預算管理工作總結匯編[15篇]
總結是把一定階段內的有關情況分析研究，做出有指導性結論的書面材料，它能幫我們理順知識結構，突出重點，突破難點，因此好好準備一份總結吧。那么你知道總結如何寫嗎？下面是小編為大家收集的預算管理工作總結，僅供參考，歡迎大家閱讀。
![預算管理工作總結匯編[15篇]](https://p.9136.com/00/l/lm1316.jpg)
預算管理工作總結1
一、事業單位員工績效管理流程
事業單位員工績效管理是一個閉環管理系統，由績效計劃、績效實施、績效考核、績效反饋四個基本環節構成。這四個環節首尾相連形成完整的績效管理過程，不斷反復運行、構成一個“PDCA”循環的動態管理系統。
二、事業單位員工預算績效管理現狀
1.管理環節運行不夠完整。事業單位員工績效管理的最突出問題就是把績效管理等同于績效考核，只注重具體的考核辦法、過程以及考核結果，績效計劃和績效反饋環節的工作容易被忽視，沒有形成閉環的績效管理，與現代化績效管理方式相比存在著較大的差距。績效管理體系的不健全，使得事業單位管理層與員工間缺乏溝通和相互了解，無法及時讓員工意識到工作績效及表現中存在的問題，更談不上通過績效考核給予員工實質性的指導意見和幫助，無法真正實現通過績效管理提升工作效益的目的，績效管理流于形式。
2.考核標準制定不夠具體。事業單位對員工的考核內容大部分集中在以“德能勤績廉”為基礎的政治素質、職業道德和工作態度等方面，多數為定性指標，缺乏科學明細的評價標準，加上考核者本身也很難理解“德能勤績廉”抽象的標準，難以客觀、準確地把握評判尺度。考核標準過于籠統導致員工工作成績不能得到真實的反映和測量，不利于提高員工考核質量。最終結果會是使考核結果失之毫厘而謬以千里，無法保證考核的信度與效度。
3.考核主體選取不夠全面。企業績效考核的主體一般包括上級、同級、下級和顧客，而在不少事業單位中，對員工的績效考核還只是傳統的上級對下級考核，考評主體的局限性，容易導致個人觀點和個人意志左右考核過程和考核結果，使考核缺乏應有的公正性和有效性。
4.考核等級設定不夠科學。目前不少事業單位將考核結果劃分為優秀、合格、基本合格和不合格四個等級，但實際上每年度不合格的總是極少數甚至沒有，優秀的也只是按一定比例分配名額，且所占比例極小;大多數都集中在合格和基本合格這兩個等級上。這種考評方式在使用較長一段時間后，就很難對被考核者的能力、工作實績做出客觀準確的評價，無法真正實現鼓勵先進、鞭策后進的作用，考核的激勵功能更無從談起。
三、事業單位員工績效管理優化
1.完善績效管理機制。
建立目標管理責任制。建立單位、科室兩級綜合目標管理責任制，成立由單位領導任組長的綜合目標管理委員會，下設目標管理辦公室，由單位副職領導任辦公室主任，財務科室負責綜合目標管理的具體工作，各責任科室設核算員，負責本科室綜合目標管理與科室成本核算的具體工作。目標管理辦公室下設工作小組，由辦公室、財務科、人事科等職能科室負責人組成，負責擬定或調整績效管理方案，提交綜合目標管理委員會批準通過后執行。
制訂效率兼公平規定。事業單位員工績效考核應堅持按勞分配、效率優先、兼顧公平和勞動、技術、管理等生產要素按貢獻參與分配的原則。根據不同崗位的責任和貢獻大小、技術復雜狀況及承擔風險程度，適當拉開分配檔次，建立起重實績、重貢獻，向臨床第一線傾斜、向高層次技術人才和管理崗位傾斜、向苦臟累險等崗位傾斜的分配制度。在筆者單位，實施了多種體現公平的績效考核規定，如：
對急診科、各類ICU室、兒科、產房等科室或崗位實行特殊崗位津貼;對夜班崗位建立按當月累計上夜班次數分段制定夜班費補助標準的辦法;制定科室二級分配指導原則，要求科室按專業技術職務等級系數、完成的工作量和工作質量、服務對象滿意度等主要內容分配績效工資。
建立單項計件績效工資制度，如采用“診療人次計件”和“手術計件”等方式，根據醫生完成的門診診療人次數和手術數計算單項計件績效工資，激勵臨床科室醫生多接診門診病人，多做手術，較好解決了“看病難”、“手術難”等瓶頸問題，同時也大幅度地提高臨床一線專家的績效工資水平。
在管理崗位建立業績津貼和風險津貼制度。根據各管理崗位的責任和風險，制定風險津貼標準和業績津貼分配系數，根據科室績效工資總額的一定比例計算責任科室管理崗位的業績津貼總額，按分配系數進行分配。
2.細化績效考核標準。
事業單位員工績效考核應同時采用年度綜合考核和月度、季度績效考核，月度、季度考核有助于各科室部門更好地了解自身工作進度和績效水平，從而根據具體情況適時調整目標設定，避免目標計劃偏離實際。
年度考核。在筆者單位，年度考核指標設計采用“平衡計分”原理，建立以工作量、工作質量、病人滿意度和成本控制為基本內容的綜合目標管理體系。各科室標準分100分，其中工作量及成本管理40分(財務)，工作質量與工作流程35分(業務)，學科建設與人才培養15分(學習與創新)，醫德醫風與服務對象滿意度10分(客戶)�？己思墑e按科室類別和考核得分排名，分為AAA級、AA級、A級和B級四個等級，，按不同的標準分別對科室主任、護士長和其它人員進行獎勵。
月度考核。主要考核科室當月基本工作量完成情況和成本管理情況，并實行按基本工作量計算當月績效工資。以臨床科室為例，基本工作量考核指標有門診診療人次、實際占用床日數、收治病人數。
門診人次與實際占用床日數工作量考核標準為：門診和病區采用“一條龍”管理模式，在進行目標成本考核時，以住院床日數為標準核算單位，每三個門診人次數折算一個住院床日，根據當月完成的門診人次與占用床日數，計算科室當月每一工作量(床日)的成本。完成成本目標和收支結余目標的科室，按標準計績效工資，成本超標或成本節約部分按一定比例提高或降低每一工作量的.獎勵標準。科室床日成本和收支結余目標，根據科室性質和前三年實際水平測算，收支結余目標可以是零或負數。
收治病人數工作量考核標準：出院病人工作量獎=當月出院病人數×每人次標準，每人次標準=平均住院日標準×當月病例分型系數×N(常數)。病例分型系數是依據衛人委病例分型辦法，將病人根據病情輕重分為A、B、C、D四個類型，分別取固定分值，計算科室每一出院病人的平均病例分型得分，即為科室“病例分型系數”。此分值越高，說明科室收治的重病人越多，每一出院病人的獎勵標準也越高，激勵科室多收治重病人和加快病床周轉。
3.加強全面成本控制。
成本控制是提升事業單位績效管理水平的關鍵環節。筆者單位通過推行綜合目標管理，采取一系列成本管理的戰略和措施，實現不斷提高醫院效率和效益的管理目標。
管理戰略。“一體兩翼”戰略：以醫療為主體，在此基礎上大力發展健康產業和后勤社會化。健康產業有體檢、特診門診、企業門診、特診病房;實行全方位后勤社會化，包括清潔、保安、餐飲、陪護等，省出的后勤編制用于增加專業技術人員;實行公務用車社會化，后勤倉庫實行“準時制”管理，最大限度減少庫存，節約場地和倉儲成本。
“總量控制，結構調整”戰略：醫院領導班子做出規劃，實行“總量控制，結構調整”戰略，狠抓藥品比例控制，采取強有力的措施，控制藥品費增長，控制病人總費用的過快增長。通過降低藥品費比例，相對降低病人費用水平。
人力資源管理。嚴格控制正式職工人數增長，除專業技術的關鍵崗位外，其它崗位盡可能使用聘用人員或勞務派遣人員，近年內醫院人均工作量高位運行且逐年增長。
工勤崗位原則上不增加聘用人員，逐步實現由第三方托管，院內掛號及部分文員崗位交由相關公司托管，醫院實行勞務派遣的人員已近百人。
長年開設護士培訓班，接收培訓生、擇優聘用，保證護理人員的質量，同時緩解臨床護士緊張的矛盾。
提高聘用專業技術人員待遇，逐步實現同工同酬。聘用人員績效工資分配與在編人員實行同工同酬，臨床一線衛生專業技術人員年度獎、過節費等項目也相應調整。此類措施，對穩定聘用員工隊伍、調動聘用員工的工作積極性，發揮了重要作用。
藥品管理。成立藥事管理委員會，做好藥品陽光采購、新藥特藥控制、藥品比例控制、人均和日均藥品費控制。對異動藥品實行訓導、限制使用和停止使用制度。
材料支出控制。嚴格執行材料支出比例控制、高質耗材專帳管理和審批控制相關制度，并將科室衛生材料支出占醫療收入的比例與科室績效管理和獎金分配掛鉤。
4.優化服務工作流程。
目前，事業單位機制不靈活、效率低下等問題仍普遍存在，優化服務工作流程對提升事業單位員工績效有著重要意義。在筆者單位，施行了醫療、護理同步的臨床路徑管理，以護理服務全過程為主線，建立臨床護理路徑新標準，重點關注病人現存、潛在的護理問題及護理關鍵環節，使醫護配合高度協調，實現無縫銜接。
門診實行預約掛號、分時段預約診療制度，優化門診服務流程，開設專病門診，合理分流病人，縮短患者就醫時間，最大限度提升醫院門診接診能力。同時，改造就醫環境，提升患者就醫感受。隨著中國社會經濟的快速發展，公民對事業單位的服務能力和水平提出越來越高的期望和要求�？冃Ч芾硎歉纳破笫聵I單位經營效益的重要途徑，績效管理在事業單位的成功實施，對提高事業單位運營管理質量和效率、提升員工綜合素質具有重要意義。
預算管理工作總結2
為全面深入推進預算績效管理，加快構建全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理體系，樂陵市財政局以《中共中央、國務院關于全面實施預算績效管理的意見》（中發〔20xx〕34號）和《中共山東省委、山東省人民政府關于全面推進預算績效管理的實施意見》（魯發〔20xx〕2號）兩個綱領性文件為統領，結合年初制定的20xx年績效管理工作目標，真抓實干，務求實效。現就我市績效管理工作開展情況匯報如下：
一、工作開展情況
�。ㄒ唬┙⒔∪嚓P制度，規范預算績效管理工作行為。在原有績效管理制度的基礎上，20xx年制定了《樂陵市預算績效評審專家暫行管理辦法》，通過規范預算績效評審專家行為，為切實提高預算績效管理工作質量提供制度保障。
（二）建立績效專家庫，提升預算績效管理智力支持。20xx年，分別從上�？冃гu價行業協會和山東財經大學，選聘兩位高水平的績效行業知名專家，組成“樂陵市預算績效專家庫”，為財政委托第三方中介機構開展的重點績效評價進行再評價，從最初的評價方案到最后的評價報告，都有專家進行評審并提出改進建議，切實提升報告質量，為結果應用奠定基礎。同時要求專家還要提供專業的技術指導和業務培訓，從理論層面樹立起正確的“績效觀”。
�。ㄈ┩瓿煽冃Ч芾硇畔⒒ㄔO，提高工作效率。20xx年通過競爭性磋商方式采購上海聞政為我市定制開發的“樂陵市預算績效管理信息系統”。20xx年9月份完成安裝調試。20xx年10月份完成20xx年績效目標信息系統補報工作，20xx年11月底完成3個試點部門的部門整體績效目標填報及20xx年績效目標編報工作。通過該系統的上線，大大提升了各預算部門的工作效率。
�。ㄋ模┲匾暱冃繕松陥�，實現項目績效目標全覆蓋�？冃繕耸钦麄�績效管理工作的起點，也是績效管理的和基礎和靈魂，提升目標編審質量就是抓住了當前預算績效工作的“牛鼻子”。為提高20xx年績效目標編報質量，我們采取了以下措施：一是優化績效目標設定，明確符合績效目標編制范圍的項目支出都必須填報績效目標；二是強化績效目標審核，建立預算部門、財政部門和第三方專家聯合審查的工作機制；三是打造績效目標樣本，經評審論證完善后的績效目標整理為精品樣本，為同類或相似的項目在績效目標編報時提供借鑒，大大提高了項目績效目標編報時效。
�。ㄎ澹╅_展財政重點評價，提升預算資金使用效益。20xx年，我們從20xx年預算項目中篩選公崗扶貧、農業綜合開發、金億奶牛養殖三個項目委托第三方進行績效重點評價，項目涉及資金規模達到3059萬元。評價過程完全按照《樂陵市市級預算績效管理中介機構庫管理辦法（試行）》規定的程序和要求進行，最大程度地保證第三方評價小組獨立開展評價活動。通過績效評價，客觀清晰反映出單位績效目標實際完成情況、取得的成效以及存在的問題，為實現結果應用作出有益嘗試，在一定程度上強化了項目單位的`自我約束意識和責任意識。
�。┓e極推進部門整體預算績效管理試點工作
按照省、德州市關于開展部門整體績效管理試點工作的通知要求，我們積極行動，一是精選試點部門，建立我科室與相關業務科室內部工作協調機制，明確了各相關科室和責任人職責，充分、客觀、真實、有效的實施試點工作；二是要求上海聞政加強調研，保質保量完成部門整體預算績效管理信息系統建設。
二、績效管理工作中存在的問題
�。ㄒ唬┎糠謫挝豢冃е黧w意識不強、績效管理形式大于內容。預算單位編報的績效目標不科學、不全面，不能據此安排單位年度預算，績效目標與預算安排存在“兩張皮”現象。從20xx年單位申報的績效目標自評結果來看，大部分預算單位自評價打分都在98-100之間，自評結果存在打分隨意、缺乏說服力。對于需要開展績效評價的項目缺乏跟蹤，或對于跟蹤評價過程中發現的問題和相關責任還沒有形成有效的制約機制。
�。ǘ┑谌綑C構人員業務能力不強、報告質量不高，結果難以應用。通過從委托第三方進行績效重點評價所出具的績效評價報告質量來看，三份報告質量普遍不高，普遍存在指標體系設計過粗、評價指標設置不科學、指標權重設置不科學、對項目問題的分析浮于表面等問題，結果難以應用。
�。ㄈ┛冃Ч芾眢w制、機制還不健全。一是協調機制不夠健全。絕大多數單位把績效管理工作只落實到財務人員頭上，單位內部沒有建立績效評價協調機制，而財務人員對績效指標的一些基礎數據、信息資料不是很清楚，存在被動應付現象。二是績效激勵約束機制尚未建立�？冃ЫY果與預算安排和政策調整的掛鉤機制尚未建立，預算績效管理對優化財政資源配置和提高政府效能的作用沒有充分發揮。
三、下一步工作打算
（一）進一步提高認識，強化學習，實現業務再提升�！按蜩F還需自身硬”，20xx年繼續做好預算績效專題培訓工作，堅持理論與實務操作并重，有計劃地開展赴高等院校和邀請全國知名專家教授來我市進行預算績效管理專題培訓工作。同時，充分發揮我市市級專家庫的智囊團作用，為全市各預算單位及其主管部門提供專門培訓，服務定制，不斷提升實務操作水平。
（二）進一步完善細化績效管理制度建設。擬定和出臺《樂陵市關于全面推進預算績效管理的實施意見》；建立健全事前績效評估、績效目標管理、績效運行監控、開展績效評價和結果應用等全過程的績效管理制度的工作流程；建立健全預算績效管理約束、監督問責和工作考核、績效信息報告及公開制度等。
（三）進一步擴大項目和部門整體支出績效評價范圍。圍繞市委、市政府確定的重點支出項目和項目資金數額大或關系國計民生、社會關注度高、具有明顯經濟和社會效益的項目，深入開展績效評價，20xx年全面開展部門自評價的基礎上積極開展財政部門再評價、部門整體支出績效評價，探索建立“全方位”的預算績效管理思路和方法。
預算管理工作總結3
為貫徹中央、省、市有關文件精神，積極推進預算績效管理工作，不斷提高預算績效管理工作的質量和水平，提高財政資金使用效益，預算績效管理工作取得較好成效。下面，結合要求，匯報有關工作。
一、前期工作的情況
�。ㄒ唬┘訌姽芾碇贫冉ㄔO
把制度建設作為開展績效管理的關鍵環節，制定了《深化預算績效管理，加快建立‘花錢必問效、無效必問責’機制實施方案》，印發《濰坊市市級預算績效目標管理暫行辦法》和《濰坊市市級預算績效評價信息公開辦法（試行）》，轉發了省財政廳《山東省縣級財政支出管理績效綜合評價方案》和《山東省財政廳山東省省級財政項目支出績效目標管理辦法（試行）》，牢固樹立“講績效、重績效、用績效”、“花錢必問效、無效必問責”的績效管理理念，進一步增強支出責任和效率意識，全面加強預算管理，優化資源配置，提高財政資金使用績效和科學精細化管理水平，提升政府執行力和公信力。
�。ǘ┤鎸嵤╊A算項目績效目標管理
一是加強預算編制績效管理。一方面，強化項目績效目標。每年對單位申報的預算項目進行全面梳理、加強審核、合理保障，所有項目必須有明細的資金測算，對無具體內容、無明細支出測算的，或支出測算不夠細化的項目，一律不予安排。其中，對50萬元以上的預算項目，全部制定績效目標，由預算單位在申請項目時提報詳細績效信息，包括立項依據、項目內容和目標、實施周期、投入總額、已投入金額、本年度預算目標和金額等，作為項目審核的依據。另一方面，推進項目支出標準體系建設。對可量化支出的項目，核定統一支出標準，推進預算編制的精細化，突出其基礎支撐作用，擴大“因素法”編審范圍，對發展性項目實行一年一梳理、一年一論證審批。財政部門批復下達預算時，通過規范格式同步下達績效目標，明確部門單位是預算執行主體，負責實現項目績效目標。
二是完善項目績效管理責任。財政部門批復下達年度預算時，通過規范格式同步下達績效目標，明確部門單位是預算執行主體，負責實現項目績效目標。對未能如期實現績效目標或績效評價結果較差的，在每年底通過清理結轉結余資金收回部分項目資金，或在編制下年度預算時適當調減項目資金額度。
�。ㄈ┓e極推進項目績效評價
在加強預算編制環節的基礎上，加強預算執行監管和執行結果評價，將財政監督滲透到預算管理的事前、事中、事后各個環節。一方面，對預算執行結果開展監督審查。每個預算年度結束后，由財政監督局牽頭，各支出管理科室參加，結合部門單位決算工作，集中時間開展一次預算執行情況監督審查活動。主要內容是對照年初預算確定的項目績效信息，重點審查資金是否符合規定支出范圍；預算執行進度是否及時、合理；部門單位是否完成年初確定的預算績效目標等。另一方面，加強財政支出績效評價。在普遍開展單位自我評價基礎上，選擇一些社會關注度高、涉及面廣、金額較大的項目開展再評價，并逐步擴大再評價范圍和數量。財政支出績效評價、再評價結果反饋預算科和相關支出管理科室，促進加強支出管理和下年度預算編審工作。
預算績效管理工作具有政策性強、專業性強、涉及面廣、操作難度大等特點，去年，按照財政部、省財政廳“先易后難、由點及面、穩步推進”的原則，選取20項社會關注度較高、涉及民生和產業發展的項目或專項資金進行績效自評價，并對單位自評情況進行復評；選取20xx年新農合、400所學校標準化建設、社會養老服務信息化建設、兒童福利院建設、市政道路養護等項目資金，采取先自評后績效再評價的辦法進行績效考核，資金額度達20.48億元。聯合市衛生局，對全市部分基本公共衛生服務機構財政補助資金使用情況及服務情況進行績效評價；聯合市民政局，對社會養老服務體系建設省級專項資金進行績效評價。
今年，我們選取29個項目進行評價，其中22項由單位進行自評，7項組織中介機構進行評價。從近幾年情況看，通過組織專家組進行評價的方式效果還是比較好的，由財政委托、授權具備一定資質的專業機構作為第三方，由其牽頭組織對資金項目開展績效考核，打出評價分數，形成評價報告，成為編制下年度預算的重要依據，并在行業系統內部進行公告，有力的促進部門單位加強預算績效管理。
二、存在的問題
總的來看，我市預算績效管理工作雖然取得了一些成績，但也存在一些問題需要解決，還有一些不足之處需要完善，其中既有面上普遍存在的，也有實際工作中遇到的個性問題。
一是預算績效管理的'范圍有待進一步擴大。一方面，雖然我市績效評價工作已經開展，但評價項目數量和資金數額占市級項目總量和財政支出比重還不高；另一方面，市政府文件雖然對縣市區提出明確工作要求，但縣市區一直沒有實質性進展
二是評價指標體系需要進一步完善。財政支出評價對象涉及行業多，項目之間差異性大，目前雖然中央已經發布共性指標，但真正能體現項目效果的個性指標，由于設置難度較大，還不能滿足目前工作開展需要。
三是人員素質有待進一步提高。由于預算績效管理工作開展時間較短，加上缺乏系統的培訓，無論是財政部門內部人員還是聘請的社會中介機構人員，對預算績效管理認識不到位、理解不充分，對預算績效管理業務不了解、不熟悉，對工作重點把握不到位，由此造成績效評價工作還未擺脫財務考評或竣工驗收的影響。
三、計劃和建議
�。ㄒ唬┲鸩綌U大績效管理范圍。在績效目標管理方面，對于運轉保障類項目較多的單位，探索實施單位整體支出績效目標管理，施行整體支出評價。在項目績效評價方面，逐步增加評價項目數量和項目支出數額占比。
（二）加強評價指標體系建設。一是匯總梳理以前年度制定的指標，將符合當前預算績效管理要求和行業管理特點的個性指標匯編成庫；二是組織人員搜集整理先進省市制定出臺的指標，進一步充實完善個性指標庫；三是建立指標更新機制，將以后年度新制定的指標及時納入指標庫，做到隨時更新、完善。
�。ㄈ┓e極運用績效評價結果。建立績效評價結果的反饋與整改、激勵與問責制度，進一步完善績效評價結果的反饋和運用機制，將績效結果向社會逐步公布，進一步增強單位的責任感和緊迫感。將評價結果作為安排以后年度預算的重要依據，將一些績效評價結果不好的項目取消，對執行不力的單位的預算要進行相應削減，切實發揮績效評價工作的應有作用。
�。ㄋ模┘訌娕嘤柡椭笇А２扇〖袑W習、講座、專題會議等方式，加大對財政部門和中介機構參與績效評價的人員培訓力度，進一步統一認識，充實業務知識。
建議
借此機會，提3點建議如下，供參考
一是實施全省聯動評價，建議省里每年選擇部分重點項目，通過市縣自評、省級復評的方式，帶動市縣一級績效評價工作的開展。
二是省里組織專業力量，加強個性指標建設。建議省里梳理以往年度各處室制定的指標體系，供各市參照。
三是加強績效評價結果應用。目前，上級對績效評價結果應用的要求比較籠統，市縣落實難度有困難。建議省里對績效評價結果應用進一步明確，提高操作性，如明確提出若績效結果不合格的，可以按多少比例扣減公用經費。同時，結合專項轉移支付改革，將預算績效管理作為今后資金分配一個因素，對于工作開展較好的市縣，予以適當傾斜。
預算管理工作總結4
20xx年以來，保險粉車間以20xx年度關鍵績效為導向，始終堅持“聚焦主業、優化結構、改革創新、做優做強”的戰略方針，結合車間安全生產開展了分級分權關鍵績效管理各項工作，現將這一年來工作的開展情況總結如下：
1.為確保保險粉車間分級分權關鍵績效管理工作順利開展、推進，車間成立保險粉車間分級分權關鍵績效管理專項小組，不斷完成關鍵績效考核制度。專項小組根據公司制定的目標、生產中心下達的生產任務結合車間自身生產情況，制定了車間各級管理人員及崗位人員20xx年度關鍵績效卡，根據年度關鍵績效卡對任務進行分解、整合，制定個人月度關鍵績效卡。為加強關鍵績效管理工作，專項小組配合車間主任制定了關鍵績效考核實施辦法，并完善了各項管理措施，加強各級管理人員的協調配合，明確責任，細化工作任務，積極化解工作中存在的問題。
2.同時，專項小組收集、整理關鍵績效管理工作中出現的各種問題，針對這些問題，專項小組召集各崗位工段長進行協商，提出解決方案，對關鍵績效卡進行重新梳理并改進，使關鍵績效卡與員工日常工作內容更契合。20xx年7月，車間根據企管部要求，完成車間工段長以上管理人員通過OA辦公網實現關鍵績效卡簽卡、核卡等工作。
3.重點分析關鍵績效開展過程中存在的問題或難點，提出改進措施或建議
3.1保險粉車間部分工段有其獨有的小指標考核，其考核方案也是區分員工工作好壞的關鍵指標。車間在建立績效卡時考慮到將小指標考核納入績效考核當中，但是在實際推進過程中仍然有一部分指標無法在關鍵績效卡中體現，造成月底績效考核時工作量仍然較大。
3.2部分指標不切合工作實際。部分崗位制定的考核指標過分注重易于實現的指標，沒有考慮到實際生產的需要，與實際工作落實與考核的結合力度不強，指標考核設定過于簡單或片面。
3.3車間相同崗位員工績效卡分數沒有區分度。由于直接上級平時不注重對現場、記錄的檢查，導致考核評分時缺乏考核依據而采用平均主義或個人印象打高分。
3.4績效考核缺乏總結。月度關鍵績效評分、審核、歸檔以后，僅作為獎金發放標準，缺乏對關鍵績效卡失分原因的深層思考，進而導致評分越來越低的惡性循環。
3.5關鍵績效考核中部分考核指標不夠細化。特別是現場精益安全管理這一方面，沒有充分結合生產經營目標任務，造成該項考核成為送分項。
造成以上問題的原因是部分崗位管理人員對關鍵績效管理認知深度不夠，需加強績效管理方面的培訓，對管理人員主要是績效管理工具和技能培訓，對員工主要是關鍵績效考核的認知。關鍵績效管理能否有效推行，很大程度上跟管理人員對關鍵績效管理的認知水平、對關鍵績效這一工具使用的熟練程度、對關鍵績效管理的重視程度有關。如果各崗位人員不配合或缺乏相應的技能，那么關鍵績效管理就成為擺設�，F在很多人員對于指標的設置、目標的`分解、指標的計算等方面是不足的。有的評分標準過于寬松，評分結果大同小異。
建議措施：
(1)轉變各崗位人員的觀念，提高其對關鍵績效的重視程度，應將關鍵績效管理納入到考核指標;
(2)加強培訓，提高關鍵績效管理技能;
(3)建議各崗位在考核結束后，召開總結會議，以達到持續改進的目的;
(4)專項小組將結合實際情況對各崗位考核指標進行修訂并評審，充分發揮關鍵績效與現場管理的合力作用，確保關鍵績效管理落實不漏，實現管理的無縫式銜接。
隨著關鍵績效管理工作的持續推進，車間關鍵績效專項小組將更不斷完善對各級人員的關鍵績效管理工作及考核體系，進一步修訂鍵績效管理制度，做好各級人員實際工作與關鍵績效卡相一致，將保險粉車間的關鍵績效管理更深入地落實到每一位員工。
預算管理工作總結5
20xx年，我廳著力以提升財政資金績效為主線，以績效目標實現為導向，以財政支出績效評價為手段，以評價結果應用為保障，建立完善預算績效管理體系，積極推進住房城鄉建設系統預算績效管理工作。有關工作總結如下：
一、20xx年度預算績效管理工作整體開展情況
進一步加強制度建設，提升自評質量，預算績效管理取得新成效。一是抓好績效目標編制，及時報送績效目標。二是探索績效跟蹤監控，要求加強過程監控，對已納入我廳績效目標管理范疇的項目支出，采取半年報方式采集試點項目的績效運行信息。三是深入開展財政支出績效評價，對部分省級城鄉規劃建設專項資金及中央城鎮污水處理設施配套管網建設“以獎代補”資金實施績效自評和項目核查，在此基礎上形成自評報告。四是強化評價結果應用，組織績效自評和績效跟蹤監控，對發現的問題現場反饋并要求改進，加強評價結果與項目資金安排的銜接。五是健全績效管理工作機制，明確職責分工，組織專題培訓，提高各級主管部門和基層單位績效管理工作水平。
二、預算績效管理工作自我考核情況
根據貴廳有關規定，我廳對20xx年度預算績效管理工作進行自我考核，自評分數為92分�；A工作管理得分20分，其中：
1、領導重視。翁玉耀廳長和王知瑞副廳長分別作出加強預算績效管理批示，召開全系統計財工作會議上對部署預算績效管理工作。
2、職責明確。下發文件，明確預算績效管理工作職能及職責分工，由計財處指定專人辦理績效管理日常工作。
3、制度建設。一是制定績效管理宏觀指導意見；二是制定一系列涉及預算績效管理或財政支出績效評價的相關制度。
4、指標體系。一是已建立建設行業的'綜合指標體系；二是績效指標體系量化、細化、指向明確。
績效目標管理得分13分，其中：
1、申報時間。我廳按規定及時向貴廳報送新增項目績效目標和20xx年度城鄉規劃建設資金績效目標。
2、申報格式�？冃繕烁袷�、內容符合要求。
3、申報數量。我廳20xx年報送績效目標包括風景名勝規劃資金、城鄉規劃建設資金和村莊整治專項資金。
4、申報質量�？冃繕嗣枋銮逦⒁罁浞郑捎谝巹澅旧硪陨鐣б鏋橹�，投入產出較難設定。
績效監控管理得分10分，其中：
1、監控制度。我廳制定項目資金管理暫行辦法和健全機制制度，要求加強資金績效監控。
2、監控實施。我廳通過強農惠農資金監管及財政支出績效評價現場核查，實施績效監控和過程監管。
3、監控治理。開展強農惠農資金檢查和績效評價項目現場核查過程時對發現問題提出整改要求，檢查后以書面通報形式提出整改意見。
績效評價管理得分25分，其中：
1、項目管理。20xx年對城鄉規劃建設資金和中央城鎮污水處理設施配套管網以獎代補資金實施績效評價，均與我廳職能密切相關，污水處理設施配套管網資金民生性強，社會影響力較大。上述評價項目較財政規定增加了1項。20xx年評價城鄉規劃建設資金規模為280萬元，占資金總額12.17%，中央城鎮污水處理設施配套管網以獎代補資金規模為3576萬元，占資金總額11.35%。上述評價工作系由我廳自主組織全省系統內評價，20xx年4月貴廳來我廳開展績效調研，我廳密切配合并作工作匯報。
2、報告質量11。閩財績[20xx]6號文，我廳自評成績90分，該項得分為9分，省財政未對我廳進行抽查或再評價，該項得2分。
結果應用管理得分13分，其中：
1、預算管理。完善制度、加強管理，明確職責分工，同時在預算執行中應用評價結果。
2、落實整改。及時報送整改情況。
3、結果公開。評價結果在建設信息網對外公布。
輿論宣傳引導得分11分，其中：
1、宣傳報道。利用建設信息網及《福建建設信息》簡報宣傳預算績效管理動態，省財政《預算績效管理工作簡報》刊登我廳工作做法。
2、理論研究。組織預算績效管理理論研究，漳州規劃局績效評價文章在系統計財工作會議上交流。將預算績效管理作為20xx年調研課題。
3、會議培訓。積極參加貴廳預算績效培訓、會議，召開系統計財工作會議部署預算績效管理工作；組織系統預算績效管理培訓。
4、信息交流。向貴廳報送各類預算績效管理文件材料5篇，其中1篇被貴廳簡報采用刊發。
三、預算績效管理工作存在的問題及原因分析
一是思想認識應提升。當前個別地方對評價工作的重視程度還不夠，主要由于評價結果和預算安排尚未密切掛鉤，基層對提高預算績效管理的認識不到位。二是可操作性待增強�！犊冃гu價表》的“項目資金安排和使用情況”的個別指標填報口徑不夠明晰，績效目標申報的時效性受資金下達時間的影響。三是工作措施需細化。建設系統行業多，管理體制較復雜，需及時協調、督促，才能完成項目自評。四是成果應用待加強�？冃гu價結果作為預算分配或調整的重要依據目前尚未執行到位。
四、下一步工作思路和建議
一是加強宣傳培訓和交流調研工作，計劃舉辦全省住建系統預算績效管理培訓，修改完善預算績效評價指標體系，開展預算績效調研。二是深入開展財政支出績效評價，上半年選擇城鄉規劃建設專項資金及風景名勝規劃補助項目開展績效自評。三是建議協調明確相關政策，目前保障性住房建設和城鎮污水處理設施建設的資金管理及預算下達文件均提及績效評價，但未見實施細則，建議協調明確。四是修訂績效評價指標體系。建議參照財政部財預[20xx]285號新規定，對我省評價指標體系進行修訂。
預算管理工作總結6
XX年上半年，預外局在財政局黨委的正確領導下，認真貫徹全市財政工作會議精神，進一步落實“收支兩條線”規定，積極推進部門預算，大力組織各項財政非稅收入,合理調度資金，保證了城市管理工作正常開展和各項城建項目的如期建設，圓滿完成了各項收支任務。現將工作總結如下：
一、主要指標完成情況
XX年上半年，預算外局共計組織非稅收入182，241萬元，較上年同期93，612萬元增長94%。各項工作目標完成情況是：
（一）籌措城建資金177，800萬元（以預算外局承貸的133，418萬元，以公司為主體承貸的44，382萬元），完成全年目標任務30億元的59.26%。
�。ǘ┙M織財政非稅收入182，241萬元，完成計劃30億元的60.7%。其中收費中心直接組織收費11億元，完成全年目標任務6億元的183%。
（三）對專項支出跟蹤問效，寫出跟蹤問效報告2篇，占全年目標任務5篇的40%。
二、貫徹市政府經營城市戰略，做好城建資金的組織、籌措和管理工作
（一）充分運用經營城市理念，大力組織城市建設資金。
為了貫徹黨的“十六大”精神，落實省委七屆五次全會通過的全面建設小康社會的規劃綱要，市委、市政府提出了建設大鄭州，努力實現城區面貌一年一小變，三年一大變的目標。為實現這個目標，我們認真履行財政職責，配合有關部門運用經營城市的理念，引入市場競爭機制，管好用好城市資源，將土地資源收購儲備，對所有經營性用地項目全部通過招標、拍賣、掛牌方式出讓土地。XX年1-6月份，國土專戶收入實現87，801萬元，國土專戶支出70，647萬元，其中土地補償性支出70，275萬元（用于國有企業改制及職工身份轉換補償32，327萬元，土地收購成本支出31，643萬元，其它補償支出6，305萬元），土地開發性支出372萬元。
�。ǘ┯米�、用好已有的收費政策，組織好配套費等城建規費的征收和清欠工作。
配套費是用于城建的專項收費，一直以來都在我市城建資金中占有很大比重，為組織好該項收入，堅持由財政先行收費，然后再由規劃部門發放建筑許可證的程序。在收費工作中，我們認真落實市政府關于所有減免必須報市政府常務會議研究決定的辦法，堵塞減免漏洞。在做好日常征收工作的同時，我們還抽調得力人員對往年欠繳的配套費進行催收，其中清欠資金完成1165萬元，以房抵債15萬元。XX年1-6月份，共征收配套費10，929萬元，占計劃18，000萬元的60%，較上年同期增長12%。
�。ㄈ┘哟笳鞴芰Χ龋_保環城快速路橋車輛通行費應收不漏。
為了加強環城快速路橋車輛通行費征收工作，我們繼續與公安等部門聯合在全市設立15個征收窗口，在多家媒體發布通告，落實目標責任制，多次召開協調會，督促指導征收工作，XX年1-6月份共組織征收環城快速路橋車輛通行費共計8252萬元。
（四）積極籌措城建資金，確保城建項目資金需要。
根據市政府工作安排，XX年我局負責籌措城建資金30億元，其中用于還本付息12億元，續建項目10億元，會展中心項目8億元。為確保及時、足額完成籌資任務，我們成立籌資領導小組，加強與省內11家銀行、兩家信托公司以及省建設投資總公司等十四家金融機構的業務聯系。1-6月份，完成貸款任務177，800萬元（以預算外局承貸的133，418萬元，以公司為主體承貸的44，382萬元）。根據下半年工程安排，扣除能完成的城建資金收入，并考慮非稅收入代收網絡等有利因素，預計下半年至少需要取得新增貸款7-8億元。春節過后受宏觀政策調整的影響，央行銀行準備金上調和部分行業貸款限制進入，我們面臨的籌資任務更為艱巨。下半年我們將重點做好以市屬公司為主體承貸和發行信托計劃為主要方式的城建籌資工作。
（五）加強城建資金支出管理，提高資金使用效益。
我局對分工負責的11個部門預算內、外資金，包括專項城建資金和城市管理經費，一律按照部門預算的編制原則、審批程序和監督辦法進行管理；對于城市建設項目支出，堅持先由市計劃委員會審核項目投資下達投資計劃，市財政按照項目計劃和工程進度撥款，并對工程項目從招標開始實施全過程監督。1-6月份城建資金支出共計完成154，000萬元，完成全年城建資金計劃322，006萬元的47%。其中，一般城建資金累計支出143，831萬元，占計劃指標290，906萬元的49%，專項城建資金累計支出10，169萬元，占計劃指標31，100萬元的32%。財政支持的城市建設項目123個，其中包括農業路立交、桐柏路改造、107輔道、文化路、鄭花路綜合整治、垃圾綜合處理場、五龍口污水處理場等城市重點工程。對已經撥付到位的資金，及時跟蹤問效，目前已經寫出跟蹤問效報告2篇。
三、繼續深化“收支兩條線”改革，進一步加強預算外資金管理
（一）繼續完善銀行代收工作。
行政事業性收費和罰沒收入實行銀行代收，是全面落實“收支兩條線”規定的重要舉措，也是我們組織財政非稅收入的主要手段和做好其它各項工作的基礎。今年我們在堅持和完善銀行代收工作中采取的主要措施有：一是根據《銀行代收責任制》的要求，進一步明確執收單位、繳款人、代收銀行和財政部門的責任，將責任分解到人，堵塞各種可能的漏洞，有效防范財政風險，使銀行代收工作走向制度化、規范化。二是對區級罰沒收入并入銀行代收網絡管理進行了認真調查研究，并起草了相關實施意見。三是繼續加強對代收網絡的監督，確保了網絡運行的安全和信息的準確無誤。XX年上半年，全市共有728個單位通過網絡發生代收業務40.3萬筆，實現網絡收入16.34億元。
�。ǘ┘訌姺嵌愂杖肫睋芾�，全面實現“以票控費”。
票據管理是財政控制和監管非稅收入的重要手段，是管理非稅收入的源頭工作。我們認真做好與省財政廳、各縣（市）區票據管理的銜接工作，按時匯總、上報票據計劃，及時向省廳領取票據，全面掌握全市票據使用情況，上半年共入庫電子票據2，230箱，出庫1，855箱，入庫現場執收票據246，821本，出庫199，399本。按照省廳對清理回收作廢空白票據的安排，我們僅用6個工作日清理回收電子票據102，636份，現場執收票據32，397本。嚴格執行驗舊領新、定期核銷的票據管理制度，加強市本級銀行代收、現場執收已使用票據的復核、核銷、整理、入檔、查檔工作，確保票據的.領用數與核銷數一致，電子票據與信息上的內容核對一致，上半年共核銷電子票據312，248份，核銷現場執收票據20，425本，清理監銷已滿保存期的票據存根992，384本。
�。ㄈ┡浜喜块T預算的全面推行，使預算外資金與預算內資金統籌使用，統一管理。
按照財政部和省財政廳關于推進財政管理制度改革的部署，以及對行政事業性收費、政府性基金、罰沒收入實行“收支脫鉤”的要求，我們嚴格執行部門預算管理制度，將預算內、外資金一并編入部門預算，統籌安排使用。市直各單位的預算外資金和預算內資金一樣，按照部門預算的編制原則、審批程序和監督辦法進行管理。在收入方面，計劃編入部門預算，資金通過銀行代收直接進入財政專戶。在審批程序上，隨部門預算的審批程序審批，在財政監督上，隨部門預算的監督辦法進行監督。在支出管理上，將市直部門在財政內部各支出處室進行了劃分，各支出初室對所分管的市直單位預算內外資金統一管理。以上措施的實施，使預算外資金的管理和預算內資金一樣的規范合理。
�。ㄋ模┳龊没楣ぷ�，促進“收支兩條線”規定全面落實。
對非稅收入的日常稽查和專項檢查是我們落實“收支兩條線”的重要手段。3月中旬，按照豫財綜[XX]18號文件精神，對我市學校收費資金政策落實和管理情況進行了全面自查清理，并將結果上報省廳；4-5月份，對即開型彩票集中銷售的監管做了大量工作，對中獎后的兌獎人員的身份進行私下核查，并按豫財綜[XX]31號文件通知，暫停銷售即開型集中彩票，對即開型大獎的銷售情況進行了全面清理。5月份，從新聞媒體得知，小學附近非法銷售有獎卡片，及時和省里聯系，向市公安局發出《關于協助打擊我市非法彩票的函》，請求公安部門對我市中小學周圍進行清理檢查，保障了我市彩票市場的正常秩序，也為小學生營造了一個良好的學習環境。根據市監察局聯席會議部署，為我市陽光工程提供決策依據，我們還及時整理了全市各部門、各單位收費項目及行政事業單位人員編制情況。
四、做好財政綜合管理工作
（一）做好住房公積金和住房分配貨幣化工作。
根據《住房公積金條例》關于每個設區城市只設立一個住房公積金管理中心的規定，和市政府關于住房公積金管理機構資產移交工作的安排，今年我們重點配合市住房公積金管理中心等部門做好省、行業公積金機構的移交工作。為使全市住房分配貨幣化工作嚴格按政策規定執行，我們對住房補貼資金進行了認真的調查了解，XX年上半年，共審核撥付住房補貼資金1694萬元。
（二）認真做好各種報表匯總上報工作。
預算外局工作綜合性強，省廳要求上報的各種報表繁多，對安排的各種報表匯總任務，我們都認真完成，并及時上報。匯總上報的報表主要有：財政專戶電月報、非稅收入月報、彩票月報、土地收支季報以及各種報表的年報等。
五、存在的主要問題和下半年采取措施
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1、今年上半年非稅收入完成計劃60%，同比增長94%,但其中7.4億元為土地�？铎o增，占增收總額的86%，形成財力的資金增幅不大。從分類上看，由于行政性收費逐步納入預算，應繳預算收入較上年大幅增加，預算外資金則相應減少。
2、城建資金收入57.589萬元，同比增長11%，完成計劃43%，但收入進度緩慢，特別是城建稅、自來水附加、污水處理費、出租車有償使用費、電費附加、環城快速路橋費均出現不同幅度的收入下降。
3、今年籌措城建資金30億元，目前已完成17.78億元，占計劃59%，但受今年的宏觀經濟政策調整的影響，特別是央行上調準備金，部分行業貸款限制進入，新增貸款依然形勢嚴峻，下半年城建資金的缺口仍需8億元。
（二）準備采取的措施
1、加大征收的組織力度，確保下半年收入任務5.9億元的完成。
2、在目前貸款規模緊縮的形勢下，加強與銀行協作，積極配合原貸款銀行，在保證按期還本付息的基礎上，做好借新還舊工作，確保原貸款規模不減少。
3、繼續與百瑞、中原兩家信托公司合作，爭取多發信托計劃，同時仍以市屬公司為主體申請銀行貸款，努力增加新增貸款規模8億元。
4、積極廣泛聯系，多方了解融資信息，除爭取本地金融機構支持外，加強與外地金融機構和融資中介機構合作，拓寬籌資渠道，緩解資金壓力。
預算管理工作總結7
時光荏苒，本人自20xx年8月進入公司本部財務管理部工作至今已有六年，期間從事了財務快報、財務決算、會計主管、稅務管理、預算管理等重要崗位。本人在工作崗位上本著努力認真，積極肯干的工作作風，時刻嚴格要求自己，在領導的關心和同事們的支持幫助下較好地完成各項工作任務，并得到了領導和同事的認可，20xx年—20xx年度連續三年獲得了財務管理部先進個人的榮譽。不同工作崗位的錘煉，不但豐富了我的工作閱歷，更提高了我應對各種財務問題的解決能力。同時在工作之余，本人時刻關注財會政策變動，不斷的學習最新的專業知識來充實自己，堅持學以致用，注重融會貫通，使自己綜合能力不斷得到了提高。
按照工作崗位的不同，本人的工作經歷可分為以下幾個方面：
一、財務快報編制工作
自20xx年8月—20xx年3月負責財務快報工作。該工作時間緊任務重，需在月初較短時間內（每月5日前）完成財務報表的編制、上報等內容。為能在較短時間內向公司領導和上級單位提供真實、完整、準確的財務數據，本人每月堅持打好提前量，提前做好大量的準備工作，認真梳理各項經濟業務，審核各項賬務處理，以保證快報按時按質完成。在近四年的44期財務快報編制工作中，無論是工作日還是節假日，本人均能按時按質完成快報編制工作，并連續四年得到集團快報工作先進的通報。該項工作為公司領導管控經營風險、提升管理水平等方面發揮了重要作用。
二、財務決算工作
自20xx年—20xx年負責填報公司本部財務決算報表工作。財務決算是企業年度財務狀況、經營成果和現金流量的綜合反映，涉及公司各項經濟業務。由于該項工作時間緊、工作量大、過程復雜，在集團下發了決算編制通知后，本人及時解讀最新的編制要求，提前做好財務基礎的準備工作，并積極與業務部門及各下屬單位溝通協調，以確保各項財務與非財務數據真實準確，口徑銜接一致。
三、會計主管工作
自20xx年3月—20xx年3月負責會計主管工作。具體負責工作如下：
�。ㄒ唬┱J真做好日常的財務基礎工作
本人主要負責復核日常會計憑證、付款合同通知單、銀行存款余額調節表、財務收據和發票的開具、以及每周對貨幣資金、增值稅普票、增值稅專票的盤點等相關工作。
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結合公司實際，本人于20xx年根據最新法律法規具體修訂完善了《業務接待管理辦法》、《差旅費管理辦法》、《貨幣資金管理辦法》、《票據管理辦法》、《稅務管理辦法》、《會計基礎及內部稽核管理辦法》等相關財務制度。
四、稅務管理工作
自20xx年—20xx年負責稅務管理工作。工作中本人認真學習和研究稅收政策法規，加強與稅務主管部門的聯系和協調，通過合理安排為公司增加效益。
（一）順利完成“營改增”工作，并進行分享
20xx年5月1日，全國全面實施“營改增”工作。營改增工作時間緊、任務重、初期政策不明確，為貫徹落實好該項政策的實施，本人多次組織公司本部及其下屬單位財務人員參加相關中介機構、稅局組織的營改增培訓工作。同時，與稅局工作人員多次探討工作中遇到的困難。至20xx年8月1日，順利完成營改增過渡期工作，并結合公司實際，于20xx年12月制訂并印發了《增值稅發票管理辦法》，為后期實施增值稅發票的管理工作奠定了基礎。
根據公司領導安排，本人于20xx年9月從實際工作出發，結合增值稅介紹、營改增實施情況、增值稅發票的管理、增值稅納稅申報、營改增面臨的問題等五個方面對營改增工作向公司本部及參控股公司的所有財務人員進行了經驗分享，并得到了領導和同事的好評。
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20xx年5月公司啟動吸收合并工作，本人作為財稅組的成員參與了啟動準備、組織實施、清算申報等階段的實施工作。其中：
�。�1）啟動階段中，本人參與制訂了佛開吸收合并重組方案，并分別從吸收合并的'必要性、可行性、稅務效應等方面進行專項分析，為公司領導提供了可行的決策建議。
�。�2）實施階段中，本人共組織開展了8次財稅組工作會議，完成了18篇財稅組工作簡報，指導并完成佛開子分公司財務Nc賬套遷移等工作。
（3）清算申報階段中，本人配合佛開公司辦理土地、房產產權權屬變更至粵高速名下及其他相關稅務工作，并最終完成股權處置損失報告等。
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1、圓滿完成公司20xx、20xx年匯算清繳工作。將匯算清繳各個環節的工作落實到位，及時準確的進行所得稅年度納稅申報。
2、每月及時完成個人所得稅的計算、申報、繳納等工作。根據國家稅務總局關于全面實施新個人所得稅的公告，組織完成了個人所得稅改革新政培訓工作。
3、在負責稅務管理期間，每月按時認證增值稅專用發票；建立增值稅申報備查簿；每季度按時辦理（董事、監事、勞務專家人員）發票開具等工作。
五、預算管理工作
（一）開展年度財務預算管理工作
1、組織召開全面預算工作會議
根據省國資委及集團要求，本人負責組織召開了全面預算管理工作會議，并對各部門預算管理員、各直屬單位的預算編制人員進行了預算報表填報的相關培訓工作。
2、開展預算編制工作
根據預算編制時間安排，及時收集各部門、各直屬單位預算材料，按時完成公司本部、廣珠交通、公司合并預算報表編制工作。預算編制期間，通過oa系統將各直屬單位的預算分發給各部門審核，并匯總審核意見后進行反饋。
3、根據集團要求，按時上報預算假設、預算情況說明、會議紀要等預算材料。
�。ǘ┘訌婎A算執行管理，確保完成年度預算任務
為強化預算執行進度管理，推進預算執行工作，根據集團及公司《全面預算管理辦法》要求，本人及時將年度預算分解給各直屬單位及本部各業務部門。同時，負責完成季度預算執行情況報表及分析報告，及時將預算執行分析報告上報至公司全面預算管理委員會審閱。
�。ㄈ┯A測工作
根據公司“十三五”戰略規劃，本人組織公司本部、下屬參控股單位，初步完成了公司20xx—20xx年盈利預測工作。
以上是本人進入公司本部以來負責的主要工作。這些年雖然成長了不少，但需要提升自己的地方仍然很多。在今后的工作中，本人還將繼續加強學習，努力工作，不斷提高自己的財務專業水平，能有更多的機會為公司的改革發展，付出微薄之力。
預算管理工作總結8
今年我單位積極深化和推進財務預算管理工作，將財務預算從點到面全面推進。將預算編制、執行的過程形成了一個完整嚴密的預算體系，通過將財務目標細化激發全體員工主動參與意識，發揮部門主管的主觀能動性，從而充分發揮全面預算統帥現金流、物資流和復雜的法人治理結構導向作用，促使企業從粗放型向集約型的轉變，也促使企業從原始的、經驗的、人為的管理，向科學化、精細化、標準化管理過渡。從財務預算編制上，我們運用以成本、利潤為基數倒推收入的方法，確定公司年度預算
指標，編制年度財務預算，并將指標分解到各分廠、各責任部門，細化預算目標并納入公司年度自主經營指標進行嚴格考核。在預算目標的事中控制中，我們將落實預算指標貫穿于經營管理的全過程，將指標層層分解落實到分廠以及責任人，制定更加具體的預算保障措施，嚴格預算執行，加強過程控制，事中分析，事后監督考核，杜絕超預算費用開支，各專項費用按指標控制使用。在每期末的考核分析中，我們加大每月預算指標完成情況的考核力度。
每月對各單位指標完成情況，對比預算指標進度完成情況，嚴格考核。同時對未完成指標的單位，加強與單位的溝通和聯系，共同分析原因，剖析實際與預算偏差的`原因，揭示存在的問題，尋找努力方向、采取有針對性措施為領導進行決策提供信息，促進公司利潤指標按進度，按時間節點完成，確保全年利潤目標完成。每月我們還加強財務綜合分析，在每月財務報表編制完成后，及時組織開展財務綜合分析，對當月生產經營活動進行全面分析，重點從收入、成本、利潤、資金等方面開展預算對比，與上年同期對比分析，從財務角度和視野，揭示和發現生產經營中存在的問題，并提出合理化建議和改進措施，供領導參謀和決策。雖然在今年我們改進了預算的方式，初步形成了全面預算的模式，但是依然有一些問題值得我們注意，目前面臨的有兩大問題：
一是就是財務預算考核執行不嚴。每月在進行財務預算的考核分析中分析了未完成任務的各種原因，從而造成未考核或少考核，使考核的權威性受到影響也使得年度預算執行力度不夠。
二是目前全面預算目標分解的精細化程度不夠。
從橫向上看，目前全面預算只把各分廠作為一個成本利潤責任中心在進行考核，其他的一些職能部門沒有納入目前的考核體系。從縱向上來看，一些考核指標單一，例如對各分廠僅僅只考核收入、利潤完成情況，從而使得預算考核結果略顯單薄。面對這一問題，在下半年經營形式依然嚴峻的情況下，我們要加大預算指標考核力度，重點抓過程控制，及時反映、揭示經營過程中的問題，實行預算動態管理，強化預算硬約束性，加大預算執行，分析，考核力度，確保經營目標的實現。
預算管理工作總結9
在20xx年寧德水利工作績效創歷史進入全省第二名的基礎上，今年以來我局緊緊圍繞省里年初下達的年度目標任務和市委、市政府開展“落實項目年、服務發展年、融合創新年”的部署要求，以“五強四提三推進”(五強：強化水項目落實、強化水安全保障、強化水環境優化、強化水融合創新、強化水管理提升;四提：提前、提升、提質、提效;三推進：推進黨的建設、作風建設、廉政建設)為抓手，以加快重大項目建設為重點，強化部署，強化措施，強化督查，強化落實，各項工作均取得明顯成效，多項指標始終保持在全省前列。現將有關情況匯報如下：
一、績效管理工作組織開展情況
(一)加強組織領導。及時調整充實了績效管理工作領導小組及辦公室成員，以局黨組書記、局長郭專為組長，局班子成員為副組長，相關科室負責人為成員，進一步加強對績效管理工作的領導。
(二)制定工作方案。對照省水利廳和市委、市政府下達的目標任務，按照高低適度、實事求是、講求質量的原則，認真制定了《寧德市水利局20xx年度績效管理工作方案》。在績效指標的設定上，科學合理設定指標體系，既便于考核評估，又具有可操作性。
(三)實行精準管理。在年度工作目標管理上，推行了“三本臺賬”精準管理，形成“層層抓落實、人人擔責任”的績效格局。一是建立責任臺賬。根據年度目標任務和各類項目，逐項落實責任領導、責任人和完成時間節點，確保任務落到實處。二是建立項目臺賬。強化項目管理，匯總各類項目及投資總額、年度投資任務，將年度工作目標細化到各類具體項目，定期分析目標任務進展情況，分析存在問題。對項目進展情況及時通報，及時落實措施加以推進，對不能按序時進度完成的指標加強督辦，逐項抓好落實。三是建立工作臺賬。把項目管理與人員管理有機結合，在建立局領導班子每周工作動態管理的基礎上，要求每個干部職工建立每周工作筆記，做到全局干部工作任務清、上班去向明、工作責任強。
(四)強化督促檢查。為加快推進年度水利項目建設，我局采取開竣工調度、專項調度、現場調度、滯后項目調度等形式，督促工程建設進度，以旬保月，以月保季，以季保年。針對重大水利項目推進問題，成立了項目辦，配合省廳推進組，對每個重大水利項目進行現場督導，建立了重大項目雙崗雙責機制和獎勵機制，開展了重大水利項目百日會戰活動，有力地推進重大水利項目建設。局常態化服務工作小組經常深入工程一線，加強設計、進度、質量、資金等方面的監督管理，現場協調解決存在問題，并針對存在問題，及時發出整改通知書，限期整改。全年局領導班子累計下基層396次，幫助基層解決困難問題297項，累計支持資金3455萬元，全年各類媒體宣傳水利工作84篇次。
(五)推行雙向責任。實行“雙向責任、雙崗同責、雙輪驅動”。一是項目管理雙向責任機制。即項目所在縣(市、區)水利局履行主體責任，市水利局履行監督責任;項目業主履行主體責任，水利部門履行監督責任;局業務科室具體責任人履行主體責任，項目推進組人員履行監督責任;市局業務分管領導履行主體責任，掛縣領導履行監督責任;相關人員按照責任分工履行職責，推進項目建設。二是資金管理雙向責任機制。即市財政局履行資金籌集、監管主體責任，市水利局履行資金預算編制和執行主體責任;項目所在縣(市、區)財政局、水利局履行資金管理主體責任，市財政局、水利局履行資金管理監督責任;項目業主對資金使用履行主體責任，所在地鄉鎮政府對資金使用履行監督責任;項目申報單位對資金管理履行主體責任，項目推薦人對資金管理履行監督責任。
(六)完善獎懲措施。在抓好省、市年度績效考評的基礎上，在全市開展了水利年度綜合考評工作，組織三個考評組，采取分組、分縣、分鄉鎮、分項目的模式，對全市20xx年度水利投融資、項目建設、水資源管理、防災減災、安全生產、基層調研、黨風廉政、基層水利服務和科技推廣體系建設等方面工作完成情況進行考核，對考核先進的縣(市、區)采取以獎代補的形式予以獎勵，有力地促進了各項水利工作的開展。
(七)落實整改提升。針對20xx年績效管理工作存在的指標設定不夠科學、機關作風等問題，認真制定整改措施。一是注重指標設定。在今年1月底就提早布置績效管理工作，要求各科室結合省里下達的目標任務，細化分解各項指標任務，確保指標量化、細化，依據充分，切實可行。同時要求各項指標需由分管領導審核后報局績效辦，由績效辦匯總上局務會議逐條進行討論。經多輪修改及局黨組會議審議通過，而后將形成的指標體系報市效能辦。二是強化督查落實。建立督查臺賬，指定專人負責落實辦理工作，對領導批示件、信訪件等進行動態跟蹤督辦，特別是對省政府擴大有效投資計劃、市委、市政府“四下基層”、“三比一看”、“三轉一加強”、“行動計劃”等涉水任務，確保做到件件有回音、事事有落實。三是強化績效檔案。年初各科室就著手檔案資料收集工作，特別是體現市級水行政主管部門工作業績的過程性檔案，每項工作分門別類，單獨建檔。局效能辦還建立了檔案抽查制度，由分管領導牽頭，分別于7月、9月、11月對績效檔案進行抽查。四是強化機關作風。由局效能辦定期不定期組織明察暗訪，對違反機關工作紀律的人員采取領導誡勉談話、違規情況公示等方式進行教育。同時規定對被效能通報的人員在1年內取消評先評優資格，職稱職務晉升1年內不予考慮。
二、績效指標完成情況
(一)水利投入增幅大。年初省里下達我市水利目標任務是13.8億元。下半年，省政府擴大有效投資確定全省水利投資調增30%，我市積極響應，調整增幅達69%，比全省平均水平翻了一番多。截止12月25日，全市共完成水利投入26.87億元(全省平衡后列入省里計劃的投資完成23.42億元)，占年度計劃投資的195%(170%)，比上年省下達的12.5億元目標任務增加14.37億元，增幅為115%，投資完成率在全省排名第一。
(二)重大項目進度快。截止12月25日，重大水利項目完成投資16.68億元，占年初計劃9億元的185%，比上年省下達的10億元目標任務增加6.68億元，增幅為66.8%，進度在全省排名第一。其中：在建項目完成8.41億元，占年度計劃的103%;計劃開工項目完成投資5.14億元，占年度計劃的108%;前期推進項目完成投資3.12億元，占年度計劃的195%。霞浦吳坑水庫工程等9個重點突破前期的項目也扎實推進。
(三)民生水利投入大。截止12月25日，全市面上民生水利共完成投資10.19億元，占年度計劃的115%，提前超額完成年度投資任務。其中農村安全飲水、中小河流治理、海堤強化加固、山洪災害治理、小農水重點縣等項目建設進度在全省前列。
(四)項目前期工作實。認真把握中央、省里加大水利投入的大好機遇，轉變思路，打好閩東蘇區和軍民融合示范區這兩個獨特牌子，結合“十三五”水利發展規劃，積極做好前期規劃、項目、策劃、生成等工作，策劃生成閩東蘇區防洪防潮工程項目(總投資143億元)和閩東蘇區東北沿海突出部軍民融合水資源配置工程(總投資38億元)兩個項目。全年共投入資金2600萬元，完成《主城區防洪排澇規劃》、《治澇規劃》、《獨流入海規劃》等規劃編制工作，《水資源配置規劃》、《庫湖聯通、生態補水方案》正在加快推進。
(五)防汛工作成效顯。汛前修訂完善各類預案，加強隱患排查，落實安全措施，完成了市、縣、鄉、村四級2436個預案修訂工作以及461座各類水庫防汛調度運用計劃的審批工作。汛中加強監測、加強會商，加強調度。今年我市先后經歷3次強降雨過程，8月、9月有效防御了臺風“蘇迪羅”和“杜鵑”，在市委、市政府的科學指揮和全市上下積極應對下，切實將災害損失降到最低。年度防汛抗災工作得到市委、市政府主要領導的批示肯定，市委書記廖小軍批示：“不平凡的20xx年，我市經歷兩次臺風侵襲，還遇到今年汛期比往年延長半個月等特殊氣象影響，防汛防臺形勢嚴峻，在市委、市政府領導下，市防汛辦立足于防大汛、抗大災、搶大險、抗大旱和減少損失總目標，扎實認真做好各項防汛抗臺工作，取得了很好成效。市防汛辦所做的工作，值得充分肯定和表揚。希望再接再厲，繼續努力，總結提高，認真做好新一年防汛抗臺工作，為全市科學發展加快發展發揮新的更大作用”。市長隋軍批示：“20xx年全市防風防臺工作成效顯著，形成了一套有效的預警預防、抗擊自救的機制和體系，值得肯定，望繼續努力，鞏固成果，不斷提升防抗水平和能力。
(六)水生態環境質量優。一是水資源監管力度加強。實行了最嚴格水資源管理制度，下達了各縣(市、區)三條紅線控制目標;全面推行“河長制”，提請市政府印發了《寧德市河長制實施方案》，落實了市、縣、鄉三級重要河道河長、河段長職責;啟動了霍童溪流域九都段“萬里安全生態水系”試點建設;完成了古田縣桃溪水庫和蕉城區金涵水庫水源地保護建設并通過驗收，啟動霞浦縣溪西水庫水源地保護項目建設;建成市級水資源監管平臺，水資源監管能力進一步提升。二是水土流失力度加大。全市水利部門共完成水土流失綜合治理面積9.45萬畝，占年初任務4.8萬畝的197%。完成了壽寧、福安2個省級重點縣、蕉城洋中鎮等12個重點鄉鎮及3個20xx年度(跨年度)中央預算內投資水土流失綜合治理項目，投入治理資金4200萬元。三是水能資源規范利用。完成了7個農村水電增效擴容改造，總投資5050萬元，新增裝機容量5115千瓦，新增年電能3440萬千瓦時。四是水利風景區建設上層次。繼東湖水利風景區列為水利風景區后，今年又有柘榮青嵐湖水利風景區上升為水利風景區層面，福安潭頭武陵溪水利風景區、壽寧小托水庫水利風景區等5個通過省級水利風景區驗收，比上一年度翻了一番。
(七)中心任務完成好。一是深化精準扶貧。在省水利廳的關心支持下，啟動了福鼎磻溪鎮赤溪村防洪工程建設，總投資2600萬元，7月份已完成，為推進全國扶貧第一村赤溪村建設提供防洪安全保障。二是推進軍民融合。在去年軍民共建、共管、共防的基礎上，今年又啟動了三都鎮區軍民飲水工程，總投資1450萬元，受益人口1萬多人;加快了閩東蘇區東北沿海突出部軍民融合水資源配置工程前期工作，為寧德市委、市政府持續推進軍民融合深度發展試驗區打好基礎，水利部門的對接工作得到市委、市政府主要領導的肯定。
(八)黨建、隊伍建設強。一是認真開展“三轉一加強”、“三比一看”、“三嚴三實”等活動。以貫徹落實中央八項規定為切入點，深化水利“四風”問題整改，制定整改措施，堅持邊學邊查、邊查邊改、立行立改。二是全面落實黨風廉政主體責任和監督責任。建立和完善黨風廉政建設責任分解、定期約談、逐級報告、溝通會商、領導干部述廉、監督檢查和問責制度等相關制度，用制度保障黨風廉政建設和反腐敗工作取得實實在在的效果。三是強化水利績效管理。結合省里下達的目標任務，制定了績效管理工作方案，印發了《寧德市水利局績效工作管理制度》，下發了關于加強績效管理工作的通知，定期開展績效評估，及時提交年終績效報告。與此同時，機關效能、行風評議、精神文明單位建設、水利宣傳工作等方面也取得了新成效。
三、自評情況
今年以來，我局認真按照市委、市政府的決策部署，圍繞省水利廳下達的任務要求，緊緊把握中央、省里加大水利投入的大好機遇，圍繞年初確定的目標任務，努力抓好各項工作的落實，水利工作呈現目標明確，重點突出，措施有力，有序推進的態勢。從總體上看，年度績效各項指標情況完成情況良好，有的指標提前或超額完成，有些措施和經驗得到推廣，成效主要體現在20個方面：
1、創新防臺風工作機制，海上防臺風工作經驗得到國家防總的推廣，中組部委托國家防總、水利部組織全國防汛指揮長專門在我市溪南鎮進行了防臺風現場觀摩。
2、在20xx年上白石水利樞紐工程項目列入全國172項重大水利項目(福建省僅5個項目)的基礎上，今年5月上白石水利樞紐工程項目列入國家發改委、財政部、水利部PPP試點項目。全國共12個試點項目，是福建省的1個試點。
3、在20xx年2月開展的20xx年度全省水利年度工作責任目標績效考評中名列全省第二，比上年晉級一位。
4、水利、防災工作得到市委、市政府主要領導的批示肯定。
5、全年共完成水利投資26.87億元(全省平衡后列入省里計劃的'投資完成23.42億元)，占年度計劃投資的195%(170%)，比上年省下達的12.5億元目標任務增加14.37億元，增幅為115%，投資完成率在全省排名第一。
6、積極爭取蕉城霍童溪流域九都段列入全省“萬里安全生態水系”試點建設，試點工作得到省水利廳尤猛軍廳長的肯定。
7、積極推進軍民融合，爭取了閩東蘇區防洪防潮工程和閩東蘇區軍民融合保安全供水工程2個重大水利項目列入國家層面，總投資分別達143億元、38億元，前期工作得到市委、市政府主要領導的批示肯定。
8、積極推進精準扶貧，啟動了福鼎磻溪鎮赤溪村防洪工程建設，為推進全國扶貧第一村赤溪村建設提供防洪安全保障，12月6日《閩東日報》對水利精準扶貧工作進行了專版宣傳。
9、與水利部太湖局開展戰略合作，提早完成了《十三五水利發展規劃》，得到市委、市政府主要領導的肯定。
10、建立重大水利項目雙崗雙責機制和項目推進機制，開展重大項目“百日會戰”活動，重大水利項目進度在全省排名第一。
11、農村安全飲水項目提前超額完成，進度在全省排名第一。
12、海堤加固建設完成情況在全省排名第一。
13、中小河流治理項目進度在全省排名第一。
14、小農水重點縣建設進度在全省排名第一。
15、冬春水利建設進度在全省第一。
16、蕉城竹洋高效節水灌溉項目被省水利廳評為“福建省水利科技推廣示范基地”。
17、強化績效目標管理，實行了責任臺賬、項目臺賬、工作臺賬三本臺賬精準管理，對每項工作做到心里有數，了如指掌，得到省水利廳主要領導的肯定。
18、加強黨風廉政建設，強化主體責任，典型經驗在全省水利系統做交流。
19、開展水利資金內審，經驗做法受到省水利廳張寶華紀檢組長肯定。
20、創新開發“水利通”系統，解決防汛和水資源管理最后一公里問題。
四、績效創新情況
今年我局績效創新點：全國防汛防臺風現場觀摩會。
我市地處東南沿海，海岸線長度居全省第一，全年降水量70%-80%集中在汛期4-9月，即梅雨季和臺風季。特殊的地理位置和氣候條件，造成洪澇、臺風災害頻繁發生，平均每年登陸或影響我市的臺風1-2個，如2006年“桑美”臺風就給我市造成嚴重災害損失。
正因為如此，市委、市政府始終高度重視防汛防臺風工作。從2011年開始，我市立足寧德實際，健全完善一套防汛防臺風工作機制，特別是在海上防臺風機制和陸上防臺風機制創新方面取得了顯著成效，首先我市在建立以行政首長負責制為核心的防汛工作責任制基礎上，近五年來又大力推行“預警到鄉、預案到村、責任到人”的防災抗災新機制，強化基礎鄉村防災應急能力建設，建成覆蓋全市所有鄉鎮、村山洪災害監測系統和應急視頻會商系統，全面完成全市2251個行政村防災預案編制并實現電子化管理，基本實現了“組織保障到鄉、預警信息到鄉、視頻會商到鄉、指揮部署到鄉和視頻會議視聽到村”的目標，全面提升了基層防災抗災的應急處置能力。與此同時，我們還加強防汛防臺風工作機制信息化建設，其中《賽江流域實時洪水作業預報與調度系統》獲得“福建省2012年度科學進步獎二等獎”;《霍童溪流域水庫群防洪信息系統》獲得“福建省20xx年度水利科學技術獎二等獎”。
這些創新的防汛防臺風工作機制已在防抗歷次的臺風暴雨災害中發揮重要減災效益，近五年來，我們已成功抗御了“莫拉克”、“蘇拉”、“菲特”、“麥德姆”、“蘇迪羅”、“杜鵑”等強臺風，切實做到了將災害損失降到最低。特別是海上防臺風工作，自2006年“桑美”臺風之后，未發生海上漁船及漁排人員傷亡，防災工作成效顯著。
2012年，我局在全省水利工作會議上做了題為“主動作為、科學防控，努力構建現代防汛減災體系”的防災抗災經驗交流發言，并在當年度獲得全省水利防災減災工作先進表彰。20xx年度，“菲特”臺風在福鼎登陸，這是建國以來正面登陸我市乃至我省、我國大陸的“秋臺風”，累計直接經濟損失達到25億，是我市繼2006年“桑美”臺風(損失33億)之后，遭受損失最為嚴重的一次臺風災害，盡管如此但沒有出現人員傷亡。對此，國家防總督察專員田以堂20xx年10月7日在我市檢查指導防臺風工作時，就深有感慨地指出：“從這次防抗“菲特”臺風情況看，寧德各級都非常重視，防御工作做得很到位，沒有人員傷亡發生。寧德市包括福鼎市防臺風工作經驗豐富，很多做法可以成為全國的范例”。
歷經五年創新驅動、強基固本，寧德市防汛防臺風工作機制在歷次防臺風實踐中發揮了重要作用，得到水利部陳雷部長、國家防總和省防指的充分肯定。20xx年4月，中組部、水利部在福州舉辦全國地方黨政領導干部防汛抗旱專題研究班，推廣和借鑒我市防臺風工作的經驗，決定將專題研究班重點教學任務的現場教學觀摩放在寧德市。4月23日，全國防汛抗旱專題研究班現場教學觀摩會在寧德召開，來自全國24個省及新疆生產建設兵團、武警部隊等38名與會代表，在霞浦縣溪南鎮現場觀摩我市海上防臺風人員轉移演練，創新舉措在全國推廣應用。
20xx年8月9日，陳雷部長在國家防總汛情會商會上，明確指出“蘇迪羅”臺風對福建寧德影響較大、災情損失嚴重，盡管局部山區因山洪泥石流造成人員傷亡，但是海上防臺風工作值得肯定，沒有出現海上漁排及船上人員傷亡。
預算管理工作總結10
一、20xx年預算績效管理工作開展情況
(一)加強有關預算制度、績效評價制度的學習。
把制度的深入學習作為開展預算績效管理的關鍵環節。先后整理學習了由財政廳預算績效管理處授課的《預算績效管理》PPT課件、研究了亞投行項目績效指標相關設計和選用的思路、財政部或其他省份財政部門制訂的有關績效評價指標庫，財政支出績效評價業務指引等課件或規定。通過對相關課件和規定的學習，了解了預算績效管理的基本概念、預算績效管理的主要內容以及預算績效管理的核心要求。開闊了視野，為后續工作打下了堅實基礎。
(二)建立起預算績效管理評價工作流程圖。
通過對相關制度的深化學習，結合事務所底稿工作的要求，制訂了預算績效管理評價工作流程圖，針對流程圖中每一步驟，制訂相應的工作底稿，做到流程直觀，底稿清晰。為預算績效管理評價工作的規范化管理打下基礎。
(三)逐步摸索建立績效評價指標庫。
預算績效管理評價工作的難點在于合理制訂適合項目特點的評價指標庫，通過研究亞投行項目績效指標相關設計和選用思路，對由我單位實施的'績效評價項目，合理設計績效評價指標，為真實評價相關項目的實際情況提供了保證。
(四)對指標庫實行動態管理。
指標庫的橫向對比指標，會根據時間的推移及國家相關新數據的發布而發生變化，這樣動態監管相關指標就必須成為常態，特別是對于共性指標的選取和比對，一定要引用新數據，以免產生錯誤的評價結果。
二、存在的問題
總的來看，我單位開展預算績效管理工作雖然取得了一些成績，但也存在一些問題需要解決，還有一些不足之處需要完善，其中既有面上普遍存在的，也有實際工作中遇到的個性問題。
一是預算績效管理的項目數量有待進一步擴大。雖然我單位績效評價工作已經開展，但評價項目數量和資金數額占全省項目總量還不高，這必然造成我單位的項目評價工作的片面性，無法對自己所處的全局情況進行了解。
二是評價指標體系需要進一步完善。財政支出評價對象涉及行業多，項目之間差異性大，目前雖然中央已經發布共性指標，但真正能體現項目效果的個性指標，由于設置難度較大，還不能滿足目前工作開展需要。
三是人員素質有待進一步提高。由于預算績效管理工作開展時間較短，加上缺乏系統的培訓，部份工作人員對預算績效管理認識不到位、理解不充分，對預算績效管理業務不了解、不熟悉，對工作重點把握不到位，由此造成績效評價工作還未擺脫財務考評或竣工驗收的影響。
四是全省預算績效管理工作無網上交流平臺，同行之間無法有效對業務進行探討，部份指標體系也無法實現共享。
三、下一步打算和建議
(一)努力提高專業素質。預算績效管理工作是事務所的新業務，雖然部份工作方法與現有的審計業務類似，但工作目標、評價內容都有很大不同，這就需要參與預算績效管理工作的人員努力提高自身專業素質，確�？冃гu價質量。
(二)加強評價指標體系建設。一是匯總梳理以前年度
制定的指標，將符合當前預算績效管理要求和行業管理特點的個性指標匯編成庫;二是組織人員搜集整理先進省市制定出臺的指標，進一步充實完善個性指標庫;三是建立指標數據庫，將各年度制定的指標及時納入指標庫，做到隨時更新、完善。
(三)加強同行業交流。采取網上案例展示，行業學習培訓等方式，加強與財政部門和行業內專家的互動，進一步統一認識，充實業務知識。
借此機會，向省廳領導提幾點建議，供參考。
一是多組織交流學習。建議針對預算績效管理工作的難點、重點多組織培訓，全面提高從業人員的專業水平。
二是打造網上交流平臺。開展論壇、跟帖等方式，組織大家進行問題討論，對工作的方法、工作的程序及底稿的收集等專業問題進行交流，促進行業的規范化操作。
三是共享指標庫建設成果。針對已實施的項目設立共性、個性指標庫，相關會員可以共享指標庫，方便大家比對，并逐步討論出科學合理的指標體系。
預算管理工作總結11
xx年上半年，預外局在財政局黨委的正確領導下，認真貫徹全市財政工作會議精神，進一步落實“收支兩條線”規定，積極推進部門預算，大力組織各項財政非稅收入,合理調度資金，保證了城市管理工作正常開展和各項城建項目的如期建設，圓滿完成了各項收支任務。現將工作總結如下：
一、主要指標完成情況
xx年上半年，預算外局共計組織非稅收入182，241萬元，較上年同期93，612萬元增長94%。各項工作目標完成情況是：
籌措城建資金177，800萬元，完成全年目標任務30億元的59.26%。
組織財政非稅收入182，241萬元，完成計劃30億元的60.7%。其中收費中心直接組織收費11億元，完成全年目標任務6億元的183%。
對專項支出跟蹤問效，寫出跟蹤問效報告2篇，占全年目標任務5篇的40%。
二、貫徹市政府經營城市戰略，做好城建資金的組織、籌措和管理工作
充分運用經營城市理念，大力組織城市建設資金。
為了貫徹黨的“十六大”精神，落實省委七屆五次全會通過的全面建設小康社會的規劃綱要，市委、市政府提出了建設大鄭州，努力實現城區面貌一年一小變，三年一大變的目標。為實現這個目標，我們認真履行財政職責，配合有關部門運用經營城市的理念，引入市場競爭機制，管好用好城市資源，將土地資源收購儲備，對所有經營性用地項目全部通過招標、拍賣、掛牌方式出讓土地。 xx年1-6月份，國土專戶收入實現87，801萬元，國土專戶支出70，647萬元，其中土地補償性支出70，275萬元，土地開發性支出372萬元。
用足、用好已有的收費政策，組織好配套費等城建規費的征收和清欠工作。
配套費是用于城建的專項收費，一直以來都在我市城建資金中占有很大比重，為組織好該項收入，堅持由財政先行收費，然后再由規劃部門發放建筑許可證的程序。在收費工作中，我們認真落實市政府關于所有減免必須報市政府常務會議研究決定的辦法，堵塞減免漏洞。在做好日常征收工作的同時，我們還抽調得力人員對往年欠繳的配套費進行催收，其中清欠資金完成1165萬元，以房抵債15萬元。xx年1-6月份，共征收配套費10，929萬元，占計劃18，000萬元的60%，較上年同期增長12%。
加大征管力度，確保環城快速路橋車輛通行費應收不漏。
為了加強環城快速路橋車輛通行費征收工作，我們繼續與公安等部門聯合在全市設立15個征收窗口，在多家媒體發布通告，落實目標責任制，多次召開協調會，督促指導征收工作， xx年1-6月份共組織征收環城快速路橋車輛通行費共計8252萬元。
積極籌措城建資金，確保城建項目資金需要。
根據市政府工作安排，xx年我局負責籌措城建資金30億元，其中用于還本付息12億元，續建項目10億元，會展中心項目8億元。為確保及時、足額完成籌資任務，我們成立籌資領導小組，加強與省內11家銀行、兩家信托公司以及省建設投資總公司等十四家金融機構的業務聯系。1-6月份，完成貸款任務177，800萬元。根據下半年工程安排，扣除能完成的城建資金收入，并考慮非稅收入代收網絡等有利因素，預計下半年至少需要取得新增貸款7-8億元。春節過后受宏觀政策調整的'影響，央行銀行準備金上調和部分行業貸款限制進入，我們面臨的籌資任務更為艱巨。下半年我們將重點做好以市屬公司為主體承貸和發行信托計劃為主要方式的城建籌資工作。
加強城建資金支出管理，提高資金使用效益。
我局對分工負責的11個部門預算內、外資金，包括專項城建資金和城市管理經費，一律按照部門預算的編制原則、審批程序和監督辦法進行管理；對于城市建設項目支出，堅持先由市計劃委員會審核項目投資下達投資計劃，市財政按照項目計劃和工程進度撥款，并對工程項目從招標開始實施全過程監督。1-6月份城建資金支出共計完成154，000萬元，完成全年城建資金計劃322，006萬元的47%。其中，一般城建資金累計支出143，831萬元，占計劃指標290，906萬元的49%，專項城建資金累計支出10，169萬元，占計劃指標31，100萬元的32%。財政支持的城市建設項目個，其中包括農業路立交、桐柏路改造、107輔道、文化路、鄭花路綜合整治、垃圾綜合處理場、五龍口污水處理場等城市重點工程。對已經撥付到位的資金，及時跟蹤問效，目前已經寫出跟蹤問效報告2篇。
三、繼續深化“收支兩條線”改革，進一步加強預算外資金管理
繼續完善銀行代收工作。
行政事業性收費和罰沒收入實行銀行代收，是全面落實“收支兩條線”規定的重要舉措，也是我們組織財政非稅收入的主要手段和做好其它各項工作的基礎。今年我們在堅持和完善銀行代收工作中采取的主要措施有：一是根據的要求，進一步明確執收單位、繳款人、代收銀行和財政部門的責任，將責任分解到人，堵塞各種可能的漏洞，有效防范財政風險，使銀行代收工作走向制度化、規范化。二是對區級罰沒收入并入銀行代收網絡管理進行了認真調查研究，并起草了相關實施意見。三是繼續加強對代收網絡的監督，確保了網絡運行的安全和信息的準確無誤。xx年上半年，全市共有728個單位通過網絡發生代收業務40.3萬筆，實現網絡收入16.34億元。
加強非稅收入票據管理，全面實現“以票控費”。
票據管理是財政控制和監管非稅收入的重要手段，是管理非稅收入的源頭工作。我們認真做好與省財政廳、各縣區票據管理的銜接工作，按時匯總、上報票據計劃，及時向省廳領取票據，全面掌握全市票據使用情況，上半年共入庫電子票據2，230箱，出庫1，855箱，入庫現場執收票據246，821本，出庫199，399本。按照省廳對清理回收作廢空白票據的安排，我們僅用6個工作日清理回收電子票據102，636份，現場執收票據 32，397本。嚴格執行驗舊領新、定期核銷的票據管理制度， 加強市本級銀行代收、現場執收已使用票據的復核、核銷、整理、入檔、查檔工作，確保票據的領用數與核銷數一致，電子票據與信息上的內容核對一致，上半年共核銷電子票據312，248份，核銷現場執收票據20，425本，清理監銷已滿保存期的票據存根992，384本。
配合部門預算的全面推行，使預算外資金與預算內資金統籌使用，統一管理。
按照財政部和省財政廳關于推進財政管理制度改革的部署，以及對行政事業性收費、政府性基金、罰沒收入實行“收支脫鉤”的要求，我們嚴格執行部門預算管理制度，將預算內、外資金一并編入部門預算，統籌安排使用。市直各單位的預算外資金和預算內資金一樣，按照部門預算的編制原則、審批程序和監督辦法進行管理。在收入方面，計劃編入部門預算，資金通過銀行代收直接進入財政專戶。在審批程序上，隨部門預算的審批程序審批，在財政監督上，隨部門預算的監督辦法進行監督。在支出管理上，將市直部門在財政內部各支出處室進行了劃分，各支出初室對所分管的市直單位預算內外資金統一管理。以上措施的實施，使預算外資金的管理和預算內資金一樣的規范合理。
做好稽查工作，促進“收支兩條線”規定全面落實。
對非稅收入的日�；楹蛯ｍ棛z查是我們落實“收支兩條線”的重要手段。3月中旬，按照豫財綜18號文件精神，對我市學校收費資金政策落實和管理情況進行了全面自查清理，并將結果上報省廳；4-5月份，對即開型彩票集中銷售的監管做了大量工作，對中獎后的兌獎人員的身份進行私下核查，并按豫財綜31號文件通知，暫停銷售即開型集中彩票，對即開型大獎的銷售情況進行了全面清理。5月份，從新聞媒體得知，小學附近非法銷售有獎卡片，及時和省里聯系，向市公安局發出，請求公安部門對我市中小學周圍進行清理檢查，保障了我市彩票市場的正常秩序，也為小學生營造了一個良好的學習環境。根據市監察局聯席會議部署，為我市陽光工程提供決策依據，我們還及時整理了全市各部門、各單位收費項目及行政事業單位人員編制情況。
四、做好財政綜合管理工作
做好住房公積金和住房分配貨幣化工作。
根據關于每個設區城市只設立一個住房公積金管理中心的規定，和市政府關于住房公積金管理機構資產移交工作的安排，今年我們重點配合市住房公積金管理中心等部門做好省、行業公積金機構的移交工作。為使全市住房分配貨幣化工作嚴格按政策規定執行，我們對住房補貼資金進行了認真的調查了解， xx年上半年，共審核撥付住房補貼資金1694萬元。
認真做好各種報表匯總上報工作。
預算外局工作綜合性強，省廳要求上報的各種報表繁多，對安排的各種報表匯總任務，我們都認真完成，并及時上報。匯總上報的報表主要有：財政專戶電月報、非稅收入月報、彩票月報、土地收支季報以及各種報表的年報等。
五、存在的主要問題和下半年采取措施
存在的主要問題
1、今年上半年非稅收入完成計劃60%，同比增長94%,但其中7.4億元為土地�？铎o增，占增收總額的86%，形成財力的資金增幅不大。從分類上看，由于行政性收費逐步納入預算，應繳預算收入較上年大幅增加，預算外資金則相應減少。
2、城建資金收入57.589萬元，同比增長11%，完成計劃43%，但收入進度緩慢，特別是城建稅、自來水附加、污水處理費、出租車有償使用費、電費附加、環城快速路橋費均出現不同幅度的收入下降。
3、今年籌措城建資金30億元，目前已完成17.78億元，占計劃59%，但受今年的宏觀經濟政策調整的影響，特別是央行上調準備金，部分行業貸款限制進入，新增貸款依然形勢嚴峻，下半年城建資金的缺口仍需8億元。
準備采取的措施
1、加大征收的組織力度，確保下半年收入任務5.9億元的完成。
2、在目前貸款規模緊縮的形勢下，加強與銀行協作，積極配合原貸款銀行，在保證按期還本付息的基礎上，做好借新還舊工作，確保原貸款規模不減少。
3、繼續與百瑞、中原兩家信托公司合作，爭取多發信托計劃，同時仍以市屬公司為主體申請銀行貸款，努力增加新增貸款規模8億元。
4、積極廣泛聯系，多方了解融資信息，除爭取本地金融機構支持外，加強與外地金融機構和融資中介機構合作，拓寬籌資渠道，緩解資金壓力。
預算管理工作總結12
為加強預算績效管理工作，強化部門的支出責任意識，促進部門預算編制的科學化和精細化，切實提高財政資源配置效率和使用效益，我院深入貫徹落實相關文件精神，嚴格按照考核要求，認真開展預算績效管理相關工作，本院預算績效管理領導及評價小組于近日召開了20xx年度預算績效管理工作總結會，并對20xx年度部門預算工作進行研究部署。
會上強調，預算績效管理是對預算效益和支出效率的根本體現，要求在財政管理各個環節中樹立績效意識，體現績效要求，把有限的財政資金分配好、使用好、管理好，以財政支出績效評價為核心，強調預算支出的結果導向，“花錢必問效，無效必問責”，從傳統的收支向關注資金的'績效轉變，從以往的“重分配”“重增量”向“重管理”“重存量”轉變，在注重財政增量的同時，加強財政存量資源的配置效率，注重財政支出效果和政策效應，實現效率驅動，更好的強化預算執行，持續加強財政資金統籌能力，強化法院財政管理能力，持續用好預算經費。
下一步效管理工作總結會，劍河法院將秉持過“緊日子”的思維觀念，用好“三公”經費，進一步壓減非剛性、非重點項目支出，對必要性項目資金進行高質量分配，使之發揮出最大的財政資金效益，為20xx年預算編制工作提供良好經驗。
預算管理工作總結13
在xx年寧德水利工作績效創歷史進入全省第二名的基礎上，今年以來我局緊緊圍繞省里年初下達的年度目標任務和市委、市政府開展“落實項目年、服務發展年、融合創新年”的部署要求，以“五強四提三推進”(五強：強化水項目落實、強化水安全保障、強化水環境優化、強化水融合創新、強化水管理提升;四提：提前、提升、提質、提效;三推進：推進黨的建設、作風建設、廉政建設)為抓手，以加快重大項目建設為重點，強化部署，強化措施，強化督查，強化落實，各項工作均取得明顯成效，多項指標始終保持在全省前列�，F將有關情況匯報如下：
一、績效管理工作組織開展情況
(一)加強組織領導。及時調整充實了績效管理工作領導小組及辦公室成員，以局黨組書記、局長郭專為組長，局班子成員為副組長，相關科室負責人為成員，進一步加強對績效管理工作的領導。
(二)制定工作方案。對照省水利廳和市委、市政府下達的目標任務，按照高低適度、實事求是、講求質量的原則，認真制定了《寧德市水利局xx年度績效管理工作方案》。在績效指標的設定上，科學合理設定指標體系，既便于考核評估，又具有可操作性。
(三)實行精準管理。在年度工作目標管理上，推行了“三本臺賬”精準管理，形成“層層抓落實、人人擔責任”的績效格局。一是建立責任臺賬。根據年度目標任務和各類項目，逐項落實責任領導、責任人和完成時間節點，確保任務落到實處。二是建立項目臺賬。強化項目管理，匯總各類項目及投資總額、年度投資任務，將年度工作目標細化到各類具體項目，定期分析目標任務進展情況，分析存在問題。對項目進展情況及時通報，及時落實措施加以推進，對不能按序時進度完成的指標加強督辦，逐項抓好落實。三是建立工作臺賬。把項目管理與人員管理有機結合，在建立局領導班子每周工作動態管理的基礎上，要求每個干部職工建立每周工作筆記，做到全局干部工作任務清、上班去向明、工作責任強。
(四)強化督促檢查。為加快推進年度水利項目建設，我局采取開竣工調度、專項調度、現場調度、滯后項目調度等形式，督促工程建設進度，以旬保月，以月保季，以季保年。針對重大水利項目推進問題，成立了項目辦，配合省廳推進組，對每個重大水利項目進行現場督導，建立了重大項目雙崗雙責機制和獎勵機制，開展了重大水利項目百日會戰活動，有力地推進重大水利項目建設。局常態化服務工作小組經常深入工程一線，加強設計、進度、質量、資金等方面的監督管理，現場協調解決存在問題，并針對存在問題，及時發出整改通知書，限期整改。全年局領導班子累計下基層396次，幫助基層解決困難問題297項，累計支持資金3455萬元，全年各類媒體宣傳水利工作8次。
(五)推行雙向責任。實行“雙向責任、雙崗同責、雙輪驅動”。一是項目管理雙向責任機制。即項目所在縣(市、區)水利局履行主體責任，市水利局履行監督責任;項目業主履行主體責任，水利部門履行監督責任;局業務科室具體責任人履行主體責任，項目推進組人員履行監督責任;市局業務分管領導履行主體責任，掛縣領導履行監督責任;相關人員按照責任分工履行職責，推進項目建設。二是資金管理雙向責任機制。即市財政局履行資金籌集、監管主體責任，市水利局履行資金預算編制和執行主體責任;項目所在縣(市、區)財政局、水利局履行資金管理主體責任，市財政局、水利局履行資金管理監督責任;項目業主對資金使用履行主體責任，所在地鄉鎮政府對資金使用履行監督責任;項目申報單位對資金管理履行主體責任，項目推薦人對資金管理履行監督責任。
(六)完善獎懲措施。在抓好省、市年度績效考評的基礎上，在全市開展了水利年度綜合考評工作，組織三個考評組，采取分組、分縣、分鄉鎮、分項目的模式，對全市xx年度水利投融資、項目建設、水資源管理、防災減災、安全生產、基層調研、黨風廉政、基層水利服務和科技推廣體系建設等方面工作完成情況進行考核，對考核先進的縣(市、區)采取以獎代補的形式予以獎勵，有力地促進了各項水利工作的開展。
(七)落實整改提升。針對xx年績效管理工作存在的指標設定不夠科學、機關作風等問題，認真制定整改措施。一是注重指標設定。在今年xx月底就提早布置績效管理工作，要求各科室結合省里下達的目標任務，細化分解各項指標任務，確保指標量化、細化，依據充分，切實可行。同時要求各項指標需由分管領導審核后報局績效辦，由績效辦匯總上局務會議逐條進行討論。經多輪修改及局黨組會議審議通過，而后將形成的指標體系報市效能辦。二是強化督查落實。建立督查臺賬，指定專人負責落實辦理工作，對領導批示件、信訪件等進行動態跟蹤督辦，特別是對省政府擴大有效投資計劃、市委、市政府“四下基層”、“三比一看”、“三轉一加強”、“行動計劃”等涉水任務，確保做到件件有回音、事事有落實。三是強化績效檔案。年初各科室就著手檔案資料收集工作，特別是體現市級水行政主管部門工作業績的過程性檔案，每項工作分門別類，單獨建檔。局效能辦還建立了檔案抽查制度，由分管領導牽頭，分別于xx月、xx月、xx月對績效檔案進行抽查。四是強化機關作風。由局效能辦定期不定期組織明察暗訪，對違反機關工作紀律的人員采取領導誡勉談話、違規情況公示等方式進行教育。同時規定對被效能通報的人員在xx年內取消評先評優資格，職稱職務晉升xx年內不予考慮。
二、績效指標完成情況
(一)水利投入增幅大。年初省里下達我市水利目標任務是13.8億元。下半年，省政府擴大有效投資確定全省水利投資調增30%，我市積極響應，調整增幅達69%，比全省平均水平翻了一番多。截止xx月xx日，全市共完成水利投入26.87億元(全省平衡后列入省里計劃的投資完成23.42億元)，占年度計劃投資的195%(170%)，比上年省下達的12.5億元目標任務增加14.37億元，增幅為115%，投資完成率在全省排名第一。
(二)重大項目進度快。截止xx月xx日，重大水利項目完成投資16.68億元，占年初計劃9億元的185%，比上年省下達的10億元目標任務增加6.68億元，增幅為66.8%，進度在全省排名第一。其中：在建項目完成8.41億元，占年度計劃的103%;計劃開工項目完成投資5.14億元，占年度計劃的108%;前期推進項目完成投資3.12億元，占年度計劃的195%。霞浦吳坑水庫工程等9個重點突破前期的項目也扎實推進。
(三)民生水利投入大。截止xx月xx日，全市面上民生水利共完成投資10.19億元，占年度計劃的115%，提前超額完成年度投資任務。其中農村安全飲水、中小河流治理、海堤強化加固、山洪災害治理、小農水重點縣等項目建設進度在全省前列。
(四)項目前期工作實。認真把握中央、省里加大水利投入的大好機遇，轉變思路，打好閩東蘇區和軍民融合示范區這兩個獨特牌子，結合“十三五”水利發展規劃，積極做好前期規劃、項目、策劃、生成等工作，策劃生成閩東蘇區防洪防潮工程項目(總投資143億元)和閩東蘇區東北沿海突出部軍民融合水資源配置工程(總投資38億元)兩個項目。全年共投入資金2600萬元，完成《主城區防洪排澇規劃》、《治澇規劃》、《獨流入海規劃》等規劃編制工作，《水資源配置規劃》、《庫湖聯通、生態補水方案》正在加快推進。
(五)防汛工作成效顯。汛前修訂完善各類預案，加強隱患排查，落實安全措施，完成了市、縣、鄉、村四級2436個預案修訂工作以及461座各類水庫防汛調度運用計劃的審批工作。汛中加強監測、加強會商，加強調度。今年我市先后經歷3次強降雨過程，xx月、xx月有效防御了臺風“蘇迪羅”和“杜鵑”，在市委、市政府的科學指揮和全市上下積極應對下，切實將災害損失降到最低。年度防汛抗災工作得到市委、市政府主要領導的批示肯定，市委書記廖小軍批示：“不平凡的xx年，我市經歷兩次臺風侵襲，還遇到今年汛期比往年延長半個月等特殊氣象影響，防汛防臺形勢嚴峻，在市委、市政府領導下，市防汛辦立足于防大汛、抗大災、搶大險、抗大旱和減少損失總目標，扎實認真做好各項防汛抗臺工作，取得了很好成效。市防汛辦所做的工作，值得充分肯定和表揚。希望再接再厲，繼續努力，總結提高，認真做好新一年防汛抗臺工作，為全市科學發展加快發展發揮新的更大作用”。市長隋軍批示：“xx年全市防風防臺工作成效顯著，形成了一套有效的預警預防、抗擊自救的機制和體系，值得肯定，望繼續努力，鞏固成果，不斷提升防抗水平和能力。
(六)水生態環境質量優。一是水資源監管力度加強。實行了最嚴格水資源管理制度，下達了各縣(市、區)三條紅線控制目標;全面推行“河長制”，提請市政府印發了《寧德市河長制實施方案》，落實了市、縣、鄉三級重要河道河長、河段長職責;啟動了霍童溪流域九都段“萬里安全生態水系”試點建設;完成了古田縣桃溪水庫和蕉城區金涵水庫水源地保護建設并通過驗收，啟動霞浦縣溪西水庫水源地保護項目建設;建成市級水資源監管平臺，水資源監管能力進一步提升。二是水土流失力度加大。全市水利部門共完成水土流失綜合治理面積9.45萬畝，占年初任務4.8萬畝的197%。完成了壽寧、福安2個省級重點縣、蕉城洋中鎮等12個重點鄉鎮及3個xx年度(跨年度)中央預算內投資水土流失綜合治理項目，投入治理資金4200萬元。三是水能資源規范利用。完成了7個農村水電增效擴容改造，總投資5050萬元，新增裝機容量5115千瓦，新增年電能3440萬千瓦時。四是水利風景區建設上層次。繼東湖水利風景區列為水利風景區后，今年又有柘榮青嵐湖水利風景區上升為水利風景區層面，福安潭頭武陵溪水利風景區、壽寧小托水庫水利風景區等5個通過省級水利風景區驗收，比上一年度翻了一番。
(七)中心任務完成好。一是深化精準扶貧。在省水利廳的關心支持下，啟動了福鼎磻溪鎮赤溪村防洪工程建設，總投資2600萬元，xx月份已完成，為推進全國扶貧第一村赤溪村建設提供防洪安全保障。二是推進軍民融合。在去年軍民共建、共管、共防的基礎上，今年又啟動了三都鎮區軍民飲水工程，總投資1450萬元，受益人口1萬多人;加快了閩東蘇區東北沿海突出部軍民融合水資源配置工程前期工作，為寧德市委、市政府持續推進軍民融合深度發展試驗區打好基礎，水利部門的對接工作得到市委、市政府主要領導的肯定。
(八)黨建、隊伍建設強。一是認真開展“三轉一加強”、“三比一看”、“三嚴三實”等活動。以貫徹落實中央八項規定為切入點，深化水利“四風”問題整改，制定整改措施，堅持邊學邊查、邊查邊改、立行立改。二是全面落實黨風廉政主體責任和監督責任。建立和完善黨風廉政建設責任分解、定期約談、逐級報告、溝通會商、領導干部述廉、監督檢查和問責制度等相關制度，用制度保障黨風廉政建設和反腐敗工作取得實實在在的效果。三是強化水利績效管理。結合省里下達的目標任務，制定了績效管理工作方案，印發了《寧德市水利局績效工作管理制度》，下發了關于加強績效管理工作的通知，定期開展績效評估，及時提交年終績效報告。與此同時，機關效能、行風評議、精神文明單位建設、水利宣傳工作等方面也取得了新成效。
三、自評情況
今年以來，我局認真按照市委、市政府的決策部署，圍繞省水利廳下達的任務要求，緊緊把握中央、省里加大水利投入的.大好機遇，圍繞年初確定的目標任務，努力抓好各項工作的落實，水利工作呈現目標明確，重點突出，措施有力，有序推進的態勢。從總體上看，年度績效各項指標情況完成情況良好，有的指標提前或超額完成，有些措施和經驗得到推廣，成效主要體現在20個方面：
1、創新防臺風工作機制，海上防臺風工作經驗得到國家防總的推廣，中組部委托國家防總、水利部組織全國防汛指揮長專門在我市溪南鎮進行了防臺風現場觀摩。
2、在xx年上白石水利樞紐工程項目列入全國172項重大水利項目(福建省僅5個項目)的基礎上，今年xx月上白石水利樞紐工程項目列入國家發改委、財政部、水利部ppp試點項目。全國共12個試點項目，是福建省的1個試點。
3、在xx年xx月開展的xx年度全省水利年度工作責任目標績效考評中名列全省第二，比上年晉級一位。
4、水利、防災工作得到市委、市政府主要領導的批示肯定。
5、全年共完成水利投資26.87億元(全省平衡后列入省里計劃的投資完成23.42億元)，占年度計劃投資的195%(170%)，比上年省下達的12.5億元目標任務增加14.37億元，增幅為115%，投資完成率在全省排名第一。
6、積極爭取蕉城霍童溪流域九都段列入全省“萬里安全生態水系”試點建設，試點工作得到省水利廳尤猛軍廳長的肯定。
7、積極推進軍民融合，爭取了閩東蘇區防洪防潮工程和閩東蘇區軍民融合保安全供水工程2個重大水利項目列入國家層面，總投資分別達143億元、38億元，前期工作得到市委、市政府主要領導的批示肯定。
8、積極推進精準扶貧，啟動了福鼎磻溪鎮赤溪村防洪工程建設，為推進全國扶貧第一村赤溪村建設提供防洪安全保障，xx月xx日《閩東日報》對水利精準扶貧工作進行了專版宣傳。
9、與水利部太湖局開展戰略合作，提早完成了《十三五水利發展規劃》，得到市委、市政府主要領導的肯定。
10、建立重大水利項目雙崗雙責機制和項目推進機制，開展重大項目“百日會戰”活動，重大水利項目進度在全省排名第一。
11、農村安全飲水項目提前超額完成，進度在全省排名第一。
12、海堤加固建設完成情況在全省排名第一。
13、中小河流治理項目進度在全省排名第一。
14、小農水重點縣建設進度在全省排名第一。
15、冬春水利建設進度在全省第一。
16、蕉城竹洋高效節水灌溉項目被省水利廳評為“福建省水利科技推廣示范基地”。
17、強化績效目標管理，實行了責任臺賬、項目臺賬、工作臺賬三本臺賬精準管理，對每項工作做到心里有數，了如指掌，得到省水利廳主要領導的肯定。
18、加強黨風廉政建設，強化主體責任，典型經驗在全省水利系統做交流。
19、開展水利資金內審，經驗做法受到省水利廳張寶華紀檢組長肯定。
20、創新開發“水利通”系統，解決防汛和水資源管理最后一公里問題。
四、績效創新情況
今年我局績效創新點：全國防汛防臺風現場觀摩會。
我市地處東南沿海，海岸線長度居全省第一，全年降水量70%-80%集中在汛期4-xx月，即梅雨季和臺風季。特殊的地理位置和氣候條件，造成洪澇、臺風災害頻繁發生，平均每年登陸或影響我市的臺風1-2個，如xx年“桑美”臺風就給我市造成嚴重災害損失。
正因為如此，市委、市政府始終高度重視防汛防臺風工作。從xx年開始，我市立足寧德實際，健全完善一套防汛防臺風工作機制，特別是在海上防臺風機制和陸上防臺風機制創新方面取得了顯著成效，首先我市在建立以行政首長負責制為核心的防汛工作責任制基礎上，近五年來又大力推行“預警到鄉、預案到村、責任到人”的防災抗災新機制，強化基礎鄉村防災應急能力建設，建成覆蓋全市所有鄉鎮、村山洪災害監測系統和應急視頻會商系統，全面完成全市2251個行政村防災預案編制并實現電子化管理，基本實現了“組織保障到鄉、預警信息到鄉、視頻會商到鄉、指揮部署到鄉和視頻會議視聽到村”的目標，全面提升了基層防災抗災的應急處置能力。與此同時，我們還加強防汛防臺風工作機制信息化建設，其中《賽江流域實時洪水作業預報與調度系統》獲得“福建省xx年度科學進步獎二等獎”;《霍童溪流域水庫群防洪信息系統》獲得“福建省xx年度水利科學技術獎二等獎”。
這些創新的防汛防臺風工作機制已在防抗歷次的臺風暴雨災害中發揮重要減災效益，近五年來，我們已成功抗御了“莫拉克”、“蘇拉”、“菲特”、“麥德姆”、“蘇迪羅”、“杜鵑”等強臺風，切實做到了將災害損失降到最低。特別是海上防臺風工作，自xx年“桑美”臺風之后，未發生海上漁船及漁排人員傷亡，防災工作成效顯著。
xx年，我局在全省水利工作會議上做了題為“主動作為、科學防控，努力構建現代防汛減災體系”的防災抗災經驗交流發言，并在當年度獲得全省水利防災減災工作先進表彰。xx年度，“菲特”臺風在福鼎登陸，這是建國以來正面登陸我市乃至我省、我國大陸的“秋臺風”，累計直接經濟損失達到25億，是我市繼xx年“桑美”臺風(損失33億)之后，遭受損失最為嚴重的一次臺風災害，盡管如此但沒有出現人員傷亡。對此，國家防總督察專員田以堂xx年xx月xx日在我市檢查指導防臺風工作時，就深有感慨地指出：“從這次防抗“菲特”臺風情況看，寧德各級都非常重視，防御工作做得很到位，沒有人員傷亡發生。寧德市包括福鼎市防臺風工作經驗豐富，很多做法可以成為全國的范例”。
歷經五年創新驅動、強基固本，寧德市防汛防臺風工作機制在歷次防臺風實踐中發揮了重要作用，得到水利部陳雷部長、國家防總和省防指的充分肯定。xx年xx月，中組部、水利部在福州舉辦全國地方黨政領導干部防汛抗旱專題研究班，推廣和借鑒我市防臺風工作的經驗，決定將專題研究班重點教學任務的現場教學觀摩放在寧德市。xx月xx日，全國防汛抗旱專題研究班現場教學觀摩會在寧德召開，來自全國24個省及新疆生產建設兵團、武警部隊等38名與會代表，在霞浦縣溪南鎮現場觀摩我市海上防臺風人員轉移演練，創新舉措在全國推廣應用。
xx年xx月xx日，陳雷部長在國家防總汛情會商會上，明確指出“蘇迪羅”臺風對福建寧德影響較大、災情損失嚴重，盡管局部山區因山洪泥石流造成人員傷亡，但是海上防臺風工作值得肯定，沒有出現海上漁排及船上人員傷亡。
預算管理工作總結14
轉眼一年又過去了，回顧一年來的工作，在公司領導和同事的幫助下，我有了信心和膽量，很快融入了這個大集體。剛開始我負責投標和預算，每天一上班就打開電腦看有無新的工程招標，若有的話，就報名交保證金等等，其它時間便上網查閱一下預算員的相關信息。現將20xx年工作情況總結如下：
一、xx幼兒園工程
這個工程是我第一次真正入手算量的（電氣），以前剛來公司時領導也拿過一些圖紙教我過，由于我以前不會，是來學習的，當時剛好資料員中途離職了，我便接手了資料，這時老板又教會了我做工程竣工資料，算量時一開始自己算，碰到不會的在問領導，慶幸的是自己碰到一位好領導，每次都很耐心的'教導，做資料時會和監理單位接確的，這時對工程又有了進一步了解。
二、xx廣場工程
這個工程是我第二次算量的（給排水），由于第一次算，剛開始自己按層算，碰到難處就問領導，領導會很詳細的述說，各種方法都講解了，最后我按系統，分給水，排水，因為每層的結構也會不一樣的。
三、xx公寓工程
這個工程是我開工到現在，一直跟蹤的，這個跟以上兩個工程有區別，這個是弱電工程，包括音響，門禁、監控等等，目前都已完工，資料決算都已做好待驗收階段。
經過這幾個工程的磨煉，我也對預算工作有了更成熟的認識：同時也接確到社會上各界的人士，人際交往方面自己又得到了很大的提高。但是對預算深入認識還差得遠，通過三個工程的算量發現自己還是存在很多問題的，主要有：配電箱的組價、防雷接地避雷針，母線，幾開幾控，目前知道單開雙控的線的算量，地面清掃口等。
四、明年工作計劃
繼續深入的學習預算專業知識，多積累與本專業相關的經驗，多查相關的預算資料，做到活學活用，多到工地走動走動，理論聯系實際，能夠對預算真正做到精通。作為公司的一名員工，一切以公司的利益為重，做好自己本職工作的同時，不做對公司發展和信譽有損害的事情。加強學習，不斷提高自身綜合素質。在工作的時間，除了對自己的工作不斷地深入學習外，還要不斷補充自己的課外知識，充分利用業余的時間，使自己的自身素質和個人修養不斷得到提高。提高自己的管理不平。
利用工作之余的休息時間加強學習。為了不斷提高業務技能，更好地服務本職工作，在工作之余，還要加強學習工程量計算的技巧等業務知識。努力學習工程預算軟件，從而提高自己的工作效率，真正使自己達到事半功倍的效果，為公司的健康發展做出自己應有的貢獻。爭取拿個預算員證。
預算管理工作總結15
通過這四周的學習，我們學習到了很多東西，懂得了很多。工程預算，其實沒什么高深的技術，能看懂圖紙，會加減乘除、開方也就夠了。如果你能把科學計算器用熟的話，那工作就更簡單了。預算員很好做，特別是從技術口轉到預算口，那就更容易了。做預算不難，做好了就不容易，難就難在經驗積累上。
裝修工藝非常的復雜，工序比較多，特別是裝修材料種類太多。對于工序與工藝，這可以通過看規范及施工工藝方面的文章了解，或者到工地看工人的操作方法。對于材料費，是最難處理的了。品質、規格、顏色等都一樣的材料，因為生產廠商的不同，單價可能相差幾倍或是更多。還有，假冒名牌材料，經驗差的根本就分辨不出來，但價格相關極大。發現，最不好做的預算有就是裝飾、智能化。個人認為，裝飾工程的主要利潤點就在材料費上。因此，材料單價的確認是一個難點。另外，人工費單價應該在招標過程中確認，不要留缺口。掌握了施工工藝、材料價格確認方法、人工費的確認方法，則你的預算就會是一份好的`預算。
從這一點上來講，降低成本還是有辦法的。別處，定額的損耗也是降低成本的一條途徑。為什么建設方在結算時會毫不留情的狠砍一刀？就是因為太多的施工企業在結算時的撈一筆，失去了誠信。對于可降低成本的地地方，例舉一條：
１、人工費。特別是零星用工，要做到最少的零星用工；
�。病⑴R設。不用說了，這一點偶最反感了，北京某些單位一個工地的臨設費用多達百萬以上，太離譜了吧！那錢可是工人們的血汗錢呀！
�。�、建筑廢料。廢物利用、處理要有一個管理；
４、定額損耗。
５、材料采購；
６、機械利用、周轉材料的利用率等等。還有非常多的成本點都是可以降低的。
預算就是經驗，最好一個工程一個人從頭到尾管�，F在的清單報價還是套定額。有些方面反倒麻煩了。老外不一樣，有清單，隨便你怎么報，拿管道報價來說，我套過定額，工程量清單也報過按焊口（管道寸徑）報過，按米報過按噸也報過。最好都知道一點，萬變不離其中，多種方法測算。
實現這一目標的必經途徑是工程招標投標價格的逐漸市場化，最終形成市場價格機制，使工程價格在充分的市場競爭中不斷趨于合理。因此，作為一名工程造價咨詢人員在推行工程量清單報價中應不斷地進行學習與思考。
從這課中還學到了工程量清單作為招標文件和合同文件的重要組成部分，招標人計價行為，在技術上避免招標中弄虛作假和暗箱操作以及保證工程款的支付結算都會起到重要的作用。
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