XX年審計(jì)工作總體目標(biāo)：圍繞我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)建設(shè)這個(gè)中心，以科學(xué)發(fā)展觀統(tǒng)領(lǐng)內(nèi)審工作，堅(jiān)持“全面審計(jì)，突出重點(diǎn)”的工作方法，實(shí)現(xiàn)事后審計(jì)向事前、事中審計(jì)轉(zhuǎn)變，繼續(xù)做好財(cái)務(wù)收支、經(jīng)濟(jì)責(zé)任、在建項(xiàng)目審計(jì)，加強(qiáng)監(jiān)督，促進(jìn)規(guī)范。著力抓好審計(jì)整改落實(shí)，不斷改進(jìn)審計(jì)方法，努力提高審計(jì)工作質(zhì)量，確保審計(jì)有序開(kāi)展、及時(shí)完成。XX年主要工作設(shè)想如下：

　　(一)繼續(xù)做好領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。重點(diǎn)對(duì)領(lǐng)導(dǎo)干部任期內(nèi)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成、財(cái)務(wù)經(jīng)營(yíng)狀況和集體資產(chǎn)管理、使用和保值增值情況以及內(nèi)部管理制度的制定、執(zhí)行等進(jìn)行客觀公正審計(jì)評(píng)價(jià)。促進(jìn)干部廉政建設(shè)。要積極探索經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)新問(wèn)題、新情況。

　　(二)繼續(xù)做好財(cái)務(wù)收支(分配前審計(jì))審計(jì)。重點(diǎn)加強(qiáng)對(duì)各單位收益分配額度、費(fèi)用開(kāi)支、補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)、應(yīng)收賬款、庫(kù)存資產(chǎn)等方面的審計(jì)監(jiān)督，嚴(yán)肅財(cái)政紀(jì)律，不斷提高經(jīng)濟(jì)運(yùn)行質(zhì)量，促進(jìn)各單位規(guī)范操作，增收節(jié)支，防止和杜絕損失浪費(fèi)的現(xiàn)象出現(xiàn)。

　　(三)繼續(xù)做好對(duì)基建項(xiàng)目的審計(jì)。重點(diǎn)對(duì)政府實(shí)事項(xiàng)目資金投入審計(jì)，要嚴(yán)把審計(jì)關(guān)，努力節(jié)約政府建設(shè)資金，不斷提高資金，使用效果和效率。要認(rèn)真協(xié)調(diào)有關(guān)部門(mén)做好建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)，實(shí)行監(jiān)督與服務(wù)并舉的審計(jì)方法，不斷提升在建審計(jì)效果。

　　(四)繼續(xù)做好審計(jì)意見(jiàn)的'整改落實(shí)和回訪工作。要建立跟蹤落實(shí)制度，從制度上，程序上確保審計(jì)意見(jiàn)落實(shí)，務(wù)求取得審計(jì)實(shí)效。

　　(五)努力完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事務(wù)。

審計(jì)工作計(jì)劃5

　　根據(jù)省、市縣相關(guān)精神和規(guī)定，為做好我局人口與計(jì)劃生育工作，結(jié)合我局實(shí)際，將在20xx年度做好以下工作：

　　一、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，強(qiáng)化責(zé)任意見(jiàn)。實(shí)行一把手親自負(fù)總責(zé)，做到有領(lǐng)導(dǎo)小組、有分管領(lǐng)導(dǎo)、兼職專(zhuān)干、履行好各自的職責(zé)。認(rèn)真組織干部職工學(xué)習(xí)人口與計(jì)劃生育相關(guān)法律法規(guī)、政策文件，強(qiáng)化人口與計(jì)劃生育工作的責(zé)任意識(shí)。

　　二、對(duì)本單位已婚男女職工夫婦進(jìn)行全面的造冊(cè)登記(未婚的.男女職工或超過(guò)49周歲的女職工不予登記)，填寫(xiě)好已婚育齡夫婦情況登記表。

　　三、建立環(huán)孕檢制度，組織局女干部職工要在全縣集中環(huán)孕檢期間進(jìn)行環(huán)孕檢;不得漏檢。

　　四、堅(jiān)持上報(bào)計(jì)劃生育工作信息，按時(shí)向計(jì)生主管部門(mén)上月報(bào)、季報(bào)和統(tǒng)計(jì)資料。

　　五、對(duì)在本單位出租房居住、租賃的外來(lái)人員納入本單位計(jì)劃生育管理范圍，并簽訂不違反計(jì)劃生育保證書(shū)。

　　六、協(xié)助新“三送點(diǎn)”、農(nóng)村建設(shè)點(diǎn)做好人口與計(jì)劃生育工作，確保該點(diǎn)在省、市、縣計(jì)劃生育檢查不出現(xiàn)問(wèn)題。

審計(jì)工作計(jì)劃6

　　20xx年公司審計(jì)工作的總體要求是：認(rèn)真貫徹第十七屆中央紀(jì)委第二次全體會(huì)議、全國(guó)審計(jì)工作會(huì)議、南方電網(wǎng)紀(jì)檢監(jiān)察審計(jì)工作會(huì)議和公司工作會(huì)議精神，貫徹落實(shí)公司二號(hào)令，全面實(shí)施“三精一優(yōu)”發(fā)展戰(zhàn)略，堅(jiān)持“加快發(fā)展，管理到位，執(zhí)行到位”的總體思路，在繼承和發(fā)揚(yáng)過(guò)去三年成功經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上，突出抓好企業(yè)內(nèi)部控制制度審計(jì)、繼續(xù)加強(qiáng)任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任、工程等常規(guī)項(xiàng)目審計(jì)及各項(xiàng)專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)和審計(jì)調(diào)查；繼續(xù)加大審計(jì)問(wèn)題整改力度，保證審計(jì)成果運(yùn)用；加強(qiáng)審計(jì)隊(duì)伍建設(shè)；積極推進(jìn)審計(jì)實(shí)時(shí)監(jiān)督系統(tǒng)，完善審計(jì)監(jiān)督手段和方式；不斷提高審計(jì)工作水平和質(zhì)量，保證審計(jì)工作和監(jiān)督職責(zé)到位，發(fā)揮好“眼睛”和“保健醫(yī)生”作用，為公司做強(qiáng)做優(yōu)保駕護(hù)航。

　　一、繼續(xù)推進(jìn)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，強(qiáng)化對(duì)權(quán)力監(jiān)督。

　　認(rèn)真貫徹黨的十七大報(bào)告中提出的“建立健全決策權(quán)、執(zhí)行權(quán)、監(jiān)督權(quán)既相互制約又相互協(xié)調(diào)的權(quán)力結(jié)構(gòu)和運(yùn)行機(jī)制。重點(diǎn)加強(qiáng)對(duì)領(lǐng)導(dǎo)干部，特別是主要領(lǐng)導(dǎo)干部、人財(cái)物管理使用、關(guān)鍵崗位的監(jiān)督，健全質(zhì)詢(xún)、問(wèn)責(zé)、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)等制度。”的要求，繼續(xù)推進(jìn)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，強(qiáng)化權(quán)力監(jiān)督在“離任必審”的基礎(chǔ)上，加大經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)力度，同時(shí)，按南方電網(wǎng)公司的要求，加大推進(jìn)屆中經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，通過(guò)屆中經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題、解決問(wèn)題，提升管理水平。在審計(jì)中，關(guān)注企業(yè)決策、企業(yè)分配、重要資金運(yùn)作、重大投資、國(guó)有資產(chǎn)保值增值等領(lǐng)域。嚴(yán)肅查處損失浪費(fèi)、失職瀆職行為。繼續(xù)完善切合實(shí)際的評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)體系、評(píng)價(jià)方法（聯(lián)席會(huì)議方式），改進(jìn)和完善任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)方式、方法，努力提高審計(jì)質(zhì)量。20xx年經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)除做好公司安排的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作外，重點(diǎn)配合好南方電網(wǎng)組織對(duì)公司原總經(jīng)理的離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)的迎審工作。

　　二、積極開(kāi)展內(nèi)控制度審計(jì)，提高制度的嚴(yán)密性和執(zhí)行力。

　　按照袁董事長(zhǎng)提出的“抓住人、財(cái)、物、信息和流程五個(gè)要素，用心考察現(xiàn)有管理制度的執(zhí)行情況、存在的薄弱環(huán)節(jié)，然后去做調(diào)整和完善”的要求，認(rèn)真貫徹落實(shí)南方電網(wǎng)公司《內(nèi)部控制制度審計(jì)辦法》。在內(nèi)控制度審計(jì)中緊緊抓住規(guī)章制度的健全性、有效性這個(gè)環(huán)節(jié)，瞄準(zhǔn)公司在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)關(guān)鍵環(huán)節(jié)、開(kāi)展內(nèi)控制度審計(jì)，進(jìn)行評(píng)價(jià)，提出建議和意見(jiàn)，促進(jìn)管理工作到位。20xx年，重點(diǎn)開(kāi)展對(duì)營(yíng)銷(xiāo)管理內(nèi)控制度進(jìn)行審計(jì)。營(yíng)銷(xiāo)管理內(nèi)控制度審計(jì)重點(diǎn)關(guān)注電費(fèi)抄核收、業(yè)擴(kuò)報(bào)裝、優(yōu)質(zhì)服務(wù)、稽查管理等關(guān)鍵環(huán)節(jié)，審查評(píng)價(jià)業(yè)務(wù)流程的嚴(yán)密性和有效性，查找內(nèi)部控制薄弱環(huán)節(jié)，提出改進(jìn)措施和建議，促進(jìn)完善管理流程，防范營(yíng)銷(xiāo)風(fēng)險(xiǎn)。

　　三、繼續(xù)做好各項(xiàng)審計(jì)和審計(jì)調(diào)查，促進(jìn)南方電網(wǎng)2號(hào)令的貫徹落實(shí)。

　　根據(jù)南方電網(wǎng)公司部署，加強(qiáng)對(duì)依法經(jīng)營(yíng)南方電網(wǎng)2號(hào)令在基層單位落實(shí)進(jìn)行檢查監(jiān)督，通過(guò)加大專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)力度，擴(kuò)大審計(jì)領(lǐng)域，聯(lián)合職能部門(mén)，認(rèn)真查找管理上存在的薄弱環(huán)節(jié)和潛在風(fēng)險(xiǎn)，了解公司依法經(jīng)營(yíng)南方電網(wǎng)2號(hào)令的貫徹落實(shí)情況。同時(shí)加強(qiáng)調(diào)查成果的轉(zhuǎn)換效率，力求以小見(jiàn)大，從微觀發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，從宏觀分析問(wèn)題，為全面落實(shí)貫徹2號(hào)令，從管理、機(jī)制的角度提出建設(shè)性意見(jiàn)，為決策服務(wù)，解決實(shí)際問(wèn)題，實(shí)現(xiàn)為公司增值增效的目標(biāo)。

　　1、繼續(xù)關(guān)注資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)審計(jì)。

　　對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況和財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行評(píng)價(jià)，重點(diǎn)關(guān)注財(cái)務(wù)預(yù)算的剛性和嚴(yán)肅性及沒(méi)有完成經(jīng)營(yíng)考核指標(biāo)和經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)大的單位，在查處違法違規(guī)和損失浪費(fèi)的同時(shí)，強(qiáng)化資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)責(zé)任制的激勵(lì)和約束機(jī)制，在干部中樹(shù)立科學(xué)的發(fā)展觀和正確的業(yè)績(jī)觀方面發(fā)揮作用，促進(jìn)依法經(jīng)營(yíng)的觀念和自覺(jué)性逐步深入。

　　2、抓好工程和大修技改，業(yè)擴(kuò)工程審計(jì)及審計(jì)調(diào)查。

　　按公司要求，有計(jì)劃地對(duì)重點(diǎn)項(xiàng)目進(jìn)行工程項(xiàng)目全過(guò)程抽查審計(jì)，重點(diǎn)突破，以典型項(xiàng)目促進(jìn)工程管理水平。重點(diǎn)關(guān)注，項(xiàng)目審批手續(xù)、招投標(biāo)、物資采購(gòu)、工程監(jiān)理、合同履行、費(fèi)用結(jié)算等關(guān)鍵點(diǎn)，加大現(xiàn)場(chǎng)復(fù)核率，加強(qiáng)對(duì)工程量、單價(jià)定額的審核，促進(jìn)項(xiàng)目管理規(guī)范有序，竣工決算審計(jì)，重點(diǎn)關(guān)注竣工驗(yàn)收、財(cái)務(wù)決算、資產(chǎn)移交，資產(chǎn)真實(shí)完整。20xx年計(jì)劃在基本建設(shè)項(xiàng)目抽審10%的項(xiàng)目進(jìn)行評(píng)價(jià)。

　　3、資金管理審計(jì)調(diào)查。

　　20xx年資金管理審計(jì)調(diào)查，重點(diǎn)關(guān)注資金風(fēng)險(xiǎn)和效益情況。檢查收支兩條線制度的`執(zhí)行、“倒三角”財(cái)務(wù)管理模式的運(yùn)作、電費(fèi)回收、資金收入、審批、支付等關(guān)鍵環(huán)節(jié)的內(nèi)部控制，檢查是否有對(duì)外投資、拆借、委托理財(cái)、擔(dān)保、抵押等資金管理上的風(fēng)險(xiǎn)，審查評(píng)價(jià)資金的安全、完整性和管理的有效性，提出規(guī)范措施，促進(jìn)有效防范風(fēng)險(xiǎn)。

　　4、預(yù)算執(zhí)行情況審計(jì)調(diào)查。

　　預(yù)算執(zhí)行情況調(diào)查。重點(diǎn)關(guān)注全面預(yù)算管理的編制、審批、調(diào)整、考核過(guò)程的合規(guī)性，以及預(yù)算資金使用、控制過(guò)程的合法性、真實(shí)性。對(duì)發(fā)現(xiàn)的虛假預(yù)算、重大損失浪費(fèi)、挪用預(yù)算資金、賬外資金要依法依紀(jì)嚴(yán)肅處理，追究責(zé)任；對(duì)預(yù)算執(zhí)行不嚴(yán)格、資金管理程序不完善等問(wèn)題，要督促整改，提高預(yù)算管理水平，使預(yù)算成本費(fèi)用可控、在控、促進(jìn)公司全面預(yù)算管理和成本控制水平的進(jìn)一步提高。

　　5、物資管理審計(jì)調(diào)查。

　　物資管理開(kāi)展審計(jì)調(diào)查，重點(diǎn)關(guān)注，統(tǒng)購(gòu)物資項(xiàng)目審批、招投標(biāo)、物資采購(gòu)、合同履行、物資調(diào)撥、費(fèi)用結(jié)算、財(cái)務(wù)核算等關(guān)鍵點(diǎn)，零星物資采購(gòu)調(diào)查重點(diǎn)關(guān)注，采購(gòu)計(jì)劃、審批程序、物資庫(kù)存管理、費(fèi)用結(jié)算、以促進(jìn)物資管理的規(guī)范化水平。

　　6、依法經(jīng)營(yíng)2號(hào)令執(zhí)行情況審計(jì)調(diào)查。

　　根據(jù)南方電網(wǎng)公司紀(jì)檢監(jiān)察審計(jì)工作會(huì)議安排，南方電網(wǎng)公司將組織在全系統(tǒng)開(kāi)展依法經(jīng)營(yíng)2號(hào)令執(zhí)行情況審計(jì)調(diào)查，檢查內(nèi)容主要包括三個(gè)方面：一是2號(hào)令的宣貫情況，是否公開(kāi)張貼、標(biāo)示2號(hào)令的內(nèi)容，是否制定2號(hào)令實(shí)施細(xì)則，宣貫的深度和廣度等情況；二是2號(hào)令的執(zhí)行情況，主要檢查決策程序、計(jì)劃和預(yù)算執(zhí)行情況；三是監(jiān)督2號(hào)令的貫徹落實(shí)情況，主是結(jié)合各單位審計(jì)情況對(duì)各項(xiàng)管理業(yè)務(wù)的專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)和審計(jì)調(diào)查，對(duì)執(zhí)行的嚴(yán)格性、有效性進(jìn)行統(tǒng)一檢查和評(píng)價(jià)，以推進(jìn)2號(hào)令在基層單位的貫徹落實(shí)，進(jìn)一步筑牢依法經(jīng)營(yíng)根基。南方電網(wǎng)公司總部制定調(diào)查總體方案，各網(wǎng)省公司按要求制定實(shí)施方案并負(fù)責(zé)實(shí)施。南方電網(wǎng)公司審計(jì)部負(fù)責(zé)調(diào)查進(jìn)程跟蹤檢查與協(xié)調(diào)，下半年公司組成聯(lián)合審計(jì)組重點(diǎn)抽查。希望各單位領(lǐng)導(dǎo)班子要高度重視，積極配合，圓滿完成2號(hào)令執(zhí)行情況審計(jì)調(diào)查工作，保證2號(hào)令在依法經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中貫徹到位。

　　四、強(qiáng)化審計(jì)整改落實(shí)、提高審計(jì)監(jiān)督效果。

　　通過(guò)審計(jì)“整改年”的活動(dòng)，審計(jì)整改和落實(shí)已逐步被各級(jí)管理人員接受。公司將對(duì)20xx年審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題進(jìn)行通報(bào)，加大審計(jì)整改力度及審計(jì)問(wèn)責(zé)，各單位對(duì)涉及共性管理問(wèn)題要重點(diǎn)整改，制定相關(guān)制度，保證審計(jì)整改常態(tài)化。審計(jì)工作將繼續(xù)關(guān)注內(nèi)控制度的健全性和執(zhí)行情況，不斷加強(qiáng)對(duì)整改情況的追蹤檢查，加大對(duì)整改問(wèn)題的評(píng)價(jià)和領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任追究，同時(shí)要加強(qiáng)和各職能部門(mén)的溝通合作，發(fā)揮好監(jiān)督合力，促進(jìn)規(guī)范經(jīng)營(yíng)，有效管理。

　　五、推進(jìn)審計(jì)技術(shù)創(chuàng)新和信息化建設(shè)。

　　深化審計(jì)信息化建設(shè)，提高計(jì)算機(jī)輔助審計(jì)的運(yùn)用水平。計(jì)劃20xx年開(kāi)始對(duì)下屬供電公司財(cái)務(wù)試行遠(yuǎn)程審計(jì)監(jiān)督，同時(shí)，著手探索對(duì)營(yíng)銷(xiāo)系統(tǒng)進(jìn)行實(shí)時(shí)審計(jì)監(jiān)督，促進(jìn)公司整體風(fēng)險(xiǎn)管理水平不斷提高。

　　六、努力開(kāi)拓創(chuàng)新，轉(zhuǎn)換職能，提升履職水平

　　當(dāng)前，內(nèi)部審計(jì)的職能正在由單純的查錯(cuò)糾弊向以?xún)?nèi)控制度審計(jì)為主的管理審計(jì)和風(fēng)險(xiǎn)管理評(píng)估轉(zhuǎn)化，作為公司的內(nèi)部審計(jì)，一是通過(guò)審計(jì)，增強(qiáng)執(zhí)行能力，確保公司管理理念、管理方法得到貫徹落實(shí)；二是針對(duì)管理流程和內(nèi)控制度進(jìn)行評(píng)價(jià)，完善，優(yōu)化內(nèi)控系統(tǒng)，提高管理效率；三是對(duì)公司的風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)，進(jìn)行評(píng)估，增強(qiáng)公司風(fēng)險(xiǎn)管理能力；如何更好的履行審計(jì)監(jiān)督和服務(wù)職能。20xx年將主要做好下述五個(gè)方面的工作：一是繼續(xù)完善審計(jì)工作基礎(chǔ)制度、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)，逐步建立責(zé)任追究制度。繼續(xù)推動(dòng)法經(jīng)營(yíng)二號(hào)令實(shí)施細(xì)則及“海南電網(wǎng)經(jīng)營(yíng)管理十條禁令”的實(shí)施，形成監(jiān)督有效的規(guī)章制度系統(tǒng)；二是強(qiáng)化審計(jì)管理信息化系的運(yùn)用，建設(shè)一支較高計(jì)算機(jī)水平的審計(jì)隊(duì)伍；三是在項(xiàng)目組織、資源調(diào)配、審計(jì)技術(shù)、基礎(chǔ)管理、能力素質(zhì)等方面積極創(chuàng)新，探索新的方式方法和管理模式，不斷提升公司審計(jì)工作的能力和水平，重點(diǎn)是嚴(yán)格控制審計(jì)質(zhì)量。經(jīng)常開(kāi)展審計(jì)專(zhuān)題分析活動(dòng)，及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，及時(shí)解決問(wèn)題，及時(shí)改進(jìn)工作。樹(shù)立精品意識(shí)，創(chuàng)造精品審計(jì)項(xiàng)目；四是積極倡導(dǎo)審計(jì)理論研究，以思維創(chuàng)新來(lái)帶動(dòng)管理創(chuàng)新，要結(jié)合實(shí)際情況開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)管理、效益審計(jì)理論研究，為公司審計(jì)工作的發(fā)展創(chuàng)造條件；五是按照“素質(zhì)更好、水平更高、業(yè)務(wù)更棒”的要求，認(rèn)真加強(qiáng)自身建設(shè)，加強(qiáng)培訓(xùn)交流，直接用于指導(dǎo)實(shí)踐，不斷提高審計(jì)人員的綜合素質(zhì)，努力培養(yǎng)造就一支政治過(guò)硬、業(yè)務(wù)精湛、清正廉潔的審計(jì)隊(duì)伍，積極研究整合，組織和有效利用好審計(jì)資源，將內(nèi)審工作覆蓋到企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的主要和關(guān)鍵領(lǐng)域，以適應(yīng)公司在高速發(fā)展過(guò)程中依法經(jīng)營(yíng)工作需求。

審計(jì)工作計(jì)劃7

　　一是深化財(cái)政預(yù)算執(zhí)行審計(jì)。緊緊圍繞縣委、政府的中心工作，以政策為導(dǎo)向、以預(yù)算為中心、以資金為主線、以支出為重點(diǎn)、以項(xiàng)目為基礎(chǔ)、以效益為目標(biāo)實(shí)施審計(jì)，不斷提高財(cái)政預(yù)決算審計(jì)水平，促進(jìn)建立科學(xué)的預(yù)算定額和支出標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范預(yù)算分配行為。

　　二是加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)部門(mén)、重點(diǎn)資金的審計(jì)，確保財(cái)政公共服務(wù)投入的安全、效益;

　　三是深化對(duì)重大投資項(xiàng)目的審計(jì)。加強(qiáng)對(duì)農(nóng)業(yè)、水利、交通、生態(tài)、環(huán)境、基本公共服務(wù)體系建設(shè)等重點(diǎn)投資項(xiàng)目的審計(jì)。擴(kuò)大審計(jì)范圍，揭露重大損失浪費(fèi)問(wèn)題，推進(jìn)資源節(jié)約型、生態(tài)友好型社會(huì)的建設(shè)，提高財(cái)政資金使用效益。同時(shí)充分發(fā)揮審計(jì)社會(huì)中介組織和審計(jì)力量的積極作用;

　　四是進(jìn)一步完善經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)評(píng)價(jià)體系，拓寬對(duì)干部監(jiān)督、考核的渠道，為客觀公正評(píng)價(jià)干部提供重要依據(jù)，也為縣委、政府選拔、任用干部提供決策服務(wù);

　　五是進(jìn)一步擴(kuò)大開(kāi)展工程項(xiàng)目跟蹤審計(jì)的范圍，通過(guò)審計(jì)杜絕工程項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程中的各種跑、冒、滴、漏等行為，實(shí)現(xiàn)投資控制、質(zhì)量控制和進(jìn)度控制目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，最大限度地發(fā)揮資金的投入效率。

　　六是按照“積極探索，提高，穩(wěn)妥推進(jìn)，逐步規(guī)范”的原則，有計(jì)劃、有步驟地逐步推行審計(jì)結(jié)果公告制度，增加審計(jì)工作的`透明度，擴(kuò)大審計(jì)影響，增強(qiáng)審計(jì)執(zhí)法能力;

　　七是加強(qiáng)對(duì)審計(jì)業(yè)務(wù)人員的培訓(xùn)力度，特別是對(duì)《審計(jì)法》、《財(cái)政違法行為處罰處分條例》等法律法規(guī)的學(xué)習(xí)，不斷提高政治業(yè)務(wù)素質(zhì)和行政執(zhí)法水平;

　　八是加強(qiáng)審計(jì)機(jī)關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施和技術(shù)裝備建設(shè)，特別是開(kāi)展工程建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)所需的一些設(shè)備，以適應(yīng)現(xiàn)代信息化工作的需要;

審計(jì)工作計(jì)劃8

　　（一）財(cái)政審計(jì)

　　1.本級(jí)財(cái)政審計(jì)7個(gè)，工程審計(jì)工作計(jì)劃。（縣財(cái)政局、縣地稅局等7個(gè)單位）重點(diǎn)關(guān)注預(yù)算分配、支出預(yù)算執(zhí)行、專(zhuān)項(xiàng)結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)和預(yù)算管理情況，促進(jìn)規(guī)范財(cái)政分配和管理行為。結(jié)合部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)干部的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作選擇一些單位進(jìn)行預(yù)算執(zhí)行情況審計(jì)，同時(shí)繼續(xù)搞好縣財(cái)政轉(zhuǎn)移支付情況審計(jì)和審計(jì)調(diào)查，重點(diǎn)關(guān)注轉(zhuǎn)移支付類(lèi)型、專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付安排及轉(zhuǎn)移支付資金使用及管理情況，促進(jìn)建立規(guī)范的轉(zhuǎn)移支付制度。6月15日前完成。

　　2.鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政審計(jì)12個(gè)。（全縣12個(gè)鎮(zhèn)20xx年度財(cái)政決算審計(jì)）以審計(jì)決算的真實(shí)性、完整性、合法性為基礎(chǔ)，摸清鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政家底，為鎮(zhèn)級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)積累資料；核實(shí)涉農(nóng)專(zhuān)項(xiàng)資金的管理、使用情況，關(guān)注鎮(zhèn)級(jí)涉農(nóng)專(zhuān)項(xiàng)資金管理和使用過(guò)程的合理、合法、合規(guī)，正確評(píng)價(jià)其管理水平；了解“鎮(zhèn)財(cái)縣管”運(yùn)行狀況，促進(jìn)鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政規(guī)范管理。4月10日前完成。

　　（二）行政事業(yè)單位審計(jì)1個(gè)。

　　對(duì)縣教育局財(cái)政財(cái)務(wù)收支進(jìn)行審計(jì)，重點(diǎn)檢查教育經(jīng)費(fèi)分配、使用和管理情況、行政事業(yè)性收費(fèi)“收支兩條線”管理情況，揭露重大違法違規(guī)問(wèn)題，加強(qiáng)進(jìn)行分析研究，注重從體制和機(jī)制上提出加強(qiáng)教育部門(mén)及教育經(jīng)費(fèi)管理的意見(jiàn)和建議。此項(xiàng)目為省同步審計(jì)項(xiàng)目，10月前完成。

　　（三）專(zhuān)項(xiàng)資金審計(jì)（效益審計(jì)）與審計(jì)調(diào)查8個(gè)，均為省市同步審計(jì)項(xiàng)目。

　　1.全縣農(nóng)村道路通達(dá)工程建設(shè)資金審計(jì)。

　　以掌握全縣通達(dá)工程建設(shè)資金籌集、使用和管理情況以及計(jì)劃和實(shí)施情況，揭示通達(dá)工程建設(shè)資金使用、管理中存在的問(wèn)題，促進(jìn)各鎮(zhèn)按期保質(zhì)完成工程建設(shè)任務(wù)、提高資金使用效益為目標(biāo)。重點(diǎn)檢查通達(dá)工程建設(shè)資金是否落實(shí)，補(bǔ)助資金、配套資金是否及時(shí)足額到位，有無(wú)在建設(shè)過(guò)程中違反減輕農(nóng)民負(fù)擔(dān)的有關(guān)政策規(guī)定；檢查通達(dá)工程建設(shè)資金是否實(shí)行分級(jí)管理、分級(jí)負(fù)責(zé)、專(zhuān)戶(hù)管理、專(zhuān)款專(zhuān)用、專(zhuān)賬核算，有無(wú)截留、擠占和挪用等違紀(jì)違規(guī)行為；檢查項(xiàng)目是否按計(jì)劃完成，有無(wú)隨意調(diào)整計(jì)劃，虛報(bào)工程進(jìn)度，冒領(lǐng)補(bǔ)助資金，征地拆遷是否嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家及地方政府有關(guān)規(guī)定，有無(wú)損害農(nóng)民利益等問(wèn)題，項(xiàng)目是否執(zhí)行工程招投標(biāo)制度、工程監(jiān)理制度、質(zhì)量責(zé)任制度、工程報(bào)告制度、交竣工驗(yàn)收制度，有無(wú)在招投標(biāo)中弄虛作假、違規(guī)分包、轉(zhuǎn)包等問(wèn)題，項(xiàng)目是否按規(guī)定的基建程序進(jìn)行，是否按方案設(shè)計(jì)的建設(shè)規(guī)模完成，項(xiàng)目成本是否真實(shí)，有無(wú)高估冒算工程款，有無(wú)因管理不善損失浪費(fèi)而加大投資，交付使用資產(chǎn)是否真實(shí)完整。5月20日前完成。

　　2.全縣農(nóng)村教育培訓(xùn)工程資金審計(jì)。

　　弄清全縣農(nóng)村教育培訓(xùn)工程資金安排、撥付、使用狀況及資產(chǎn)管理現(xiàn)狀，促進(jìn)管好農(nóng)村教育培訓(xùn)工程資金，重點(diǎn)檢查各級(jí)財(cái)政部門(mén)是否將免收學(xué)雜費(fèi)補(bǔ)助資金納入本級(jí)預(yù)算，配套資金的落實(shí)是否及時(shí)、足額，補(bǔ)助資金的撥付是否及時(shí)、合規(guī)，有無(wú)先免后補(bǔ)，是否按規(guī)定用途和標(biāo)準(zhǔn)使用，有無(wú)將免收學(xué)雜費(fèi)補(bǔ)助資金沖減、抵頂財(cái)政預(yù)算內(nèi)生均公用經(jīng)費(fèi)撥款，有無(wú)違反農(nóng)村中小學(xué)公用經(jīng)費(fèi)管理辦法的要求，將免收學(xué)雜費(fèi)補(bǔ)助資金用于平衡財(cái)政預(yù)算或以其他方式截留、滯留、擠占和挪用；檢查縣教育局是否按規(guī)定程序?qū)��?zhuān)項(xiàng)資金進(jìn)行結(jié)算，有無(wú)擠占、挪用的'問(wèn)題，對(duì)享受免費(fèi)教科書(shū)資助的學(xué)生有無(wú)建立完備的檔案資料，并按年度登記造冊(cè)，對(duì)受助學(xué)生名單是否按規(guī)定進(jìn)行過(guò)公示，縣財(cái)政部門(mén)是否按規(guī)定對(duì)省專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助資金實(shí)行專(zhuān)戶(hù)管理，撥付是否及時(shí)，配套資金和學(xué)校自籌資金是否及時(shí)、足額到位，是否設(shè)立專(zhuān)門(mén)賬簿并分項(xiàng)目進(jìn)行單獨(dú)核算，有無(wú)隨意調(diào)整項(xiàng)目，挪用專(zhuān)項(xiàng)資金，是否存在長(zhǎng)期結(jié)轉(zhuǎn)專(zhuān)項(xiàng)資金的問(wèn)題。檢查縣農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移培訓(xùn)、農(nóng)業(yè)實(shí)用技術(shù)和農(nóng)民創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)補(bǔ)助資金的投入及培訓(xùn)工作的完成情況，以及財(cái)政部門(mén)是否設(shè)立培訓(xùn)補(bǔ)助資金專(zhuān)賬，培訓(xùn)機(jī)構(gòu)是否建立農(nóng)民培訓(xùn)臺(tái)賬和農(nóng)民轉(zhuǎn)移就業(yè)臺(tái)賬，是否建立項(xiàng)目公示制度，有無(wú)擠占、挪用、套取、騙取、貪污補(bǔ)助資金。5月20日前完成。

　　3.全縣農(nóng)民健康工程資金審計(jì)。

　　重點(diǎn)檢查財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)資金的籌集、管理和使用情況，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正農(nóng)民健康工程資金在管理和使用中存在的問(wèn)題，督促各級(jí)財(cái)政部門(mén)和醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)管好、用好資金，促進(jìn)提高資金的使用效益。5月20日前完成。

　　4.全縣農(nóng)村環(huán)境整治工程資金審計(jì)。

　　重點(diǎn)檢查財(cái)政部門(mén)安排和撥付上級(jí)財(cái)政撥款是否合規(guī)、及時(shí)，有無(wú)截留、滯留或安排用于其他方面的情況，上級(jí)撥款是否與項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度相銜接，有無(wú)撥款較遲而影響項(xiàng)目實(shí)施、增加建設(shè)成本，或撥款較早而造成資金閑置等問(wèn)題；配套資金來(lái)源是否合規(guī)，是否按計(jì)劃足額到位，有無(wú)配套不足和虛假配套的問(wèn)題，有無(wú)因配套資金不到位影響項(xiàng)目完成的情況；各級(jí)專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助是否按標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)助到位，各資金使用單位是否按規(guī)定范圍使用，有無(wú)擠占挪用行為；項(xiàng)目報(bào)賬支出是否真實(shí)、合規(guī)，有無(wú)多報(bào)，檢查管理費(fèi)用支出控制是否嚴(yán)格，有無(wú)將專(zhuān)項(xiàng)管理費(fèi)用于彌補(bǔ)單位行政事業(yè)經(jīng)費(fèi)不足，有無(wú)控制不嚴(yán)而發(fā)生鋪張浪費(fèi)等問(wèn)題，項(xiàng)目支出中是否存在管理性費(fèi)用支出過(guò)高影響資金使用效益等問(wèn)題；項(xiàng)目是否按計(jì)劃完成，是否存在虛報(bào)項(xiàng)目完成進(jìn)度問(wèn)題，是否執(zhí)行建設(shè)程序和管理制度，財(cái)政資金投向和分配是否科學(xué)、合理、有效。 5月20日前完成。

　　5.全縣農(nóng)村文化建設(shè)工程資金審計(jì)。

　　重點(diǎn)檢查專(zhuān)項(xiàng)資金的分配使用是否符合項(xiàng)目管理、責(zé)任考核、科學(xué)評(píng)估、擇優(yōu)支持、公開(kāi)透明和注重實(shí)效的原則；各級(jí)建設(shè)配套資金是否及時(shí)足額到位，有無(wú)配套資金不到位導(dǎo)致向農(nóng)民和職工集資、收費(fèi)、攤派、舉債等方式籌集資金的問(wèn)題；是否存在擠占、挪用專(zhuān)項(xiàng)資金以及因管理不善造成損失浪費(fèi)的問(wèn)題； “三送工程”活動(dòng)的數(shù)量是否真實(shí)、準(zhǔn)確，有無(wú)虛報(bào)冒領(lǐng)、騙取補(bǔ)助資金的問(wèn)題；農(nóng)村有線電視進(jìn)村入戶(hù)目標(biāo)任務(wù)是否按時(shí)完成，工程項(xiàng)目是否通過(guò)驗(yàn)收，項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)和會(huì)計(jì)核算等資料是否真實(shí)、準(zhǔn)確，是否做到專(zhuān)款專(zhuān)用，有無(wú)擠占、挪用和弄虛作假。5月20日前完成。

審計(jì)工作計(jì)劃9

　　按照“圍繞中心、突出重點(diǎn)，統(tǒng)籌安排、服務(wù)大局，依法審計(jì)、確保質(zhì)量”的原則，根據(jù)20xx年度園林集團(tuán)整體工作安排，內(nèi)部審計(jì)計(jì)劃如下：

　　一、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)類(lèi)（4個(gè)）

　　審計(jì)目標(biāo)和重點(diǎn)：根據(jù)20xx年度下屬企業(yè)主要負(fù)責(zé)人人事變動(dòng)情況，對(duì)園林集團(tuán)下屬四家子公司四位原董事長(zhǎng)開(kāi)展離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。重點(diǎn)關(guān)注領(lǐng)導(dǎo)干部在任職期間工作目標(biāo)完成情況,有關(guān)法律法規(guī)、國(guó)家政策的執(zhí)行情況，財(cái)務(wù)收支及資產(chǎn)管理、重大經(jīng)濟(jì)決策和內(nèi)控制度執(zhí)行情況，重大投資項(xiàng)目建設(shè)管理，以及遵守黨風(fēng)廉政建設(shè)有關(guān)規(guī)定和財(cái)經(jīng)紀(jì)律等情況。

　　二、ppp項(xiàng)目專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)類(lèi)（2個(gè)）

　　審計(jì)目標(biāo)和重點(diǎn)：對(duì)股份公司投資的xx市工程建設(shè)有限責(zé)任公司和工程建設(shè)有限公司進(jìn)行ppp項(xiàng)目專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)，重點(diǎn)關(guān)注ppp項(xiàng)目管理制度建立健全和執(zhí)行情況；股權(quán)投資資金來(lái)源情況；債權(quán)資金安排情況；融資增信規(guī)范情況；合資合作引入情況；退出機(jī)制完善情況；spv公司績(jī)效考核情況等。

　　三、管理類(lèi)專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)（3個(gè)）

　　審計(jì)目標(biāo)和重點(diǎn)：根據(jù)集團(tuán)發(fā)布的《關(guān)于進(jìn)一步改進(jìn)和完善經(jīng)營(yíng)管理和風(fēng)險(xiǎn)防范的指導(dǎo)意見(jiàn)》進(jìn)行執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查，重點(diǎn)關(guān)注股份公司、風(fēng)旅公司和蘇園資產(chǎn)經(jīng)濟(jì)合同管理、招投標(biāo)管理、施工過(guò)程管理、資信管理、資金管理、印鑒管理等的執(zhí)行情況及相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。

　　四、內(nèi)控體系評(píng)價(jià)

　　審計(jì)目標(biāo)和重點(diǎn)：對(duì)集團(tuán)本部及所有成員企業(yè)內(nèi)控體系建立健全的完善性和執(zhí)行的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)，根據(jù)財(cái)務(wù)報(bào)告的重要性水平、集團(tuán)公司要求、公司行業(yè)特性以及公司經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)新變化、新趨勢(shì)確定納入評(píng)價(jià)范圍的`業(yè)務(wù)和事項(xiàng)以及高風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域。

　　五、內(nèi)審整改落實(shí)情況跟蹤審計(jì)（5個(gè)）

　　審計(jì)目標(biāo)和重點(diǎn)：根據(jù)往年審計(jì)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，對(duì)于以下審計(jì)項(xiàng)目的后續(xù)整改落實(shí)情況進(jìn)行跟蹤審計(jì)，項(xiàng)目包括：

　　1.園林發(fā)展股份有限公司董事長(zhǎng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)整改情況

　　2.福澤順有限責(zé)任公司ppp項(xiàng)目專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)整改落實(shí)情況

　　3.香山古建園林工程有限公司項(xiàng)目管理情況審計(jì)整改情況

　　4.風(fēng)景旅游發(fā)展有限公司內(nèi)控缺陷整改情況

　　5.xx市蘇園資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限公司內(nèi)控缺陷整改情況

　　六、配合類(lèi)檢查和審計(jì)

　　（一）配合集團(tuán)工聯(lián)會(huì)經(jīng)審委開(kāi)展同級(jí)工會(huì)及其所屬企業(yè)基層工會(huì)20xx年度工會(huì)經(jīng)費(fèi)使用管理審計(jì)

　　（二）配合紀(jì)檢監(jiān)察開(kāi)展清風(fēng)行動(dòng)專(zhuān)項(xiàng)檢查

　　（三）配合市審計(jì)局開(kāi)展原法人代表離任審計(jì)工作

審計(jì)工作計(jì)劃10

　　20xx年，社會(huì)保障審計(jì)處圍繞“發(fā)展、改革、安全、績(jī)效”目標(biāo)，依法全面履行審計(jì)監(jiān)督職責(zé)，積極推進(jìn)有重點(diǎn)、有步驟、有深度、有成效的審計(jì)全覆蓋，進(jìn)一步創(chuàng)新審計(jì)理念、組織模式和技術(shù)方法，不斷提高審計(jì)質(zhì)量，充分發(fā)揮審計(jì)在促進(jìn)本市深化改革、推進(jìn)創(chuàng)新轉(zhuǎn)型中的重要作用。

　　根據(jù)上述要求，20xx年度社會(huì)保障審計(jì)處重點(diǎn)審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃安排如下：

　　(一)重大政策措施落實(shí)情況跟蹤審計(jì)。推動(dòng)國(guó)家和本市重大政策措施貫徹落實(shí)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行，推動(dòng)改革創(chuàng)新。

　　(二)市本級(jí)一般公共預(yù)算執(zhí)行審計(jì)。推動(dòng)財(cái)稅政策貫徹落實(shí)，提高財(cái)政資金使用績(jī)效，保障公共資金安全。

　　(三)政府性基金預(yù)算執(zhí)行審計(jì)。推動(dòng)完善政府性基金管理，提高基金管理績(jī)效和水平。

　　(四)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行審計(jì)。加強(qiáng)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算管理和監(jiān)督，規(guī)范社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算編制和執(zhí)行行為，保障基金安全完整和運(yùn)行效益，維護(hù)保險(xiǎn)對(duì)象的合法權(quán)益。

　　(五)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行審計(jì)。揭示國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益收繳、支出及管理中存在的.體制機(jī)制性問(wèn)題，促進(jìn)健全完善國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算管理。

　　(六)部門(mén)(單位)預(yù)算執(zhí)行審計(jì)。推動(dòng)提高部門(mén)預(yù)算管理水平，深化部門(mén)預(yù)算改革，提高預(yù)算管理績(jī)效。

　　(七)部門(mén)(單位)決算草案審計(jì)。加強(qiáng)和完善決算管理，促進(jìn)提高部門(mén)財(cái)務(wù)核算和財(cái)務(wù)管理水平。

　　(八)市級(jí)建設(shè)財(cái)力項(xiàng)目竣工決算審計(jì)。促進(jìn)提高政府投資項(xiàng)目管理水平，提升建設(shè)項(xiàng)目投資效益。

審計(jì)工作計(jì)劃11

　　20xx年自控股集團(tuán)開(kāi)始組建運(yùn)行后，審計(jì)監(jiān)察部承擔(dān)了集團(tuán)建設(shè)工程的結(jié)算審計(jì)、合同評(píng)審等工作。我于20xx年6月份進(jìn)入集團(tuán)工作，通過(guò)半年來(lái)的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)切身體會(huì)到，作為集團(tuán)的服務(wù)性部門(mén)，確實(shí)有必要在日常工作中做到“優(yōu)質(zhì)、高效、謙虛、積極”的一流工作標(biāo)準(zhǔn)。

　　20xx年

　　，做為集團(tuán)審計(jì)監(jiān)察部的員工，我將繼續(xù)在集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)下，按照集團(tuán)的制定的計(jì)劃和審計(jì)監(jiān)察部的部門(mén)工作目標(biāo)努力完成好本職工作，為創(chuàng)一流工作制定嚴(yán)格的標(biāo)準(zhǔn)，并認(rèn)真、嚴(yán)格執(zhí)行。力爭(zhēng)在20xx年?duì)巹?chuàng)一流工作標(biāo)準(zhǔn)，我的具體工作職責(zé)與標(biāo)準(zhǔn)如下：

　　一、繼續(xù)配合部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)做好房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)、源頭工程的造價(jià)控制和結(jié)算審計(jì)管理工作

　　目前，集團(tuán)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù)表現(xiàn)出蒸蒸日上的勢(shì)頭，預(yù)計(jì)20xx年將完成房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資達(dá)10個(gè)多億，審計(jì)監(jiān)察部承擔(dān)著房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目的工程造價(jià)過(guò)程控制和審計(jì)結(jié)算的管理工作，在新的一年里我將本著“優(yōu)質(zhì)、高效、謙虛、積極”的工作標(biāo)準(zhǔn)為集團(tuán)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù)服務(wù)好，服從集團(tuán)大局，響應(yīng)集團(tuán)的各項(xiàng)號(hào)召；源頭工程中孫村熱源廠、東泉供水公司、兩河片區(qū)自來(lái)水加壓站項(xiàng)目、兩河片區(qū)熱源廠項(xiàng)目、兩河片區(qū)污水處理廠項(xiàng)目、孫村及兩河片區(qū)供熱、供水管網(wǎng)以及中心區(qū)舜雅路自來(lái)水加壓站項(xiàng)目已大部分建設(shè)完畢即將進(jìn)入工程結(jié)算審計(jì)階段，審計(jì)監(jiān)察部將面臨更加沉重的擔(dān)子，怎樣將上述源頭工程的結(jié)算審計(jì)工作做好，如何解決工程結(jié)算審計(jì)過(guò)程中的大量糾紛，如何使審計(jì)結(jié)果有利于集團(tuán)，這些問(wèn)題處理的好壞直接影響到我爭(zhēng)創(chuàng)一流工作標(biāo)準(zhǔn)的成敗。因此，在新的`一年里我必須本著“優(yōu)質(zhì)、高效、謙虛、積極”的態(tài)度來(lái)完成自己的工作，使自己的工作能夠達(dá)到一流工作標(biāo)準(zhǔn)。

　　二、做好合同評(píng)審與資金支付審核工作

　　合同評(píng)審工作在日常工作中是一個(gè)比較重要的環(huán)節(jié)，雖然這項(xiàng)工作表面上看起來(lái)很瑣碎，但是在評(píng)審過(guò)程中如果稍有疏忽可能會(huì)給集團(tuán)造成難以估計(jì)的損失，因此在爭(zhēng)創(chuàng)一流工作標(biāo)準(zhǔn)的過(guò)程中我必須本著上述原則來(lái)完成這項(xiàng)工作，優(yōu)質(zhì)、高效的完成合同評(píng)審工作，不能讓集團(tuán)簽訂的合同中留有敗筆。同樣，資金支付審核工作也是審計(jì)監(jiān)察部日常的重要工作之一，如果不能夠?qū)�集團(tuán)支付的每一筆資金進(jìn)行嚴(yán)格把關(guān)和審核，那可能會(huì)給集團(tuán)帶來(lái)潛在的巨大損失，為此，日常工作中我必須以爭(zhēng)創(chuàng)一流工作標(biāo)準(zhǔn)來(lái)嚴(yán)格要求自己。

　　三、及時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨時(shí)任務(wù)。做到任務(wù)到手不推托，做到“優(yōu)質(zhì)、高效、謙虛、積極”。

　　四、繼續(xù)加強(qiáng)學(xué)習(xí)，尤其是工程結(jié)算審計(jì)的專(zhuān)業(yè)知識(shí)學(xué)習(xí)并經(jīng)常要深入一線掌握第一手資料，提升自身素質(zhì)、提高工作水平。為達(dá)到創(chuàng)一流工作標(biāo)準(zhǔn)，作好自身素質(zhì)的修養(yǎng)和文化底蘊(yùn)的積淀。

　　總之，在新一年的工作中，以完成本職工作為目標(biāo)、以創(chuàng)一流工作標(biāo)準(zhǔn)為努力方向，以“優(yōu)質(zhì)、高效、謙虛、積極”為創(chuàng)一流工作標(biāo)準(zhǔn)，督促自己、鞭策自己，為集團(tuán)發(fā)展做出自己最大努力。

審計(jì)工作計(jì)劃12

　　1、財(cái)經(jīng).頓貫徹一個(gè)“實(shí)”字

　　按照國(guó)家局《五條紀(jì)律》要求，針對(duì)20xx年財(cái)經(jīng)秩序?qū)ｍ?xiàng).頓自查出來(lái)的薄弱環(huán)節(jié)，如扎賬時(shí)間不規(guī)范、原始憑證不合法、資產(chǎn)管理不科學(xué)、財(cái)務(wù)收支不合規(guī)、核算不實(shí)、手續(xù)不全等問(wèn)題，積極進(jìn)行.改和自查自糾，進(jìn)一步深化會(huì)計(jì)基礎(chǔ)，完善財(cái)務(wù)管理體制。明年的重點(diǎn)要放在區(qū)局和基層網(wǎng)點(diǎn)，要規(guī)范會(huì)計(jì)核算、原始記錄、財(cái)產(chǎn)清查的操作、傳遞、交接手續(xù)，落實(shí)資金、商品、資產(chǎn)的管理責(zé)任，強(qiáng)化內(nèi)部控制，使管錢(qián)管賬管物嚴(yán)格分工，相互核對(duì)，相互監(jiān)督，防止經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中的失誤差錯(cuò)，保障各財(cái)務(wù)環(huán)節(jié)安全運(yùn)轉(zhuǎn)，全面推動(dòng)財(cái)務(wù)管理規(guī)范運(yùn)作，通過(guò)專(zhuān)項(xiàng).頓建立起規(guī)范、守法、誠(chéng)信的財(cái)經(jīng)秩序，確保在明年二至五月的省局復(fù)查和五月以后的國(guó)家局重點(diǎn)檢查中全面過(guò)關(guān)。

　　2、財(cái)務(wù).中實(shí)現(xiàn)一個(gè)“流”字

　　全省“.中財(cái)務(wù)、資金中心、電子商務(wù)”三位一體的信息管理系統(tǒng)應(yīng)用軟件已由省局項(xiàng)目組完成，明年一季度將正式運(yùn)行。該系統(tǒng)將統(tǒng)一會(huì)計(jì)科目與科目級(jí)次，統(tǒng)一固定資產(chǎn)折舊年限、方法，統(tǒng)一存貨分類(lèi)與單據(jù)格式，實(shí)現(xiàn)省局對(duì)分、縣公司會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)的跨單位審核、聯(lián)查，直接進(jìn)行預(yù)算表單的審批，為適應(yīng)省局新管理方法的要求，我們將對(duì)目前的核算流程進(jìn)行重組，資金每日上劃，費(fèi)用按預(yù)算按月核拔，與省局、網(wǎng)點(diǎn)上下聯(lián)網(wǎng)，會(huì)計(jì)報(bào)賬一天一報(bào)，財(cái)務(wù)、資金數(shù)據(jù)及時(shí)上傳，讓資金流、商品流、信息流實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)共亨，建立“.中財(cái)務(wù)、分級(jí)控制、全面預(yù)算、責(zé)任會(huì)計(jì)”的財(cái)務(wù)管理體系。

　　3、資金管理突出一個(gè)“零”字

　　一是零資金運(yùn)營(yíng)，零運(yùn)營(yíng)資金并非真的零資金，而是用盡可能少的流動(dòng)資金推動(dòng)企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)運(yùn)作。明年由于省局要搞全省資金中心，企業(yè)資金帳戶(hù)開(kāi)在省行，貨款按合同合同執(zhí)行劃帳，留在企業(yè)周轉(zhuǎn)的`錢(qián)將非常.本文.由方的少，我們將盡量利用各種應(yīng)付款、應(yīng)交款、預(yù)收款、未交稅金、未交利潤(rùn)等負(fù)債資金進(jìn)行負(fù)債經(jīng)營(yíng)，實(shí)現(xiàn)零資金成本。

　　二是零.存管理，對(duì)各單位實(shí)行.存定額，超定額的單位將按超出比例扣減其經(jīng)營(yíng)得分，反之則增加得分,讓.存定額與工資掛鉤，促進(jìn)各單位勤進(jìn)快銷(xiāo)，加速資金周轉(zhuǎn)。

　　4、費(fèi)用開(kāi)支堅(jiān)持一個(gè)“降”字

　　堅(jiān)持費(fèi)用管理“算、控、降”三字訣，算是全面預(yù)算，將費(fèi)用按預(yù)算分解到各單位、各科室，按銷(xiāo)量制定單箱卷煙的費(fèi)用定額標(biāo)準(zhǔn)，銷(xiāo)多少煙給多少費(fèi)用。控是嚴(yán)格預(yù)算管理，超過(guò)預(yù)算的一律從個(gè)人月獎(jiǎng)中扣回，實(shí)行“定額包干、責(zé)任到人、超支自付、節(jié)約獎(jiǎng)勵(lì)”的管理辦法。降是按上年實(shí)際費(fèi)用，每年下浮一定比例確定費(fèi)用總額，進(jìn)一步完善財(cái)務(wù)公開(kāi)制度，逐項(xiàng)剖析費(fèi)用成因，將費(fèi)用與同期、與定額、與先進(jìn)單位對(duì)比，通過(guò)分工明確，層層把關(guān)，促使各單位挖潛節(jié)支、堵塞漏洞。

　　5、會(huì)計(jì)核算落實(shí)一個(gè)“真”字

　　一是摸清“家底”，開(kāi)展全系統(tǒng)的“清倉(cāng)、清產(chǎn)、清資、清債”活動(dòng)，對(duì)現(xiàn)有資產(chǎn)存量進(jìn)行認(rèn)真細(xì)致的分析，找出潛在薄弱環(huán)節(jié)，組織..各單位歷年的會(huì)計(jì)檔案，指導(dǎo)各網(wǎng)點(diǎn)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)達(dá)標(biāo)，促進(jìn)分公司的會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作更上一層樓。

　　二是科學(xué).財(cái)，學(xué)習(xí)聚財(cái)、生財(cái)、用財(cái)之道，在深度上從事后反映轉(zhuǎn)變到事前控制、事后考核分析的管理會(huì)計(jì)上來(lái)，在廣度上把會(huì)計(jì)核算和財(cái)務(wù)管理職能滲透到商品的進(jìn)銷(xiāo)存諸環(huán)節(jié)，推進(jìn)會(huì)計(jì)電算化甩帳驗(yàn)收達(dá)標(biāo)，使會(huì)計(jì)信息更加具有時(shí)效性和真實(shí)性。

　　6、審計(jì)監(jiān)督強(qiáng)化一個(gè)“嚴(yán)”字

　　結(jié)合財(cái)經(jīng)秩序?qū)ｍ?xiàng).頓要求，加強(qiáng)審計(jì)監(jiān)督，審查各單位的資金、商品、財(cái)產(chǎn)、損益、收支是否真實(shí)合法，計(jì)算國(guó)有資產(chǎn)管理是否保值增值，審定各單位負(fù)責(zé)人的任期和介中完成的主要財(cái)務(wù)指標(biāo)和經(jīng)營(yíng)成果，公正客觀的評(píng)價(jià)各單位經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)，嚴(yán)格考核管理，嚴(yán)肅查處小金.、賒銷(xiāo)挪用、潛虧掛帳、虛開(kāi)發(fā)票等違規(guī)違紀(jì)行為，堅(jiān)決抵制假憑證、假規(guī)范、假審計(jì)弄虛作假的作法，推動(dòng)審計(jì)監(jiān)督進(jìn)一步規(guī)范化、制度化、透明化。

　　7、人員素質(zhì)保證一個(gè)“高”字

　　在思想素質(zhì)上，通過(guò)學(xué)習(xí)《會(huì)計(jì)法》、《審計(jì)法》，強(qiáng)化會(huì)計(jì)人員實(shí)事求是，如實(shí)反映的工作作風(fēng)，學(xué)習(xí)“兩個(gè)務(wù)必”，加強(qiáng)會(huì)計(jì)人員艱苦奮斗、勤儉節(jié)約的.財(cái)作風(fēng)；在業(yè)務(wù)素質(zhì)上，學(xué)習(xí)財(cái)務(wù)、審計(jì)準(zhǔn)則制度，稅收法律法規(guī)，保證知法、懂法、用法、護(hù)法，學(xué)習(xí)行業(yè)、省局有關(guān)規(guī)定，保證依法.財(cái)、依法監(jiān)督、依法審計(jì)，學(xué)習(xí)新的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理方法、微機(jī)操作技術(shù)，適應(yīng)企業(yè)管理新形勢(shì)發(fā)展要求，并定期對(duì)會(huì)計(jì)人員進(jìn)行檢查、考核、評(píng)比，評(píng)“.財(cái)能手”，全面提高會(huì)計(jì)人員素質(zhì)。

審計(jì)工作計(jì)劃13

　　為落實(shí)《北京市教育委員會(huì)關(guān)于做好20xx年教育審計(jì)工作的意見(jiàn)》的文件精神和我院20xx年工作的總體要求，高質(zhì)量完成國(guó)家示范性高職學(xué)院建設(shè)任務(wù)，進(jìn)一步建立健全內(nèi)部審計(jì)制度，強(qiáng)化內(nèi)部審計(jì)職能，發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)的“免疫系統(tǒng)”功能，實(shí)現(xiàn)“為規(guī)范財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作服務(wù)、為提高教育資金使用效益服務(wù)、為教育改革與發(fā)展服務(wù)”的內(nèi)部審計(jì)工作目標(biāo)，特制定20xx年審計(jì)工作計(jì)劃。具體內(nèi)容如下：

　　一、繼續(xù)深入開(kāi)展預(yù)算執(zhí)行審計(jì)

　　堅(jiān)持“揭露問(wèn)題、規(guī)范管理、促進(jìn)改革、提高績(jī)效”的審計(jì)思路，進(jìn)一步落實(shí)《北京市屬高等學(xué)校預(yù)算執(zhí)行和決算內(nèi)部審計(jì)實(shí)施辦法(試行)》，深入開(kāi)展預(yù)算執(zhí)行審計(jì)。今年重點(diǎn)對(duì)各個(gè)項(xiàng)目的經(jīng)費(fèi)預(yù)算執(zhí)行情況實(shí)施全過(guò)程審計(jì)，加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目資金使用效益、效果分析和審計(jì)，努力實(shí)現(xiàn)預(yù)算執(zhí)行審計(jì)與績(jī)效審計(jì)的有機(jī)結(jié)合。積極發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)的監(jiān)督作用，促進(jìn)各部門(mén)進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)務(wù)預(yù)算管理，嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度，提高預(yù)算資金使用效益和效果，確保學(xué)院各項(xiàng)事業(yè)任務(wù)和工作目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

　　二、進(jìn)一步加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)

　　審計(jì)處積極與組織、紀(jì)檢、監(jiān)察部門(mén)配合，做好干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，進(jìn)一步深化經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)的內(nèi)容，堅(jiān)持以領(lǐng)導(dǎo)干部履行經(jīng)濟(jì)責(zé)任為主線，重點(diǎn)關(guān)注領(lǐng)導(dǎo)干部任職期間貫徹執(zhí)行法律法規(guī)、政策部署，重大經(jīng)濟(jì)決策制定和執(zhí)行，以及遵守廉政規(guī)定等情況，促進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)干部樹(shù)立正確政績(jī)觀和科學(xué)發(fā)展觀，提高領(lǐng)導(dǎo)干部的經(jīng)濟(jì)責(zé)任意識(shí)。加大對(duì)領(lǐng)導(dǎo)干部任期內(nèi)經(jīng)濟(jì)決策及效果、內(nèi)部控制制度的健全及執(zhí)行情況等方面的`審計(jì)力度，促使領(lǐng)導(dǎo)干部行使權(quán)力與履行經(jīng)濟(jì)責(zé)任緊密銜接，進(jìn)一步發(fā)揮經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)在促進(jìn)科學(xué)決策，推進(jìn)依法治教，完善監(jiān)督機(jī)制，防范廉政風(fēng)險(xiǎn)等方面的重要作用。()根據(jù)學(xué)院組織部的委托，今年將對(duì)6名副處級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部進(jìn)行任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。

　　三、繼續(xù)做好基建修繕工程項(xiàng)目審計(jì)

　　結(jié)合我院實(shí)際和管理要求，繼續(xù)做好基建修繕工程項(xiàng)目審計(jì)，積極落實(shí)教育部《關(guān)于加強(qiáng)和規(guī)范建設(shè)工程項(xiàng)目全過(guò)程審計(jì)的意見(jiàn)》的精神，繼續(xù)加強(qiáng)對(duì)基建修繕工程項(xiàng)目管理過(guò)程與工程項(xiàng)目造價(jià)的內(nèi)部審計(jì)，不斷改進(jìn)和加強(qiáng)對(duì)各類(lèi)工程項(xiàng)目的立項(xiàng)、勘察、設(shè)計(jì)、招標(biāo)、施工、竣工以及相關(guān)工程設(shè)備材料采購(gòu)、變更洽商、工程款結(jié)算等各個(gè)環(huán)節(jié)的運(yùn)行狀況和相關(guān)經(jīng)濟(jì)管理活動(dòng)的審計(jì)監(jiān)督，促進(jìn)各類(lèi)工程項(xiàng)目規(guī)范管理，節(jié)約工程成本，規(guī)范工程管理，防范基建修繕投資管理風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)合法利益，保障工程建設(shè)的順利實(shí)施，提高資金使用效益。

　　四、繼續(xù)搞好專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)和審計(jì)調(diào)查

　　按照領(lǐng)導(dǎo)要求，今年繼續(xù)做好飲食中心的財(cái)務(wù)管理和學(xué)院會(huì)議中心經(jīng)營(yíng)效益的專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)工作，對(duì)學(xué)院各部門(mén)的收費(fèi)情況進(jìn)行審計(jì)調(diào)查，以加強(qiáng)部門(mén)內(nèi)部控制，規(guī)范各類(lèi)財(cái)務(wù)行為，防范經(jīng)濟(jì)管理風(fēng)險(xiǎn)，防止出現(xiàn)違反“收支兩條線”政策和私設(shè)“小金庫(kù)”等違法違紀(jì)行為。

　　五、加強(qiáng)審計(jì)結(jié)果利用和審計(jì)整改

　　按照市教委《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)教育系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)結(jié)果利用工作的意見(jiàn)》的要求，切實(shí)抓好審計(jì)結(jié)果的利用和審計(jì)整改工作。制定審計(jì)結(jié)果利用工作制度，明確各部門(mén)的職責(zé)，建立部門(mén)聯(lián)動(dòng)機(jī)制，對(duì)內(nèi)部審計(jì)發(fā)現(xiàn)的各類(lèi)財(cái)務(wù)違規(guī)問(wèn)題要認(rèn)真進(jìn)行整改，對(duì)嚴(yán)重違法違紀(jì)的行為要及時(shí)向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和紀(jì)檢、檢查部門(mén)匯報(bào)，并建議進(jìn)行責(zé)任追究，同時(shí)把內(nèi)部審計(jì)結(jié)果作為內(nèi)部相關(guān)考核評(píng)價(jià)的重要依據(jù)，以加強(qiáng)審計(jì)整改，遏制“屢審屢犯”現(xiàn)象，進(jìn)一步增強(qiáng)審計(jì)在促進(jìn)各部門(mén)加強(qiáng)和改進(jìn)內(nèi)部管理中的作用。

　　六、進(jìn)一步加強(qiáng)審計(jì)的自身建設(shè)

　　加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，積極參加審計(jì)和財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高審計(jì)業(yè)務(wù)能力。完善審計(jì)制度，提高審計(jì)質(zhì)量。積極開(kāi)展跟蹤問(wèn)效，做到內(nèi)管理，外監(jiān)督，在原有制度、規(guī)定的基礎(chǔ)上進(jìn)一步完善各項(xiàng)制度，結(jié)合《審計(jì)法》認(rèn)真抓好審計(jì)質(zhì)量控制工作，把好審計(jì)質(zhì)量關(guān)，降低審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)，并積極開(kāi)展計(jì)算機(jī)審計(jì)和效益審計(jì)，不斷提升內(nèi)部審計(jì)能力。

審計(jì)工作計(jì)劃14

　　根據(jù)全市交通運(yùn)輸工作會(huì)議精神，結(jié)合省廳財(cái)務(wù)審計(jì)工作要求，現(xiàn)將20xx年交通運(yùn)輸審計(jì)工作安排如下：

　　一、竣工決算審計(jì)和跟蹤審計(jì)

　　進(jìn)一步加強(qiáng)建設(shè)項(xiàng)目和建設(shè)資金的管理，切實(shí)加強(qiáng)資金安全和資金使用效益的監(jiān)管，按照“誰(shuí)主管、誰(shuí)組織、分級(jí)負(fù)責(zé)”的原則，扎實(shí)開(kāi)展交通建設(shè)項(xiàng)目和建設(shè)資金審計(jì)。

　　（一）各單位按照審計(jì)分工和管理權(quán)限開(kāi)展建設(shè)項(xiàng)目竣工決算審計(jì)，確保建設(shè)項(xiàng)目竣工決算審計(jì)覆蓋率100%。繼續(xù)推進(jìn)建設(shè)項(xiàng)目跟蹤審計(jì)，加大跟蹤審計(jì)工作力度，保持在建省、市（與市局簽訂年度綜合目標(biāo)責(zé)任）重點(diǎn)工程建設(shè)項(xiàng)目跟蹤審計(jì)覆蓋率100%。

　　（二）配合做好農(nóng)村公路審計(jì)工作，及時(shí)糾正審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，不斷提高農(nóng)村公路建設(shè)資金水平。各單位要按照省審計(jì)廳要求，做好農(nóng)村公路建設(shè)專(zhuān)項(xiàng)資金自查工作。

　　二、財(cái)務(wù)收支預(yù)算執(zhí)行審計(jì)

　　繼續(xù)做好各單位財(cái)務(wù)收支審計(jì)工作，重點(diǎn)檢查各單位經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的真實(shí)性、合法性、效益性，加大對(duì)部門(mén)預(yù)算執(zhí)行力度檢查，加強(qiáng)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)的管理，提高資金使用效率和效果，提高本單位的行政效率和效能。

　　20xx年，市交通運(yùn)輸局組織完成下屬事業(yè)單位、協(xié)會(huì)等單位20xx年度財(cái)務(wù)收支和預(yù)算執(zhí)行情況審計(jì)。各縣交通運(yùn)輸局、各直屬單位按照年度審計(jì)工作計(jì)劃，完成下屬企事業(yè)單位20xx年度財(cái)務(wù)收支審計(jì)工作。

　　三、干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)

　　貫徹落實(shí)《省部門(mén)和單位內(nèi)部管理領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)暫行辦法》，加強(qiáng)內(nèi)部干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作。進(jìn)一步擴(kuò)大經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)的覆蓋面，積極開(kāi)展任期年度和期中經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作，探索審計(jì)結(jié)果運(yùn)用的新模式、新途徑和新方式，切實(shí)發(fā)揮經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)服務(wù)干部管理監(jiān)督、促進(jìn)單位發(fā)展目標(biāo)有效實(shí)現(xiàn)的重要作用。

　　四、專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)和審計(jì)調(diào)查

　　積極開(kāi)展省廳專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助資金專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)，組織完成省廳補(bǔ)助客運(yùn)場(chǎng)站建設(shè)專(zhuān)項(xiàng)資金的`撥付、使用和管理等專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)調(diào)查。積極開(kāi)展全市貨物港務(wù)費(fèi)征收及資金使用情況專(zhuān)項(xiàng)調(diào)查。各單位要加強(qiáng)對(duì)預(yù)算執(zhí)行、資金使用績(jī)效、資產(chǎn)管理的審計(jì)監(jiān)督，促進(jìn)預(yù)算編制科學(xué)、

　　執(zhí)行有效和資產(chǎn)使用安全。

　　五、審計(jì)基礎(chǔ)管理工作

　　強(qiáng)化內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)和審計(jì)隊(duì)伍建設(shè)，關(guān)心和支持內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)依法履行監(jiān)督職責(zé)，切實(shí)抓好內(nèi)部審計(jì)工作成果的運(yùn)用。強(qiáng)化審計(jì)質(zhì)量管理，完善審計(jì)質(zhì)量責(zé)任制，嚴(yán)格審計(jì)工作程序，做到依法辦事、照章辦事。及時(shí)報(bào)送建設(shè)項(xiàng)目竣工決算審計(jì)、跟蹤審計(jì)、農(nóng)村公路審計(jì)情況，分別形成書(shū)面總結(jié)材料，于10月20日前報(bào)局財(cái)審處。各單位應(yīng)進(jìn)一步做好審計(jì)報(bào)表的填報(bào)工作，確保審計(jì)報(bào)表詳細(xì)、準(zhǔn)確、及時(shí)，市局將加強(qiáng)對(duì)審計(jì)工作和審計(jì)資料報(bào)送工作的考核。

審計(jì)工作計(jì)劃15

　　我局的審計(jì)工作，全面貫徹落實(shí)審計(jì)署提出的“依法審計(jì)、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點(diǎn)、求真務(wù)實(shí)”及自治區(qū)審計(jì)廳提出的“改進(jìn)方法、加大力度、保證質(zhì)量、提高效率、文明審計(jì)”雙二十字工作方針，圍繞我縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展大局和縣委、政府的中心工作，服務(wù)全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)又好又快發(fā)展，不斷強(qiáng)化對(duì)重點(diǎn)領(lǐng)域、重點(diǎn)資金、重點(diǎn)部門(mén)的審計(jì)，依法履行審計(jì)監(jiān)督職責(zé)。

　　積極探索、發(fā)揮審計(jì)“免疫”功能，進(jìn)一步提高審計(jì)質(zhì)量和工作水平，為我縣的科學(xué)發(fā)展和社會(huì)和諧做出更大貢獻(xiàn)。根據(jù)上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)的部署和縣委政府的安排，結(jié)合我縣審計(jì)工作的實(shí)際對(duì)*年審計(jì)工作做如下安排。

　　（一）進(jìn)一步深化財(cái)政審計(jì)工作

　　財(cái)政審計(jì)是國(guó)家審計(jì)機(jī)關(guān)的基本職責(zé)和永恒主題，做為政府的職能部門(mén)，我們要充分發(fā)揮審計(jì)職能作用。當(dāng)前的財(cái)政審計(jì)目標(biāo)是以財(cái)政收支的真實(shí)性、合法性為基礎(chǔ)，以支出審計(jì)為重點(diǎn)，審計(jì)財(cái)政資金支出和使用的效果、效率，進(jìn)一步完善財(cái)政權(quán)力的監(jiān)督制約機(jī)制，促進(jìn)各部門(mén)依法履行職責(zé)，規(guī)范預(yù)算管理，提高財(cái)政資金使用效益，不斷完善公共財(cái)政體制的建立。

　　加強(qiáng)對(duì)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行的監(jiān)督，擴(kuò)大審計(jì)覆蓋面，堅(jiān)持本級(jí)財(cái)政預(yù)算審計(jì)與延伸審計(jì)相結(jié)合，凡是有財(cái)政收入上繳任務(wù)和使用財(cái)政資金的單位都要納入審計(jì)范圍，確保財(cái)政審計(jì)的深度與廣度。要加強(qiáng)部門(mén)預(yù)算、政府采購(gòu)、“收支兩條線”、政府非稅收入、轉(zhuǎn)移支付等財(cái)政改革措施執(zhí)行情況的審計(jì)。要通過(guò)不斷深化財(cái)政審計(jì)，特別是對(duì)地稅、土地、農(nóng)電等幾個(gè)有較大財(cái)政上繳任務(wù)的單位和對(duì)部分使用財(cái)政資金數(shù)額較大單位的跟蹤、延伸審計(jì)，更進(jìn)一步查找和發(fā)現(xiàn)問(wèn)題。

　　強(qiáng)化審計(jì)執(zhí)法威力，加大對(duì)重大違紀(jì)違規(guī)問(wèn)題和經(jīng)濟(jì)案件的查處力度，注重審計(jì)執(zhí)法效果，加強(qiáng)跟蹤監(jiān)督，促進(jìn)整改和糾正，加強(qiáng)部門(mén)協(xié)作并引入各種監(jiān)督力量和手段，加強(qiáng)審計(jì)情況的深層次分析與研究，為縣委政府宏觀決策提供服務(wù)。

　　（二）加強(qiáng)政府投資建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)

　　隨著我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的`快速發(fā)展，國(guó)家財(cái)政對(duì)公共領(lǐng)域的固定資產(chǎn)投資規(guī)模日益擴(kuò)大，政府投資建設(shè)項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效益性成為全社會(huì)普遍關(guān)注的問(wèn)題。政府投資建設(shè)項(xiàng)目的審計(jì)對(duì)規(guī)范建設(shè)資金使用，加強(qiáng)建設(shè)項(xiàng)目管理，促進(jìn)整頓建設(shè)筑市場(chǎng)秩序，提高投資效益起到了積極作用。

　　我們積極探索政府投資項(xiàng)目審計(jì)的新路子，不斷完善以國(guó)家審計(jì)機(jī)關(guān)為主，社會(huì)審計(jì)，內(nèi)部審計(jì)參與的工作格局，發(fā)揮國(guó)家審計(jì)的職能優(yōu)勢(shì)，社會(huì)審計(jì)的專(zhuān)業(yè)優(yōu)勢(shì)和內(nèi)部審計(jì)的知情優(yōu)勢(shì)，加大審計(jì)力量，提高工作效率，重點(diǎn)審計(jì)工程招投標(biāo)程序、工程量不實(shí)和高估冒算工程造價(jià)等問(wèn)題，有力地保障政府投資效益的化，限度的為國(guó)家和地方政府節(jié)約資金。全年要完成農(nóng)業(yè)綜合大樓、古郡博物館、縣醫(yī)院門(mén)診大樓等xxx個(gè)投資審計(jì)項(xiàng)目。

　　（三）穩(wěn)步推進(jìn)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)

　　經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作對(duì)于加強(qiáng)干部監(jiān)督管理，從源頭上預(yù)防和治理腐敗，促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)，保障經(jīng)濟(jì)社會(huì)健康發(fā)展，具有十分重要的作用。

　　20xx年我局將創(chuàng)新思路，改進(jìn)方法，積極推進(jìn)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作向更高層次、更高水平度發(fā)展。堅(jiān)持“積極穩(wěn)妥、量力而行、提高質(zhì)量、防范風(fēng)險(xiǎn)”的原則，要把對(duì)經(jīng)濟(jì)決策權(quán)、政策執(zhí)行權(quán)、經(jīng)濟(jì)管理權(quán)、資金分配權(quán)的監(jiān)督，放在經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)的突出位置。要通過(guò)對(duì)被審計(jì)責(zé)任人在任期內(nèi)單位的財(cái)政財(cái)務(wù)收支、固定資產(chǎn)增減、債權(quán)債務(wù)的增減以及重大經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的審計(jì)分析，重點(diǎn)分清被審計(jì)領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)負(fù)有的主管責(zé)任和直接責(zé)任。努力推進(jìn)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)結(jié)果的利用，更加科學(xué)地評(píng)價(jià)領(lǐng)導(dǎo)干部的經(jīng)濟(jì)責(zé)任。

　　不斷豐富和完善經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)的形式，繼續(xù)開(kāi)展任中和離任審計(jì)，探索開(kāi)展任前審計(jì)，將三種審計(jì)形式有機(jī)結(jié)合。要通過(guò)穩(wěn)步推進(jìn)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，加強(qiáng)對(duì)權(quán)力的制約和監(jiān)督，促進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律，更好地促進(jìn)社會(huì)和諧發(fā)展。今年我們將根據(jù)縣任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)小組的計(jì)劃和縣委組織部門(mén)的委托對(duì)套海鎮(zhèn)、司法局、發(fā)改局、交通局等xxx個(gè)單位的主要領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。

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