【熱門】工作計(jì)劃范文集錦5篇
時(shí)間就如同白駒過隙般的流逝，迎接我們的將是新的生活，新的挑戰(zhàn)，一定有不少可以計(jì)劃的東西吧。但是要怎么樣才能避免自嗨型工作計(jì)劃呢？下面是小編幫大家整理的工作計(jì)劃5篇，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
工作計(jì)劃 篇1
一、班級(jí)概括
我所帶的班級(jí)是xx會(huì)計(jì)八班，會(huì)計(jì)九班。經(jīng)過一學(xué)期的努力和付出，八班和九班的總體狀況良好，班內(nèi)大多數(shù)同學(xué)學(xué)習(xí)態(tài)度端正，遵守學(xué)習(xí)的規(guī)章制度。八班，九班都取得了一些成就，兩個(gè)班所做的許多工作都得到系里的肯定，贊揚(yáng)。現(xiàn)馬上將進(jìn)入下半年，我認(rèn)為在班級(jí)工作上應(yīng)進(jìn)一步加強(qiáng)和改進(jìn)。本學(xué)期紀(jì)律問題是兩班共同存在的問題，我認(rèn)為在保持多的方面與改進(jìn)好的方面的同時(shí)應(yīng)狠抓差的方面，使兩個(gè)班的形象更有待提高。
二、班級(jí)應(yīng)舉行的一些活動(dòng)
因?yàn)榘嗉?jí)是學(xué)生學(xué)習(xí)知識(shí)的地方，同學(xué)們不反應(yīng)上課學(xué)好課堂知識(shí)，在自習(xí)時(shí)班委也應(yīng)帶動(dòng)大家學(xué)習(xí)，搞一些活動(dòng)使大家在樂趣中學(xué)習(xí)知識(shí)，在輕松中感到知識(shí)的重要。
1、興趣小組活動(dòng)
鑒于本學(xué)期班級(jí)興趣小組帶給了同學(xué)許多樂趣，而且通過各種辦法，途徑使同學(xué)們輕松掌握了許多生活中必知的小知識(shí)而且還讓同學(xué)找到了學(xué)習(xí)的樂趣。八班、九班各有7個(gè)興趣小組，各小組輪流主持活動(dòng)，以周為單位，每周舉行兩個(gè)課時(shí)，來活躍班級(jí)氣氛，調(diào)動(dòng)同學(xué)們學(xué)習(xí)的積極性。
2、禮儀知識(shí)
因?yàn)榇髮W(xué)是學(xué)生步入社會(huì)的最后一個(gè)臺(tái)階，所以在這個(gè)臺(tái)階上同學(xué)們必須學(xué)會(huì)很多知識(shí)，而禮儀就是最基本的一項(xiàng)。
在本學(xué)期中，學(xué)校舉行辯論賽等許多活動(dòng)都要求同學(xué)穿正裝，而穿正裝最基本的色調(diào)搭配：黑色皮鞋不能與白襪子搭配等，基本常識(shí)學(xué)生都不懂，而且越來越多的學(xué)生不注重這方面的知識(shí)。要是學(xué)生將來走上職場(chǎng)做一個(gè)有素質(zhì)、有禮貌的人，開展這樣的禮儀知識(shí)培訓(xùn)班會(huì)是十分必要的。
3、心與心的交流班會(huì)
踏入社會(huì)，社交能力是必不可少的，我認(rèn)為在同學(xué)們還未進(jìn)入社會(huì)這個(gè)復(fù)雜的層面時(shí)，同學(xué)之間應(yīng)該多交流，多體會(huì)彼此的想法。就像本學(xué)期所舉行的“活出你想要的人生”這種主題班會(huì)的效果，在心與心交流的班會(huì)是同學(xué)們可以任意提問，讓大家共同探討假如進(jìn)入社會(huì)后，我們遇到這些問題我們?cè)撛趺醋觥?/p>
4、創(chuàng)新活動(dòng)
進(jìn)入21世紀(jì)社會(huì)需要的不僅是學(xué)習(xí)成績(jī)好學(xué)歷高的人，也需要有能力，敢于創(chuàng)新，敢于展現(xiàn)自我的人才。所以在這個(gè)科技高速發(fā)展的時(shí)代，要鼓勵(lì)學(xué)生們多參加系、學(xué)院活動(dòng)來鍛煉自己，提高自己的能力，鼓勵(lì)學(xué)生大膽創(chuàng)新，講出自己的想法。
5、班級(jí)例會(huì)
班委必須每周日晚自習(xí)堅(jiān)持開展班級(jí)例會(huì)，并且給班委明確分工，提高班委的管理能力，確實(shí)起到模范帶頭作用，帶動(dòng)全班同學(xué)認(rèn)真學(xué)好每門功課，搞好班級(jí)的各種活動(dòng)。
6、臨時(shí)會(huì)議
臨時(shí)會(huì)議要求做到及時(shí)傳達(dá)與學(xué)生學(xué)院和系部的工作要求與安排，并且能夠準(zhǔn)確把各項(xiàng)工作做到位。
7、節(jié)日班會(huì)
例如清明節(jié)、端午節(jié)等一些我國(guó)的傳統(tǒng)節(jié)日，是我國(guó)文化遺傳的一部分，但卻受到別過人的爭(zhēng)奪，我認(rèn)為作為一個(gè)華夏子孫有必要讓學(xué)生記住這些節(jié)日，開展與其有關(guān)的`主題班會(huì)來培養(yǎng)學(xué)生的愛國(guó)熱情，增進(jìn)學(xué)生對(duì)我國(guó)歷史知識(shí)和文化遺產(chǎn)的了解。
三、根據(jù)這學(xué)期的具體工作，我認(rèn)為下學(xué)期的工作基本點(diǎn)有：
1、號(hào)召學(xué)生多參加活動(dòng)，鼓勵(lì)學(xué)生多讀書，通過各種渠道豐富自己的知識(shí)內(nèi)涵，盡量多的考取資格證書。
2、做好學(xué)生的思想工作，多與學(xué)生交流幫助學(xué)生進(jìn)步，了解每個(gè)學(xué)生的心理想法，定期與學(xué)生進(jìn)行心理溝通。幫助學(xué)生解決學(xué)習(xí)生活中存在的一些問題，必要時(shí)何其家長(zhǎng)取得聯(lián)系，共同教育學(xué)生成長(zhǎng)進(jìn)步。
3、不定期的去宿舍檢查，關(guān)心學(xué)生的住宿情況，要求學(xué)生嚴(yán)格執(zhí)行學(xué)院的相關(guān)規(guī)定，不準(zhǔn)使用大功率電器、不準(zhǔn)學(xué)生抽煙等問題，杜絕所有可能存在的安全隱患。
4、要求學(xué)生嚴(yán)格遵守學(xué)院的規(guī)章制度，端正學(xué)習(xí)態(tài)度，提高學(xué)習(xí)興趣，明確學(xué)習(xí)目的。
5、多網(wǎng)班內(nèi)跑、多往宿舍跑，了解自己班級(jí)每個(gè)學(xué)生的學(xué)習(xí)情況以及生活狀況。多與代課老師溝通，請(qǐng)教其方法并采納好的意見，更有利的幫助每一位學(xué)生進(jìn)步。
6、班級(jí)衛(wèi)生方面，督促班委做好班級(jí)衛(wèi)生管理，尤其是打水問題，必須每天確保代課老師有水喝。
7、紀(jì)律方面，這是兩個(gè)班存在的共性問題，是兩個(gè)班最薄弱的環(huán)節(jié)，因此下學(xué)期在這各方面應(yīng)該加大力度，讓每個(gè)學(xué)生能夠嚴(yán)格要求自己。
工作計(jì)劃 篇2
文藝部是學(xué)生會(huì)幾大常設(shè)部門之一，本著“文藝大眾化，文藝為全系同學(xué)服務(wù)“的宗旨開展各項(xiàng)工作，重視好的形式、好的質(zhì)量以求達(dá)到好的效果。
（一）我部將配合院文藝部搞好校園歌手大獎(jiǎng)賽這一工作，盡管我系在這方面活動(dòng)中表現(xiàn)都不盡人意，但我們從沒放棄任何一次機(jī)會(huì)，我們努力過，至于結(jié)果也就不那么重要了。因此我部還是會(huì)一如既往地積極調(diào)動(dòng)同學(xué)們的積極性，盡量挖掘有這方面才能的同學(xué)，認(rèn)真督促同學(xué)們練習(xí)，爭(zhēng)取在活動(dòng)中取得一定的.成績(jī)。我們部將會(huì)竭盡全力配合院里搞好這次活動(dòng)。
（二）我部將配合院里搞好“流淌的歌聲”這項(xiàng)活動(dòng)。在本次活動(dòng)中，我們將做到笨鳥先飛、勤加練習(xí)，用我們的付出去塑造我門的成功，去展現(xiàn)我們的風(fēng)采。
（三）我部將圍繞院里的工作重點(diǎn)：
1、加強(qiáng)大學(xué)生思想政治教育
2、加強(qiáng)公民道德建設(shè)實(shí)施綱要
3、迎評(píng)促建
對(duì)于迎評(píng)促建我們也要盡我們的一份力量。在下學(xué)期初我校將舉辦大型的迎評(píng)晚會(huì)，它是評(píng)估的一個(gè)重要組成部分，所以我們將在本學(xué)期加大力度去發(fā)現(xiàn)和培養(yǎng)新的人才，為迎評(píng)促建盡我們的一份微薄之力。同時(shí)也給同學(xué)們更多的機(jī)會(huì)去把自己的才能發(fā)掘和展示出來。
以上是數(shù)理系文藝部本學(xué)期的主要工作計(jì)劃，文藝部將本著全心全意為同學(xué)服務(wù)，為數(shù)理系添添彩的宗旨依循其機(jī)動(dòng)安排工作。相信我們會(huì)做得更好！
我們喜歡聆聽音樂，因?yàn)樗屛覀兊男撵`如此凈化；我們熱愛文藝工作，因?yàn)樗屛覀兊纳钊绱素S富多彩！
工作計(jì)劃 篇3
關(guān)于我在公司行政部門的下半年工作計(jì)劃如下：
一、日常的行政管理下半年度將從一下幾方面努力
1加強(qiáng)行政管理部門對(duì)員工晤談力度。分析上半年日常工作中有不少員工辭職的現(xiàn)象，決定在下半年的日常工作中要加大對(duì)公司員工晤談的力度，內(nèi)容主要放在員工升遷、調(diào)動(dòng)、離職、學(xué)習(xí)、調(diào)薪，工作考核或其他因私因公出現(xiàn)思想波動(dòng)時(shí)進(jìn)行。平時(shí)行政部也要做到有針對(duì)性地與員工進(jìn)行工作晤談，并對(duì)每次晤談進(jìn)行文字記錄，晤談?wù)莆盏男畔⒈匾獣r(shí)及時(shí)與員工所在部門經(jīng)理或負(fù)責(zé)人進(jìn)行反饋，以便根據(jù)員工思想狀況有針對(duì)性的`做好工作。
2完善并嚴(yán)格執(zhí)行考核機(jī)制。未經(jīng)相應(yīng)部門負(fù)責(zé)人、行政部簽字的請(qǐng)假條一律無效，如需請(qǐng)假必須提前到行政部領(lǐng)取請(qǐng)假條并簽字生效放算做請(qǐng)假，否則一律按照礦工處理，如有特殊情況必須事后補(bǔ)假，否則按照礦工處理。行政部將每天進(jìn)行核查，做到查無遺漏，執(zhí)行必果。
3簽到考核機(jī)制監(jiān)督實(shí)施。每天所有辦公室人員必須按照規(guī)定上下班時(shí)間簽到簽退，禁止代簽、忘簽，行政部每天統(tǒng)計(jì)簽到簽退情況，用以嚴(yán)格考核工資
4強(qiáng)化辦公室辦公環(huán)境衛(wèi)生管理。一個(gè)好的辦公環(huán)境不僅是一個(gè)企業(yè)形象的體現(xiàn)，更重要的是它可以形象員工的工作心情，一個(gè)好的辦公環(huán)境能給人帶來愉悅的心情。所以行政部在下班年的工作中會(huì)把衛(wèi)生管理和考核作為重中之重管理。同時(shí)在考核工資中也會(huì)重點(diǎn)體現(xiàn)。
5一樓展廳值班及衛(wèi)生環(huán)境管理。一樓展廳是公司庫(kù)存的表現(xiàn)，是公司實(shí)力的體現(xiàn)方法之一，其環(huán)境更不容忽視。一樓展廳共分為三個(gè)部門：機(jī)床產(chǎn)品展廳、配件產(chǎn)品展廳以及焊接設(shè)備產(chǎn)品展廳。因此這三部門的環(huán)境衛(wèi)生由相應(yīng)的銷售部門負(fù)責(zé)安排，行政部做到監(jiān)督檢查工作，對(duì)環(huán)境衛(wèi)生不合格者予以警告并強(qiáng)制實(shí)施改進(jìn)，同時(shí)對(duì)所在部門的衛(wèi)生考核實(shí)施扣分處理。
6制定和完善公司獎(jiǎng)懲制度。努力提升自身的管理水平，逐步摸索完善相關(guān)制度。
二、后勤管理
1宿舍管理
（1）新員工入職后必須通過行政人員安排后，方可入住宿舍。在7月份重新入住公司人員必須到行政部做登記。
（2）住宿人員不得私自留宿非本公司人員，如有特殊情況，需報(bào)經(jīng)公司行政部管理人員同意，并安排住宿后入住。
（3）每天由行政部考核負(fù)責(zé)人檢查是否關(guān)閉點(diǎn)電源、宿舍衛(wèi)生情況，發(fā)現(xiàn)問題立即處理。
三、人員招聘
1、合理控制公司人員流動(dòng)比率，是行政部門的基本性工作之一。行政部按照既定的組織架構(gòu)和各部門個(gè)職位分析來招聘人才來滿足公司的運(yùn)營(yíng)需求，也就是說盡可能地節(jié)約人力成本，使人盡其才，才盡其用，并保證組織能高效的運(yùn)轉(zhuǎn)是行政部的配置原則，所以在全力達(dá)成目標(biāo)過程中，行政部對(duì)各部門的人力需求進(jìn)行必要的分析與控制。
2、根據(jù)考核標(biāo)準(zhǔn)判定人員合格與否，不合格者行政部有權(quán)勸退或勒令辭退。在人情與制度中，制度戰(zhàn)勝人情，行政部可以利用相應(yīng)的職權(quán)對(duì)不履行公司的規(guī)章制度給公司造成重大損失或者不接受考核或者多次批評(píng)仍然不完成考核的人員予以辭退。
3、員工培訓(xùn)工作的順利開展。當(dāng)公司有新員工加入需要培訓(xùn)時(shí)，由行政助理協(xié)助總經(jīng)理安排新員工培訓(xùn)工作，同時(shí)當(dāng)老員工有培訓(xùn)計(jì)劃時(shí)，行政助理要積極配合總經(jīng)理安排培訓(xùn)日程。保障培訓(xùn)工作順利開展。
四、行政部門自我完善
1完善部門組長(zhǎng)職能，充分發(fā)揮組織職能，提升行政部的存在感。
工作計(jì)劃 篇4
20xx年局系統(tǒng)老協(xié)分會(huì)將在縣規(guī)劃建設(shè)局和縣老協(xié)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，堅(jiān)持以人為本和老有所樂的原則，積極組織局系統(tǒng)離退休人員開展適合老年人鍛煉的各項(xiàng)活動(dòng)，促進(jìn)局系統(tǒng)老協(xié)分會(huì)的工作更上一個(gè)新臺(tái)階。
一、堅(jiān)持學(xué)習(xí)、提高認(rèn)識(shí)
分會(huì)為每個(gè)會(huì)員在新的一年訂一份報(bào)紙和一份“康樂壽”雜志。為老年人堅(jiān)持健身學(xué)習(xí)創(chuàng)造條件。同時(shí)鼓勵(lì)會(huì)員報(bào)名參加老年人大學(xué)學(xué)習(xí)，不斷提高思想，增長(zhǎng)才干。
二、開展多彩活動(dòng)
1、分會(huì)成立門球隊(duì)、釣魚隊(duì)、娛樂隊(duì)，開展各項(xiàng)對(duì)老年人身心健康有益的活動(dòng)。同時(shí)鼓勵(lì)會(huì)員積極參加經(jīng)常性體育鍛煉。如慢跑、走步、做操、打太極拳、打腰鼓、跳舞、柔力球等。注意保持經(jīng)常性，并掌握適當(dāng)?shù)倪\(yùn)動(dòng)量和科學(xué)健身方法。
2、門球活動(dòng)。分會(huì)門球隊(duì)員要按縣老協(xié)的安排進(jìn)行練球，提高球技。要求每周一、三上午球隊(duì)隊(duì)員積極到本分會(huì)門球場(chǎng)練球。全體會(huì)員每周星期五上午到本分會(huì)球場(chǎng)練球。
3、釣魚活動(dòng)。今年分會(huì)計(jì)劃組織會(huì)員釣魚十次，四～十一月和中秋節(jié)、端午節(jié)各安排一次，時(shí)間另行通知。
每人每次釣魚最高限額為五市斤，超出部分自付款（單尾重超過5市斤除外）。未釣到者（或不足三斤者）發(fā)給（補(bǔ)足）三斤魚款。因事未去者發(fā)給二斤魚款補(bǔ)助。
為了適應(yīng)個(gè)別釣魚愛好者的興趣，可以自行選擇魚塘買票釣魚，票價(jià)不超過150元，可憑票到分會(huì)報(bào)帳，但不能參加分會(huì)本年度的釣魚活動(dòng)，也不再發(fā)補(bǔ)助款，分會(huì)釣魚比賽可以參加。
4、室內(nèi)活動(dòng)。以開展樸克、麻將、象棋、跳棋等活動(dòng)為主。每星期二上午為全體會(huì)員集中室內(nèi)活動(dòng)日，無特殊情況，每個(gè)會(huì)員都必須參加。其它時(shí)間全體會(huì)員也應(yīng)積極參加各項(xiàng)室內(nèi)活動(dòng)（門球隊(duì)員參加練球日除外）。
5、培訓(xùn)事項(xiàng)。按縣老協(xié)的要求，派員按時(shí)參加。
三、有關(guān)規(guī)定
1、分會(huì)會(huì)員每人每年必須在年初繳交10元會(huì)費(fèi)，新入會(huì)者還得交入會(huì)申請(qǐng)書一份。不繳納會(huì)費(fèi)者不承認(rèn)會(huì)員資格，不參加者分會(huì)組織的'各項(xiàng)活動(dòng)。
2、分會(huì)在每月最后一個(gè)星期二舉行一次室內(nèi)活動(dòng)比賽，參加者每人發(fā)一份紀(jì)念品（經(jīng)費(fèi)10元）。但室內(nèi)活動(dòng)和門球隊(duì)活動(dòng)每月累計(jì)5次以上未參加者不發(fā)給紀(jì)念品；當(dāng)月已參加室內(nèi)活動(dòng)和門球活動(dòng)累計(jì)5次以上者，雖因故未參加比賽，也可得一份紀(jì)念品。比賽獲得第一名的獎(jiǎng)12元，第二名的獎(jiǎng)10元，第三名獎(jiǎng)8元。
3、凡經(jīng)常參加門球、釣魚活動(dòng)的會(huì)員每人年發(fā)一頂涼帽、一雙球鞋（經(jīng)費(fèi)控制在60元以內(nèi)），不參加者不發(fā)。
4、門球活動(dòng)參加者平時(shí)練球不發(fā)給補(bǔ)助。季度賽、全縣性比賽分別每人每天（兩場(chǎng)為一天）8元的補(bǔ)助。本隊(duì)人員擔(dān)任教練、裁判不得享受補(bǔ)助。
5、參加縣老協(xié)組織的樸克、麻將、象棋、釣魚等比賽者，獲第一名的分會(huì)給每人獎(jiǎng)20元；第二名分會(huì)給每人獎(jiǎng)15元；第三名分會(huì)給每人獎(jiǎng)10元。未獲得名次，每人每天補(bǔ)助8元。
6、參加縣老協(xié)組織的全縣性各項(xiàng)比賽，凡獲得第一名每人獎(jiǎng)30元；第二名每人獎(jiǎng)25元；第三名每人獎(jiǎng)20元；第四、五名每人獎(jiǎng)15元；第六、七、八名每人獎(jiǎng)10元。未獲得名次，每人每天補(bǔ)助8元。
四、組織外出參觀學(xué)習(xí)旅游
1、請(qǐng)求局里在適當(dāng)?shù)臅r(shí)間安排局系統(tǒng)離退體人員出省旅游一次，開闊眼界、增長(zhǎng)見識(shí)、舒展情懷。
2、在條件允許的情況下，請(qǐng)求局里每年組織局系統(tǒng)離退休人員在本市范圍內(nèi)參觀學(xué)習(xí)一次（每年1～2個(gè)縣），以便使離退休人員了解本縣和周邊縣、市（區(qū)）發(fā)展情況。
五、注意安全
會(huì)員參加分會(huì)或縣老協(xié)組織的活動(dòng)，都要根據(jù)自己的身體情況量力而行，往返途中切記交通安全。釣魚時(shí)要坐穩(wěn)，以防掉入水中，嚴(yán)禁在高壓線底下垂釣，以防發(fā)生意外。外出參觀旅游時(shí)，身體欠佳人員不要勉強(qiáng)參加，注意外出安全。
工作計(jì)劃 篇5
一、公司內(nèi)部審計(jì)工作總體思路：
1、今后5年公司審計(jì)工作的總體目標(biāo)是：由傳統(tǒng)的財(cái)務(wù)收支審計(jì)轉(zhuǎn)變?yōu)榻?jīng)濟(jì)效益審計(jì)、內(nèi)部控制審計(jì)、經(jīng)濟(jì)合同審計(jì)等并重。
2、20xx年審計(jì)工作重點(diǎn)是：以內(nèi)控制度審計(jì)為基礎(chǔ),以經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)審計(jì)為中心，提高審計(jì)工作質(zhì)量，加強(qiáng)審計(jì)意見的落實(shí)，充分發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)在防范風(fēng)險(xiǎn)、完善管理和提高經(jīng)濟(jì)效益中的作用，即在實(shí)施審計(jì)監(jiān)督同時(shí)，提高審計(jì)服務(wù)職能。
二、公司內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃如下：
1、完善審計(jì)內(nèi)控制度,促進(jìn)集團(tuán)內(nèi)控管理健全與完善
⑴ 首先完善集團(tuán)公司內(nèi)審制度，做到審計(jì)工作有據(jù)可依，根據(jù)審計(jì)業(yè)務(wù)類型，準(zhǔn)備建立《集團(tuán)公司內(nèi)部控制制度審計(jì)辦法》、《集團(tuán)公司預(yù)算執(zhí)行情況審計(jì)辦法》、《集團(tuán)公司合同管理審計(jì)辦法》三項(xiàng)內(nèi)審制度。
⑵ 內(nèi)控制度是指公司為實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，保障資產(chǎn)完整、保證會(huì)計(jì)信息真實(shí)、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)健康有序進(jìn)行而制定的一種內(nèi)部協(xié)調(diào)、組織、制約、檢查的控制系統(tǒng)，20xx年內(nèi)審工作應(yīng)該建立在公司內(nèi)部控制的基礎(chǔ)上，對(duì)其執(zhí)行情況進(jìn)行檢查與評(píng)價(jià)，主要是評(píng)價(jià)內(nèi)控是否健全、有效，可依賴程度如何;評(píng)價(jià)在其內(nèi)控制度健全、有效、可依賴的前提下，在運(yùn)行中是否得到認(rèn)真的貫徹和執(zhí)行，是否有利于公司的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、促進(jìn)公司的發(fā)展等，以便及時(shí)發(fā)現(xiàn)管理中的薄弱環(huán)節(jié)，從而確定審計(jì)重點(diǎn)，提高審計(jì)工作效率，保證審計(jì)工作質(zhì)量，有針對(duì)性的提出審計(jì)意見，促進(jìn)下屬企業(yè)健全和完善內(nèi)控制度，保證其經(jīng)營(yíng)活動(dòng)正常運(yùn)行。
⑶ 通過預(yù)算審計(jì)促進(jìn)預(yù)算管理思想觀念轉(zhuǎn)變。目前公司費(fèi)用開支的相關(guān)制度尚未健全，部分單位即以預(yù)算作為費(fèi)用開支的標(biāo)準(zhǔn)(而非以費(fèi)用制度為預(yù)算標(biāo)準(zhǔn))，因此，費(fèi)用開支喪失了計(jì)劃性，部分項(xiàng)目突破預(yù)算范圍。審計(jì)將配合財(cái)務(wù)等相關(guān)部門，建立與健全各項(xiàng)費(fèi)用管理辦法，制定相關(guān)費(fèi)用開支標(biāo)準(zhǔn)，同時(shí)使之成為預(yù)算編制指引、規(guī)范性文件。
2、以經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)審計(jì)為中心，結(jié)合經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。
內(nèi)部審計(jì)必須以公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)審計(jì)為中心，主要是對(duì)下屬企業(yè)的每半年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)(預(yù)算執(zhí)行)審計(jì)，通過經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)審計(jì)不僅要查錯(cuò)防弊，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題并予以糾正，逐步實(shí)現(xiàn)由發(fā)現(xiàn)型向預(yù)防型的`轉(zhuǎn)變，更重要的是要找出影響業(yè)績(jī)提高的主要因素，分析原因，抓住關(guān)鍵，提出建議和意見，進(jìn)而促進(jìn)下屬企業(yè)加強(qiáng)經(jīng)營(yíng)管理，提高經(jīng)濟(jì)效益。
在開展經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)審計(jì)時(shí)，內(nèi)部審計(jì)應(yīng)注意的問題是：經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)審計(jì)一定要與經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)以及其他專項(xiàng)審計(jì)相結(jié)合，經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)也就是對(duì)下屬企業(yè)經(jīng)營(yíng)者年度或任期內(nèi)的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)、經(jīng)營(yíng)任務(wù)完成情況以及真實(shí)性進(jìn)行審計(jì)。集團(tuán)公司不僅要加強(qiáng)離任審計(jì)，還應(yīng)搞好任中審計(jì)，注重對(duì)下屬企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)干部任中經(jīng)營(yíng)績(jī)效的評(píng)價(jià)。
⑴ 對(duì)下屬企業(yè)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)審計(jì)(年度審計(jì)、半年度審計(jì))：
通過對(duì)下屬企業(yè)20xx年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)審計(jì)，出具審計(jì)報(bào)告，提交集團(tuán)公司考核小組，作為對(duì)各下屬企業(yè)考核的依據(jù)。
通過對(duì)20xx年的半年度預(yù)算執(zhí)行審計(jì)，發(fā)現(xiàn)預(yù)算執(zhí)行過程與內(nèi)控管理中存在問題，敦促其糾正問題、執(zhí)行集團(tuán)經(jīng)營(yíng)政策、落實(shí)經(jīng)營(yíng)管理措施，圍繞集團(tuán)年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)提高經(jīng)營(yíng)效益。
⑵ 結(jié)合經(jīng)營(yíng)開展經(jīng)營(yíng)專項(xiàng)審計(jì)，促進(jìn)內(nèi)控制度貫徹與執(zhí)行
①收入合同審計(jì)
集團(tuán)實(shí)行資金集中管理，各企業(yè)的收入應(yīng)全部納入預(yù)算管理，并入賬核算，禁設(shè)小金庫(kù)，因此，對(duì)下屬企業(yè)的各項(xiàng)收入項(xiàng)目是否納入預(yù)算管理，收入金額全部入賬，以及收入內(nèi)控是否健全、有效進(jìn)行審計(jì)。
②在各項(xiàng)成本費(fèi)用支出進(jìn)行跟蹤審計(jì)
集團(tuán)公司與下屬企業(yè)簽訂經(jīng)營(yíng)責(zé)任書，但主營(yíng)業(yè)務(wù)成本并不納入業(yè)績(jī)考核，并在ERP中實(shí)行預(yù)算控制，因此，對(duì)下屬企業(yè)的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的開支范圍、標(biāo)準(zhǔn)、原始票據(jù)合法性進(jìn)行審計(jì)，以確定下屬企業(yè)各項(xiàng)成本費(fèi)用支出的真實(shí)、合法性。
③工程項(xiàng)目的竣工結(jié)算審計(jì)
近年來集團(tuán)公司不斷有一些修繕工程竣工結(jié)算，工程竣工結(jié)算均聘請(qǐng)具有資級(jí)的工程造價(jià)資質(zhì)的咨詢公司審計(jì)，因此，主要是對(duì)工程招標(biāo)、合同簽訂、竣工驗(yàn)收、付款進(jìn)行審計(jì)。
三、依照“審后要追究、審后要整改、審后要運(yùn)用”的原則。建立審計(jì)結(jié)果落實(shí)反饋制度，加強(qiáng)對(duì)審計(jì)意見落實(shí)情況的跟蹤，并定期組織開展審計(jì)成果運(yùn)用執(zhí)行情況的檢查。
1、對(duì)下發(fā)整改通知責(zé)令限期整改的下屬企業(yè)，要及時(shí)進(jìn)行回訪，監(jiān)督審計(jì)意見的落實(shí)，使企業(yè)存在的問題逐漸減少，同樣的問題不重復(fù)出現(xiàn)，從而達(dá)到查違糾偏、防范未然、強(qiáng)化管理、規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的目的。
2、與集團(tuán)公司各職能部門，尤其是財(cái)務(wù)部要進(jìn)一步加強(qiáng)合作與工作溝通，將審計(jì)部掌握的相關(guān)信息及時(shí)通報(bào)，避免管理、監(jiān)督、考核脫節(jié)。
四、加大宣傳力度，改善內(nèi)審環(huán)境，加強(qiáng)審計(jì)人員培訓(xùn)，進(jìn)一步提高審計(jì)工作質(zhì)量。
1、20xx年審計(jì)隊(duì)伍人員出現(xiàn)流動(dòng)，審計(jì)崗位配備不足，導(dǎo)致年度工作目標(biāo)未能全部落實(shí)，20xx年，需要領(lǐng)導(dǎo)支持與相關(guān)部門配合，按崗位設(shè)置配備審計(jì)人員，充實(shí)審計(jì)隊(duì)伍力量。
2、協(xié)助與配合相關(guān)部門健全與完善內(nèi)控制度，使管理有制度，審計(jì)有依據(jù)，處罰有規(guī)定，進(jìn)一步發(fā)揮審計(jì)事前、事中、事后參與經(jīng)營(yíng)管理作用。
3、利用公司刊宣傳內(nèi)審，報(bào)道一些通過內(nèi)審使被審計(jì)單位增加效益的事例，或定期與公司各職能部門及下屬企業(yè)老總、相關(guān)部門進(jìn)行座談，讓所有員工了解內(nèi)審在企業(yè)中的作用，特別是讓下屬企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)從了解、重視到全力支持內(nèi)審工作，為內(nèi)審工作的進(jìn)一步開展打下更好的基礎(chǔ)。
4、通過審計(jì)回訪，落實(shí)審計(jì)問題整改，同時(shí)也使審計(jì)部門了解下屬企業(yè)訴求、解決問題存在困難，深層次了解企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況，更好服務(wù)企業(yè)。
5、要對(duì)現(xiàn)有的內(nèi)審人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)，組織參加國(guó)際內(nèi)審師資格考試等，不斷豐富業(yè)務(wù)知識(shí)，提高審計(jì)人員自身素質(zhì)，適應(yīng)新形勢(shì)、新任務(wù)的需要。
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