計工作規定》中已經明確規定了要定期開展對公司財務活動的審核任務。但由于我沒有把主要精力放在這項工作上，所以很難對公司的財務管理作出正確的評價，也沒能為公司領導提供過有效的管理信息。XX年我們審計部將每季度對公司的財務收支憑證審計一次，重點監督檢查各項制度的執行情況和會計處理情況。全年分兩次對總公司的經濟效益進行全面的審計，評價其真實性、合理性及有效性，努力為公司決策層提供及公司審計財務工作總結。
時光過的飛快，xx年公司的工作已經結束了，可以說，在xx年的工作中，我們全公司的工作人員都高效的完成了自己要做好的工作。我們的公司財務審計部門的工作當然也是在發展中，高效的完成了公司安排給我們的公司，相信我們一定能夠做好，這些都是我們得來的不斷的發展的成果，相信我們一定能夠做好!
xx年是集團公司推進行業改革、拓展市場、持續發展的關鍵年，也是財務審計部創新思路，規范管理的一年。財務審計部堅持“以市場為導向，以效益為中心”的行業發展思路，緊緊圍繞集團公司整體工作部署和財務審計工作重點，團結奮進，真抓實干，完成了部門職責和公司領導交辦的任務，取得一定的成績。為了總結經驗教訓，更好的完成xx年的各項工作任務，我部就財務、審計方面的工作作出總結。
一、xx年財務審計工作的簡要回顧
(一)財務方面的工作
1、增強財務服務意識
xx年，我們一如既往地按“科學、嚴格、規范、透明、效益”的原則，加強財務管理，優化資源配置，提高資金使用效益，把為集團公司的各項工作服好務作為我部的一項重要工作。
為了適應新形勢下的發展，財務審計部建立健全和完善落實了各項財務規章制度。由于公司的性質發生改變，要求公司的財務規章制度要進行重新修訂和完善。根據市局(公司)的財務制度，結合集團公司的實際情況，組織匯編了集團的財務制度。
為了更好的發揮財務職能，我們加強了對會計基礎工作的規范力度，提高會計信息質量，保證會計信息的真實、準確、完整;強化財務的預測、分析及籌資功能，加強對重大投資資金的管理，為領導決策提供有效的、及時的數據與技術支持。
2、預算管理得到穩步推進
一是細化預算內容。根據各分、子公司xx年及xx年明細賬詳細分析了收入、成本與期間費用的執行情況，按科目進行了分類統計，為各分、子公司的xx年全面預算奠定基礎;二是提高預算透明度。預算方案根據各分、子公司反饋回來的意見適當調整后，經總經理審議通過后形成正式文件下發至各分、子公司，使各單位對本公司的預算有一個全面的了解，增強了預算的透明度;三是增加預算的剛性。我們注重了預算執行中存在的問題和有關情況，不定期的向預算委員會反饋情況，對于超預算等問題嚴格審批程序，對申請調整的事項，需經過專門的論證分析后，按規定的程序批準后執行。一年以來，預算的總體執行情況良好，各分、子公司的預算觀念也較以前有大大的提高和增強，為做好xx年全面預算工作積累了經驗。
3、充分利用稅收政策
充分利用國家對企業的各項稅收優惠政策，我部積極辦理了物流公司、運輸公司的稅收減、免、緩工作，并由此取得了市國家稅務局準予物流公司、運輸公司減免xx年度企業所得稅合計177.29萬元、營業稅29.48萬元的稅收優惠政策的批復以及xx年度物流公司、運輸公司所得稅減免的批復，為集團公司取得了實質性經濟收益。
4、切實加強財務管理
根據集團公司規范財務管理、優化財務審核程序、提升財務服務質量和發揮職能部門更好地參與企業管理的要求，財務審計部將財務集權管理調整為財務人員試行委派制，并采用按“統一管理，分級負責”的原則進行管理。財務審計部主要具體負責集團公司各類資產的財務監督、財務分析及財務報告和各分、子公司的財務管理和財務內部會計憑證的稽核等業務，充分發揮財務審計部的職能作用。
審計工作總結15
監察審計科在廠部的正確領導下，在公司審計部的具體指導下，認真貫徹落實公司年初審計工作會議精神，圍繞“以進一步促進規范管理為核心，以專項審計為抓手，以全面審計“回頭看”抓整改落實為重點，狠抓流程建設和制度執行，以全面推進審計信息化建設為依托，認真探索審計監督的方法、途徑和手段，強化內審服務意識，加強日常審計監督，實現審計工作戰略性轉變”的總體目標，突出抓好嚴管理、促規范、突重點、強素質各項工作落實。以“著力提高日常監督能力、著力提高創新工作能力、著力提高隊伍建設能力”為首要任務，注重提高審計工作質量，強化服務大局意識，較好地履行了監督與服務職能，在突出抓好全面審計工作、扎實開展工程項目審計、強化日常審計監督和提高隊伍建設等方面取得了良好成效。現將20xx年度審計工作匯報如下：
一、工作目標完成情況
今年我科把著力抓好全面審計整改落實作為一件頭等大事，全力以赴做好我廠的全面審計整改落實工作。全年完成各項審計任務62項，其中：開展全面審計“回頭看”檢查和職工食堂經營審計及工會經費收支審計等專項審計5項，開展預算資金申報審核和工程投資預結算審計等日常審計57項；參與工程項目和物資采購招投標、詢價、價格談判164次，參加物資采購和工程項目驗收134次，審核登記備案各類經濟合同184項，發表各類宣傳報道47篇，參加各類培訓15人次。
二、主要工作開展情況
(一)審計工作呈現出“四大亮點”
第一，各級領導更加重視審計工作。歷時一年多來的全面審計工作，規模大、范圍廣、任務重、要求高，各級領導重視是搞好全面審計工作的關鍵。廠長親自擔任全面審計自查工作第一責任人，廠領導班子親自抓部署、親自抓督促、親自抓落實，高位推動給力，是確保我廠全面審計工作遵照國家局和公司要求取得實效的關鍵，也是我廠今后審計工作不斷取得成效的不竭動力。
第二，內審人員團隊建設明顯進步。廠部今年新配置了4名原銷售公司人員到監察審計科工作，為了讓他們早日熟悉監察審計工作，我科每個星期利用兩個半天時間對他們進行業務培訓，使新同事逐步掌握了企業文化、企業規章制度和企業體系建設及審計工作職能等方面的知識，并能較好地融入到工作中去。我科在一如既往抓好內審人員專業知識培訓的同時，積極鼓勵審計人員參加我廠的中層干部競聘上崗，我科二名同志表現優秀并入圍組織考察，一名選拔為監察審計科副科長，一名確定為業務骨干和后備人才。
第三，基建維修結算審計成效顯著。針對部分基建維修結算送審單價采用估價、簽證價或市場價，規避工程造價定額，造成結算金額偏高等不合理情況的出現，我科及時向廠領導匯報并得到領導的重視與支持，經黨政聯席會研究決定，要求相關部門對部分項目進行復驗。我科多次同施工方溝通，把部分估價、簽證價明顯偏高的項目改為套
用定額計價或重新估價(議價)，促使施工單位將22項零星基建維修項目結算原送審金額84.59萬元降至63.09萬元重新報送審計，核減21.5萬元(核減率達25.42%)。這些成效的取得，主要是我科對基建工程項目結算審計的方式方法上創造性地進行了大膽嘗試與探索。一是取得領導的重視與支持，為這項工作的創新性開展提供了前提保障；二是通過與施工方多次溝通形成共識，把以往工程審計結果的強制性執行轉化為施工方的認同和自覺性遵循，有效地避免了同類問題反復出現。
第四，審計理論研究取得新的突破。一是審計論文發表上取得了零的突破，我科今年在《江西煙草》上發表了“淺談如何做好全過程跟蹤審計”的專業學術論文。二是宣傳報道工作取得新的突破，全年發表宣傳報道四十七篇(其中審計報道十余篇)，進一步提高了業務部門對審計工作的認知度與認同感。三是課題創新方面取得新的突破，我科充分發揮監察、審計資源整合優勢，將工程投資、物資采購項目按概(預)算金額進行ABC科學分級，突出重點，以點帶面，推進實施項目化分級管理。將監管流程以圖表形式直觀地表述，促使各職能部門的權力運行固化到業務流程，使流程信息化，通過對各業務流程信息化再監督，從而加強了權力部門和責任人的自律意識，確保了權力運行的規范。
(二)審計工作上水平取得了一定成效
1、突出抓好全面審計工作。全面審計工作仍然是今年審計工作的重中之重，著力抓好了全面審計工作的三件事。一是認真開展全面審計“回頭看”檢查工作。按照審計部通知要求，我科及時組織開展了全面審計“回頭看”檢查工作，主要檢查全面審計工作是否到位、存在的問題是否充分暴露、有無遺漏，檢查對存在的.問題從制度和監督方面是否有效杜絕，檢查發現的問題整改落實情況和整改效果。對“回頭看”檢查中發現的二個遺漏問題，要求相關部門落實整改措施。二是結合國家局全面審計重點檢查方案開展全面審計再檢查工作。為切實鞏固全面審計工作取得的成果。我科會同財務管理科聯合開展了以結合國家局全面審計重點檢查方案為主要內容的全面審計再檢查工作。從檢查情況來看，我廠全面審計工作成效明顯，內控制度得到進一步完善，員工規范意識得到了進一步增強。三是全力以赴抓好全面審計整改落實工作。為確保全面審計工作取得實效，我廠始終高度并認真按照公司復查要求，加強領導，提高認識，精心組織實施全面審計整改落實工作。在狠抓落實方面主要采取了如下措施：一是嚴格對照《全面審計自查工作部門承諾書》，層層落實工作責任；二是建立整改落實督辦制度，針對查擺的問題進行梳理剖析，下達全面審計復查發現問題整改落實督辦函，要求各相關部門及時組織整改，明確整改限期，落實相關責任人，對尚未整改落實的問題實行月報制，直至所有查擺問題全部整改落實到位。目前，除歷史遺留欠款問題一時難以整改到位外，其他查擺問題均能得到有效整改落實。
2、扎實開展專項審計工作。一是對職工食堂二○一一年度經營狀況進行了審計。主要從食堂內部控制、經營狀況、財務管理等方面展開審計，對職工食堂提出了“加強財務審核工作，杜絕假票、原料食品集中采購，并進行招投標、嚴把原料食品采購的市場詢價、驗收關、加強原料倉庫管理，避免食品原料霉爛變質、規范流程，完善制度、完善膳委會制度，履行膳委會職責”等六項審計意見，審計建議得到了后勤管理科的重視，并認真組織整改落實。并由于后勤管理科負責人調離，對職工食堂今年1-7月份的經營情況進行了審計，針對存在的問題提出了審計管理建議八條，促進了職工食堂經營行為的進一步規范。二是對工會二○一一年度經費收支情況進行了審計，提出審計管理建議三條，進一步規范了工會經費的使用管理。
3、積極開展“兩項工作”執行情況檢查工作。根據廠部“兩項工作”執行督導實施方案的要求，由整頓辦、監察審計科等部門組成檢查組，對我廠今年實施的工程投資、物資采購和辦事公開民主管理等事項執行情況進行檢查。為企業進一步規范權力運行、不斷健全制度、完善內控，提供審計服務。
4、加強基建工程項目審計。全面加強企業基建工程項目、零星維修項目審計工作。監察審計科始終把嚴管理、促規范貫穿到基建項目審計工作中，以規范項目流程、加強招投標監督、控制價審核、監督隱蔽工程驗收、項目預結算審計等為重點，切實履行監督職責，提高服務質量；在重大基建工程項目實行“五環節”(概算審計、招標控制、過程監督、業務初審、結算審計)審計模式。全年完成基建工程項目和零星維修項目審計45項，送審金額383.26萬元，累計核減35.16萬元，核減率9.17%。
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