[經典]制度建設與工作總結15篇

　　總結是指社會團體、企業單位和個人對某一階段的學習、工作或其完成情況加以回顧和分析，得出教訓和一些規律性認識的一種書面材料，通過它可以全面地、系統地了解以往的學習和工作情況，不妨讓我們認真地完成總結吧。總結怎么寫才不會流于形式呢？下面是小編收集整理的制度建設與工作總結，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

制度建設與工作總結1

　　以校為本，是教育改革與發展的全新的教育理念。校本教研是實施新課程改革的重要內容，是學校發展的動力，是促進教育教學提高的有效形式。

　　本學期，我校堅持“以校為本”的教研形式，以課程實施過程中教師所面對的各種具體問題為對象充分發揮學校、教師和教研專業人員的作用，把日常教學工作與教學研究融為一體，在重視教師個人學習和反思的同時，特別強調教師集體教研的作用，強調教師之間的專業切磋、協調與合作，互相學習，彼此支持，共同分離經驗，在多媒體教學上，學校更是大力推廣，做課件、用課件，用好課件的思路在教學中廣泛使用，效果顯著。學校為教師之間進行信息交流，經驗分離和專題討論提供平臺，倡導科學精神和實事求是的態度，營造求真、務實、嚴謹的教研氛圍，在學校領導的大力督促和全體教師的共同努力之下，我校的校本教研工作開展得如火如荼，取得顯著的效果。

　　開展校本教研活動，其目的是為了提高全校教師的理論水平和綜合素質，促進教師的專業成長及教育觀念的轉變，激發教師的學習熱情和參與研究的興趣，增強教師駕馭教材的能力和運用現代教育理論的意識，使教師能充分運用現代化教育手段進行教育教學活動，實現教師角色的轉變和課堂教學的優化。為了達到這個目的，我校制定了一系列的校本教研計劃方案，并由專人負責，加強對學校教師的教研指導和管理監督。

　　1、我校本期的校本教研采取教師自主學習，課題研究，集中探討，教學反思，教學論壇，教學觀摩，案例分析，技能訓練等多種形式進行。

　　2、加強理論學習。

　　校本教研是教師自身發展內存的必然要求和途徑之一，教師是直接的受益者，教師的積極主動的個性化教研就來源于校本教研，教師要學習前沿教育理論，掌握多媒體技術輔助教學，注重學科整合，教師個人要積極投身到校本教研之中，只有這樣，才能提高自身的教研水平。我校把組織教師進行業務理論學習的工作放在首位，制定方案，確定專題，改進教學方法，采取多樣的學習形式，使教師不斷完善自身的知識結構和理論素養，不斷提高研究和解決教學實際問題的能力。在校本教研中我們在學習中做到了“四個結合”，即理論學習和實際運用結合，課改實驗區的`優質課堂實錄與本校的課堂教學應用結合；課后反思與校本教研經驗交流結合；校本教研與教師的業務能力考核結合。每位教師都有自己的理論學習筆記和心得體會，每周教研時間充分利用我校的教學資源，每位教師都會制作多媒體課件，都能夠熟練操作計算機，把自己制作的或他人優質課件運用于自己的課堂教學中，通過課后反思進行經驗交流，通過校本教研解決教學疑難困惑，使學習、應用、反思、交流提高融為一體。

　　3、重視教學反思。

　　隨著新課程的逐步推進，人們越來越重視教師的自我反思與行動研究的重要性。教學反思是教師對自身教學工作的檢查與評定，是教師整理教學效果與反饋信息，適時總結經驗教訓，找出教學中的成敗與不足的重要過程，常寫教學反思，對教師提高自身水平、優化教學是行之有效的辦法。在日常的教學中我校非常重視這一環節，要求每位教師認真做好教學反思的記錄。

　　（1）記自己一節課的成敗之處，在以后的教學中不斷加以實踐和完善，逐步提高自身的教學水平。

　　（2）記教學中的疏漏與失誤，從主觀上找原因，使之成為以后教學工作中的前車之鑒。

　　（3）記錄學生在學習過程中的困惑，這往往是一節課的難點，將解決方法記錄下來，不斷豐富自己的教學經驗。

　　（4）記教學中學生的獨到見解，學生是學習的主體，是教材內容的實踐來看，通過他們自己切身的感覺，常常會產生一些意想不到的好見解，將這些獨具一格的解法記錄下來，豐富自己的教學內容。

　　（5）記教學再設計，每節課后，對教學情況進行全面回顧總結，根據本節課的教學體會和從學生中反饋的信息，及時修訂教案，提高自己的教學能力。學校適時進行經驗交流，真正使教學反思成為提高自己業務理論水平的有效途徑，將反思貫穿于教學的整個過程中，并將反思列入教師考評。

　　4、多媒體教學深入課堂，優化教學

　　學校為了提高教師課件制作的水平，每學期舉行兩次優秀課件評比活動——“綠葉杯”教學大賽和校本全員教學拉練活動，對優秀的教師進行獎勵，在這樣的大環境下，本校教師的多媒體課質量有了大幅度提高，為了滿足教師上多媒體課的需求，學校同時開放一個多媒體教室。

　　隨著多媒體課的開展，教師從中體會到這種方式的優點：課堂容量大，教學方式新，表達思想的方式多元化，直接效果是學生學習的積極性提高，每節多媒體課都是一節優質課，課堂質量大大提高。校本教研在包組領導的組織下研究教學中的教法、學法，研究教學的重點、難點，解決教學中的疑難問題，進行聽、評課，吸取經驗，找出不足，然后修改，為以后講課打基礎。

　　經過這樣一系列的活動，我們的校本教研有了方向，思路也清晰了，以學生為本，結合教學理論，多媒體為輔助教學手段，通過集體教研總結反思教學中的得失，應用于今后的教學中。

　　5、強化教師培訓，提高教師業務理論水平

　　本學年，我校充分利用培訓資源，多渠道進行教師培訓。我校曾多次請進修校輔導員來我校對教師進行教材教法培訓，業務理論培訓。充分利用校本教研進行課堂教學培訓，新課改經驗交流等，學校為各科教師提供外出培訓學習的機會，拓寬任課教師的知識面，學校加強檢查和督促，每學期進行一次教師業務水平測試，考試結果記入教師新課改及業務能力檔案，并納入教師全期考評。這樣有效地提高了我校教師的業務水平。

　　6、強化校本教研管理

　　我校成立校本教研領導小組，制訂了詳細的校本教研考評辦法，建立開展校本教研的激勵機制，把教師參加校本教研的情況作為對教師教學常規考評的一個重要方面，充分調動教師參與校本教研的積極性。

　　本學期，我校加強了校本教研工作的領導，重質量，重過程，講實效，不搞形式。領導組的成員分工明確，校長負責全校的管理工作，教導主任負責組織領導教學研究的全部工作，教研組長負責組織教師學習本學科課程標準，明確本學科的目的任務，討論并確定分年級教學要求等。對平時積累的材料和研修的足跡，進行及時歸檔，健全檔案管理。

　　我校結合實際，購置了相關的圖書、音像資料，有大量的優秀課例供教師學習，促進了教師課堂課改的力度，為校本教研提供了各種便利條件，保證了校本教研工作的順利進行。

　　對于每周教研活動的具體情況都要進行記錄，各教研組長備課組長認真做好每次教研記錄，教導處工作人員加強對人員的點名，保證按時出勤，每次教研活動結束后，對出勤情況都有詳細記錄，對聽課記錄及時檢查，對評課表述課表及時整理，使校本教研工作不斷改進，促進校本教研深入開展。

　　7、加強基本功訓練

　　本學期，我校加強了粉筆字和普通話的訓練。每周寫一板黑板字，主要寫古詩，一則練字，一則加強古詩的積累，更好的為教學服務。又通過師生朗讀比賽，大力推廣普通話。

　　在新的學年里，我們要繼承上學年校本教研中的成功做法，汲取成功經驗，不斷改進。使集體備課經常化，校本教研制度化。在備課上，采用同科集體辦公，集體備課的方法，每一節都要集體研究，把教學中的困惑解決在集體備課中，把教學中疑難問題以表格的形式拿到教研組去研究，通過研究，制訂出解決問題辦法和措施，使問題得到解決。

　　由于我校校本研修工作開展的認真效果好，特舉行了全市校本研修現場會，贏得了上級領導和兄弟學校的好評，成績面前我們不驕，我校在校本教研中取得的經驗，還有待再實踐，找出教研工作中存在的問題，總結經驗，不斷改進，使我校的教研工作形成自己的特色，走出適合我校實際的校本教研之路。我們相信沒有，只有更好！

制度建設與工作總結2

尊敬的董事長、各位同事：

　　大家好!

　　在過去的20xx年，我們財務中心在董事長的正確指導，在兄弟部門和各位同事的大力支持下，圓滿地完成了既定的各項工作。現將20xx年主要工作情況及20xx年工作規劃匯報如下：

　　一、團隊建設

　　(一)根據公司的業務發展情況，我們已建立起以中心副總、財務經理(暫缺)、會計、出納為主的三級財務管理團隊，目前財務工作人員10人;

　　(二)不定期組織學習財稅法規及公司的財務管理制度，不斷增強財務人員對最新財稅政策的了解，并就財務工作中存在的問題展開討論，群策群力，共同解決，共同提高。

　　二、制度建設

　　(一)建立并完善了部門架構，根據公司發展，對財務人員進行了較大的調整，制定了各崗位員工職責，目前各項財務工作都已步入正規;

　　(二)制定了《財務中心管理手冊》，通過有效的管理制度，合理控制成本與費用，有效地發揮了財務監督的作用，最大限度地規避財務系統風險，保障了集團的資金安全。

　　三、具體工作開展情況

　　(一)對公司各項費用成本開支及相關資金支出進行認真細致的的審核工作，確保各項支出真實、合法、符合公司相關的管理規定;

　　(二)及時準確地對內對外提供財務報表和財務分析; (三)配合集團的整體稅務規劃，根據所屬公司經營需要，負責合理組織稅收籌劃工作，力求做到稅務零風險;

　　(四)做好公司與稅務、銀行等對外關系的`協調以及公司部門間的工作協調;

　　(五)積極配合總經辦做好公司執照等有關證照的年檢工作;及其他業務銜接工作;

　　(六)根據集團整體運營工作部署，完成與其他中心的各項業務銜接工作。

　　四、20xx年工作規劃

　　在新的一年，財務中心將根據集團的整體規劃，結合事業中心的工作安排，一如既往地做好日常會計核算、居間商結算及融資工作。我們將進一步完善財務管理制度，規范財務工作流程及與業務的銜接，為集團業務的進一步壯大提供強有力的后盾保障。

　　財務中心20xx年工作重點包含以下三個方面：

　　(一)制度建設

　　1、完善集團和下屬公司財務管理制度，規范財務工作流程; 2、建立和完善集團和下屬公司內部控制制度，有效減少業務漏洞，最大限度地保護公司的財產安全;

　　3、 建立和完善集團和下屬公司財務信息體系，加強集團與各事業中心、職能中心的業務銜接。

　　(二)資金管理

　　1、根據集團整體經營計劃，制訂集團年度資金計劃，審核下屬公司年度資金計劃;

　　2、 結合集團年度資金計劃，對集團所需資金的籌措方式進行成本測算，努力拓展集團和下屬公司融資渠道;

　　3、 有效監督已有項目資金使用情況，對偏離正常情況又未有合理解釋的事項及時風險預警。

　　(三)財務管理、稅務籌劃與團隊建設

1、做好日常會計核算，及時編制財務報表;

　　2、制訂和完善集團和下屬公司的月度、季度及年度財務報表模板、定期和不定期對集團和下屬公司財務狀況進行財務分析及財稅情況報告;

　　3、做好集團與居間商的結算工作，加強集團、下屬公司及外部單位往來款項管理方面，及時掌握合同進度、回款金額，并由專人編制專用表格進行管理;

　　4、 根據集團和下屬公司不同經營項目，做好稅務籌劃以合理避稅;5、定期對集團財務人員和結算人員進行業務學習和崗位培訓，提高崗位工作人員的業務水平。

制度建設與工作總結3

　　為貫徹落實省市、場（處）有關文件精神，加強我村領導班子的責任心和工作作風建設，進一步加強我村領導班子思想政治建設，建立健全領導班子運行機制，不斷提高領導班子工作的制度化、規范化、科學化水平，為實現場（處）的和諧農場和景區建設飛躍發展的奮斗目標，現將我村領導班子制度建設工作情況總結如下：

　　一、2012年制度建設工作基本情況

　　2012年，在場（處）黨委的關心和指導下，我村認真貫徹落實場（處）《關于加強各級領導班子制度建設的通知》的文件精神，結合我村工作實際，組織開展了制度建設工作，進一步促進了我村“強責任、轉作風”工作的深入開展，為全村發展提供了良好的服務平臺，營造了風清氣正責任心強的良好發展環境。

　　（一） 進一步提高認識、加強領導

　　一是及時成立了以黨支部書記為組長、其他班子成員和負責人為成員的制度建設領導小組。二是制定了《茶園沖村制度建設實施方案》，及時召開了動員大會，進一步明確了工作目標和工作步驟。三是對開展制度建設各項目標任務進行了分解，從增強責任心、推進制度建設、完善機制和加大問責等方面明確了責任領導和責任人。

　　（二） 進一步建立健全各項制度

　　領導小組對我村各項制度進行認真清理和登記，對原有的不適應的制度進行修改完善，結合當前工作的發展形勢，從新制定了《學習制度》、《會議制度》、

　　《工作制度》等制度，進一步規范管理。在各項制度的修改完善工作中，涉及到人事、財務、農業建設重大事項、民主集中制、黨建人才等各方面，本著適用、可行的原則，共建立健全了38項制度。

　　（三） 切實做好立卷歸檔工作

　　根據實施方案的要求，在場（處）黨委指導下，領導小組對38項制度作了立卷歸檔，便于制度的廢、改、立和落實查詢。

　　二、存在不足及下步工作意見

　　（一）存在不足

　　通過近段時間的工作，在制度建設工作中也還存在著以下不足之處： 一是個別負責人對開展制度建設工作的重要性認識不到位，認為那是虛的.東西，有應付的思想。二是對各項制度的執行力度還不夠，督查、檢查、反饋的少。

　　（二）下步工作意見

　　一是要繼續以徹落實場（處）《關于加強各級領導班子制度建設的通知》為契機，進一步健全和完善我村各項制度。堅持責任與作風并重，以制度促規范，用制度管人、管權、管事，加大制度的貫徹執行力度，做到權力運行到哪里，制度就約束到哪里。

　　二是要堅持制度的落實，經常性、階段性總結，根據實際情況逐步健全和完善一些不成熟的制度體系，并形成長效機制。

　　茶園沖村

　　二0一二年十月二十八日

制度建設與工作總結4

　　審計局以“做學習型干部、做學習型機關”為目標，針對年輕干部多、業務素質較低的情況，不斷強化“人、法、技”建設。

　　一、注重提高年輕干部的思想素質和業務素質，加強干部業務學習和思想教育力度。

　　認真執行審計人繼續教育制度，堅持每周一次的學習制度，通過多種形式，學習黨的方針政策，學習財經審計法規，學習審計技術和相關知識，不斷加強審計職業道德教育。

　　有計劃地選派審計人員參加相關業務培訓，支持審計人員參加審計崗位資格考試，工業濾布進一步促進了審計人員專業知識的更新和業務技能的提高。

　　充分發揮老審計干部的傳、幫、帶作用，積極開展“爭先創優”活動，形成一種比、學、趕、幫的'氛圍，著力打造素質高、業務精的審計干部隊伍。

　　二、加大審計“法”的宣傳力度，尤其是對審計法規的宣傳以及對審計綜合情況的反映，改變社會上不少人不了解審計工作的現狀。加大審計信息宣傳力度,讓社會知道審計機關是干什么的,干了些什么,以及干得怎么樣。采用板報條幅、宣傳單等形式，進一步擴大審計影響，濾布樹立審計機關形象。

　　三、加大先進審計方法和手段的采用和推廣力度。發揮老審計干部的作用，總結好的審計手段和方法，同時與時俱進，努力掌握計算機等先進技術，發揮其高效、便捷的優勢，進一步提高審計工作質量和效率。

制度建設與工作總結5

　　過去一年中，我們食科一班在團支部、班委會的領導下，在全班三十名同學的積極努力下，在班級制度建設、思想建設、班風學風建設、集體活動等各方面都取得了優異成績。

　　在班級制度建設方面，我們制定了班級選舉制度、班級決策制度、班級財務制度。在班級工作中力求做到制度化、規范化、科學化，將整個食科一班凝聚成一個團結向上的集體。班委會爭取每個同學能了解班里的工作，一方面能夠協助班委搞好工作，另一方面又能培養大家為班集體服務的責任心和主人翁精神，同時提高我們的班級凝聚力，使班級始終保持了積極向上的發展姿態。

　　思想是旗幟，在思想建設方面我們主要召開班委會、班會要同大家打成一片，了解思想動態，及時做好同學們的思想工作，并隨時向輔導員老師匯報情況，從而力求在思想上永遠保持樂觀向上。同學們積極關心班級工作，并且積極主動組織安排班級活動。

　　在班風建設上，我們擬訂了班訓：“敢于創新，銳意進取，追求卓越，引領未來。”在發揚集體主義精神的同時，充分發揮每個同學的個人才能，展現每個同學的才華。在過去的一年里，我班同學在學習、文體活動競賽等各方面取得了優異成績，比如獲得院級辯論賽第二名、院級優秀班集體以及院級文學知識競賽三等獎。在班級干部的積極帶動下，我班形成了團結、奮進、熱情、創新的`良好風氣，整個班級感情融洽，同學們親如兄弟姐妹。班里還組織了幾次集體郊游，讓同學們在學習之余能夠有更多的接觸，增進大家的情誼。

　　在學風建設上，同學們在經歷過初入大學的迷惘后，開始有目標地、科學地、有效地投入到緊張的大學學習中，自我定位、自我選擇、自我培養、自我約束能力都有了很大的提高。大家結伴上自習，共同探討問題、相互鼓勵、經常交流學習心得蔚然成風。在一年的學習生活中，大多數的同學都取得了令人可喜的進步。在英語四級考試中，過級率達到過級率達到91.7（其中全班31人，參加考試24人，通過22人）。上學期期末成總體情況保持良好，平均分90分以上有2人，80分以上有19人，位于年級前列。

　　在抓好班級建設的同時，我們也沒有忽視開展課外活動。豐富同學們的業余生活，開拓視野。班干部定期召集組織全班同學進行多項文體活動，在活動中，同學們積極性很高，反應也很熱烈。比如組織大家游石燕湖、烈士公園之行，爭取讓所有的同學都能參加到班級活動中，這一系列的活動對增強班級的凝聚力起到了很大的作用。以后我們還會堅持搞好這些活動，進一步增強同學們的集體主義感和班級的向心力。

　　在過去的一年中，我們全班三十一名同學同心協力，取得了以上各方面的成績。當然，我們也遇到過一些困難，但我們堅信，在我們的積極努力下，我們一定會克服所有的困難，再創佳績，更上一層樓。

制度建設與工作總結6

　　一、制度建設

　　（一）制度建設的必要性

　　改革開放以來，廣東省國有資產管理體制改革和制度建設取得了重要進展，而事業單位國有資產管理體制和制度建設相對滯后。從行政事業單位國有資產管理情況看，問題突出表現在以下幾個方面：一是在資產配置環節，資產管理與預算管理脫節，資產配置的程序和標準不完善，資產配置存在較大的隨意性，超編、超標現象嚴重；二是在資產使用環節，缺乏有效的監督機制，未經批準將非經營性資產轉作經營性用途的現象較為普遍，資產使用效率較低；三是在資產處置環節，缺乏規范的處置程序和處置方法，隨意處置資產的現象普遍存在；四是在資產流動環節，缺乏明確的規則來促進必要的流動，導致“單位占有使用”實際上成為“單位所有”。此外，還存在著基礎管理工作比較薄弱，家底不清，部門（單位）之間資產配置不公等問題。從當前社會形勢發展要求來看，加快推進行政事業單位國有資產管理體制改革已是勢在必行。

　　（二）制度建設的內容

　　從部門職責分工角度看，主要分為以下兩個方面：

　　1．部門重點要認真貫徹落實財政部20xx年5月30日頒發的《行政單位國有資產管理暫行辦法》和《事業單位國有資產管理暫行辦法》。地方各級財政部門可以根據《行政單位國有資產管理暫行辦法》和《事業單位國有資產管理暫行辦法》，結合本地實際，制定本地區和本級行政事業單位國有資產管理實施辦法；要盡快研究制定行政事業單位國有資產的`配置、使用、處置、評估、報告及特殊資產管理等一系列配套管理制度，細化各個環節的管理，將國有資產管理工作落到實處，力求全面規范行政事業單位的國有資產管理工作。省財政廳將根據財政部有關文件規定，抓緊制定下列有關辦法：配置環節主要制定《行政單位國有資產配置審批辦法》，并完善資產的配置標準；使用環節主要制定《行政單位國有資產調劑使用審批辦法》、《行政單位國有資產有償使用審批辦法》、《行政單位國有資產有償使用收入管理辦法》；處置環節主要制定《行政單位國有資產處置審批辦法》和《行政單位國有資產處置收入管理辦法》；評估環節制定《行政單位國有資產資產評估辦法》；統計報告環節主要制定《行政單位國有資產清查實施方案》和《行政單位國有資產統計報告制度》；特殊資產管理方面根據資產性質不同主要制定《行政單位境外資產管理辦法》、《行政單位無形資產管理辦法》、《行政單位涉密資產管理辦法》及《行政單位IT資產管理辦法》，等等。

　　2、部門和單位要根據國家和我省行政事業國有資產管理有關辦法，針對資產清查中發現的問題，加強制度建設，主要是建立健全固定資產管理、流動資金管理、低值易耗品管理、無形資產管理、債權債務管理、現金出納管理等方面的制度。

　　二、工作總結

　　（一）全面總結

　　1．各單位要對資產清查各項數據資料進行分類、整理加工，進行有深度的分析。

　　2．各單位對在資產清查中新形成的資料要分類整理形成，按國家制定的《檔案管理辦法》（財會字[1998]32號）等有關規定進行管理，并接受國家有關部門的監督。

　　3．各級財政部門應在各部門、單位資產清查結果進行匯總、分析的基礎上，建立單位基本情況數據庫，為測定預算單位資產費用定額和資產配置標準提供準確、詳實的基礎數據資料。

　　4．提出總結報告及專題報告。

　　在上述工作的基礎上，對資產清查工作進行全面總結，內容主要有：資產清查工作總體狀況分析、資產清查工作具體實施情況；資產清查工作的主要成效；資產清查工作中發現的問題及原因分析；加強管理的措施及建議等。

　　總結報告及專題報告應在規定時間內報送上級主管部門或財政部門。

　　（二）表彰

　　各地區、各部門（單位）在全面總結的基礎上，按照財政部和省財政廳的規定，對資產清查工作成績突出的單位和個人，予以表彰。

制度建設與工作總結7

　　第一章 總則

　　第一條 為加強班組建設，提高班組建設整體水平，指導和規范班組管理工作，促進內蒙古霍煤鴻駿鋁電有限責任公司電力分公司（以下簡稱電力分公司）戰略全面實施和可持續發展，根據內蒙古公司《“五型”班組建設管理辦法》，結合實際，特制定本辦法。

　　第二條 本辦法適用于電力分公司所屬單位。

　　第三條 基本原則

　　（一）堅持班組建設與電力分公司中心工作相統一的原則；

　　（二）堅持分步實施與分類指導相統一的原則；

　　（三）堅持以點帶面與持續推進相統一的原則；

　　（四）堅持重在建設與重在提高相統一的`原則；

　　（五）堅持歸口管理與齊抓共管相統一的原則。

　　第四條 “五型”班組內涵

　　圍繞班組基礎建設、安全建設、技能建設、創新建設、民主建設、思想建設、文化建設等方面，明確為“五型”即安全型、管理型、創新型、學習型、效益型班組建設的管理內容，以指導和規范班組共性管理工作。

　　（一）安全型：以強化安全建設為導向。安全制度體系健全，崗位責任制得到落實；員工嚴守安全規定，厲行規程標準，能夠有效防范不安全行為及事件；強化風險預控管理，堅持開展安全教育活動，增強員工安全操作技能和安全意識，實現安全生產。

　　（二）管理型：以規范管理為導向。基礎管理制度健全完善，流程清晰，責任明確；推行6S精細化管理模式，基礎工作扎實；工作、辦公場所環境整潔，員工行為規范；實行人本管理、民主管理，班組成員之間關系和諧。

　　（三）創新型：以技術攻關為導向。廣泛開展群眾性技術革新和科技創新活動，解決管理和技術難題多；職工創新工作有亮點，實施創新項目成績突出。

　　（四）學習型：以素質提升為導向。學習有制度、有措施，年度有計劃，月度有安排，學習有氛圍，員工有熱情；培訓制度與激勵機制健全，崗位培訓和技術比武活動常態化，班組“學習力”顯著增強。

　　（五）效益型：以降本增效為導向。積極開展管理創效、節支增效、修舊利廢、勞動競賽等活動，建立成本控制和質量責任制，降本增效工作有辦法、有措施、效果顯著。

　　第二章 機構與職責

　　第五條 成立電力分公司“五型”班組建設管理領導小組，負責組織領導電力分公司“五型”班組建設工作，審定考評結果。

　　組 長：總經理、黨委書記

　　副組長：紀委書記、工會主席

　　成 員：電力分公司領導班子其他成員

　　第六條 領導小組下設“五型”班組建設工作辦公室（設在政治工作部），負責“五型”班組建設的溝通、協調；負責制定、修編“五型”班組考評標準，定期組織對班組進行檢查、指導、考核；負責“五型”班組建設信息管理系統的開發及推廣；負責“五型”標桿班組的評選與表獎。

　　主 任：工會主席

　　成 員：辦公室、計劃部、人力資源部、財務部、生產技術部、HSE部、群團工作部、物資采購中心、各分工會主席。

　　第三章 建設內容與要求

　　第七條 安全型

　　（一）安全體系及安全管理制度健全；

　　（二）建立安全工器具臺帳；

　　（三）積極參與危險源辨識、危險點分析預測；

　　（四）開展安全教育活動；

　　（五）防范不安全行為及事件；

　　（六）嚴格執行“兩票”或工作單等制度；

　　（七）防火防盜無隱患；

　　（八）開展安全性評價；

　　（九）規范特種操作作業。

　　第八條 管理型

　　（一）建立健全基礎管理制度；

　　（二）班組基本資料齊全完整；

　　（三）臺帳管理規范有序；

　　（四）按照6S理念完成日常工作；

　　（五）班組計劃總結齊全；

　　（六）班長工作日記詳實；

　　（七）工作、辦公場所環境整潔；

　　（八）員工嚴守《電力分公司行為規范手冊》；

　　（九）思想政治、宣教工作堅持經常；

　　（十）工會組織作用發揮好。

　　第九條 創新型

　　（一）QC活動、小型技改等創新工作經常開展；

　　（二）積極征集并落實合理化建議；

　　（三）職工技術創新工作有亮點，并取得明顯成效；

　　（四）積極開展創新活動，并特色鮮明。

　　第十條 學習型

　　（一）學習型組織健全，學習有制度、有措施，年度有計劃，月度有安排；

　　（二）常規培訓、技術講課、培訓管理等工作規范；

　　（三）定期開展學習、培訓活動；

　　（四）認真總結評價學習、培訓效果；

　　（五）應持證上崗員工，做到持證上崗。

　　第十一條 效益型

　　（一）降本增效工作有辦法、有措施、效果顯著；

　　（二）開展管理創效、節支增效活動；

　　（三）開展修舊利廢工作；

　　（四）實施成本控制，建立質量責任制；

　　（五）開展技術創效活動。

　　第四章 實施與考評

　　第十二條 分類設置班組。班組劃分為兩種類型：生產一線班組和服務保障班組。生產一線班組原則上應為各單位生產一線主要班組；除生產一線班組外，其他均為服務保障班組。針對兩種類型班組，考評內容、考評方式相同，但設定的考評標準有所區別。

　　第十三條 對班組實行百分制考評，“五型”各占20%。具體考評標準：

　　（一）“五型”達標班組

　　生產一線班組考評得分≥80分，低于80分為未達標；服務保障班組考評得分≥85分，低于85分為未達標；

　　（二）“五型”示范班組

　　生產一線班組考評得分≥90分、服務保障班組考評得分≥95分為“五型”示范班組，由各基層單位考評；

　　（三）“五型”標桿班組

　　在“五型”示范班組的基礎上，電力分公司每年評選 “五型”標桿班組；

　　（四）“五型”班組建設先進單位

　　第十四條 否決條件

　　出現以下情況，即為未達標班組：

　　（一）未全面完成本單位下達的生產建設、服務保障任務和各項業績指標；

　　（二）出現重大安全責任事故；

　　（三）出現環境污染事故；

　　（四）出現員工違規違紀行為的；

　　（五）有重大經濟案件和重大盜竊案件發生；

　　（六）發生員工違規上訪事件。

　　第十五條 考評程序

　　（一）單位自查。電力分公司班組建設考評工作，由分工會統一組織，對照《電力分公司班組建設考評細則》，于每年5月末和9月末分別組織自查考評，形成本分工會“五型”班組建設工作總結和自評結果。6月初和10月初分別將考評結果報至電力分公司“五型”班組建設工作辦公室；

　　（二）組織申報。政治工作部于每年10月15日前，將《電力分公司“五型”達標、示范班組匯總表》及《電力分公司“五型”標桿班組推薦審批表》，報至電力分公司“五型”班組建設工作辦公室；

　　（三）組織考評。電力分公司“五型”班組建設工作辦公室于每年10月份，通過召開座談會、聽取匯報、實地查看等方式進行統一考評驗收；

　　（四）總結評比。“五型”達標班組、示范班組、標桿班組由電力分公司“五型”班組建設工作辦公室組織評選。

　　（五）選樹標桿。在電力分公司選樹“五型”標桿班組并命名授牌和獎勵，實施動態考核管理，對各單位“五型”班組建設開展情況及考評結果進行通報。

　　第五章 附則

制度建設與工作總結8

　　為貫徹落實黨中央、國務院關于推進政府職能轉變和深化“放管服”改革、優化營商環境的決策部署和自治區工程建設項目審批制度改革工作要求，現將興安盟工程建設項目審批制度改革20xx年上半年工作總結如下：

　　一、改革進展情況

　　（一）加強組織實施

　　興安盟委、行署高度重視工程建設項目審批制度改革工作，成立了由常務副盟長任組長，分管副盟長任副組長，盟直相關部門主要負責人為成員的興安盟工程建設項目審批制度改革工作領導小組，將領導小組辦公室設立在盟住建局，負責統籌調度改革日常工作。針對改革過程中遇到的難點，盟行署組織召開專題會議進行研究調度，及時協調組織解決問題，確保工改工作順利推進。

　　（二）統一審批流程

　　一是精簡和規范審批事項情況。截至目前，已經取消審批事項5項，包括：建設項目報建登記手續、施工合同備案、建筑節能設計審查備案、建設資金到位證明（改為由建設單位提供建設資金已經落實承諾書）、農民工工資保障金。社會投資的房屋建筑工程，建設單位可以自主決定發包方式，按照規定發包給具有相應資質的單位；合并審批事項3項，包括：將建設項目用地預審意見和選址意見書合并辦理，規劃核實與土地核驗合并進行。工程質量監督手續與施工許可證合并辦理。對用地要求明確、規劃條件確定的項目、帶建設工程設計方案出讓土地的項目，用地預審后選址和規模等無變化的項目，將土地供應、應建防空地下室的民用建筑報建審批、建設用地規劃許可證和建設工程規劃許可證等同步辦理；轉變管理方式1項，即農民工工資保障金管理制度改為農民工工資保證金管理制度；調整審批時序共計4項，包括：確需地震安全性評價的調整到工程設計前完成。將環境影響評價、節能評價和取水許可等事項調整到開工前完成。將供水、供電、燃氣、熱力、排水、通信等市政公用基礎設施報裝提前到開工前辦理。可以將用地預審意見作為使用土地證明文件申請辦理建設工程規劃許可證；下放審批權限。按照“屬地管理”原則，我盟將盟直部門、單位，中央、自治區直屬單位的房屋建筑和市政基礎設施工程項目的質量監督、安全監督、施工許可、竣工驗收備案（包括歷史遺留問題的后續審批辦理工作）和建設工程消防設計審核、驗收、備案和抽查工作職責權限全部下放至各旗縣市住房和城鄉建設主管部門。

　　二是合理劃分審批階段和分類制定審批流程情況。《方案》明確工程建設項目審批流程劃分為立項用地規劃許可、工程建設許可、施工許可、竣工驗收四個階段。立項用地規劃許可階段和工程建設許可階段工程建設項目審批制度改革由盟自然資源局牽頭負責，施工許可階段和竣工驗收階段由盟住建局牽頭負責。《工程建設項目審批事項清單》《工程建設項目審批流程圖》已印發，同時已在自治區住建廳備案。

　　三是實行聯合審圖和聯合驗收情況。我盟已組織有關責任部門對自治區住建廳印發的《關于推進房屋建筑和市政基礎設施工程施工圖聯合審查工作的實施意見》《內蒙古自治區房屋建筑和市政基礎設施工程建設項目竣工聯合驗收實施意見》《內蒙古自治區房屋建筑和市政基礎設施工程施許可階段并聯審批工作實施方案》進行了深入學習，對聯合驗收工作涉及的測繪工作，實行“一次委托、聯合測繪、成果共享”。已印發《興安盟工程建設項目并聯審批管理辦法（試行）》《興安盟工程建設項目施工圖設計文件聯合審查實施細則（試行）》《興安盟工程建設項目聯合驗收管理辦法（試行）》《興安盟聯合測繪管理辦法（試行）》等配套制度。

　　四是推行區域評估情況。在各類開發區、工業園區、新區和其他有條件的區域，推行由政府統一組織對壓覆重要礦產資源評估、環境影響評價、節能評價、地質災害危險性評估、地震安全性評價、水資源論證等評估評價事項實行區域評估。盟自然資源局已全面啟動區域評估工作，已會同有關責任部門研究制定、印發《興安盟區域地質災害危險性評估實施細則（試行）》《興安盟區域性地震安全性評價實施細則（試行）》）等制度文件。

　　五是推行告知承諾制情況。對通過事中、事后監管能夠糾正不符合審批條件的行為，且不會產生嚴重后果的審批事項，實行告知承諾制；對已實施區域評估的工程建設項目，相應的審批事項實行告知承諾制。并制定印發《興安盟工程建設項目審批告知承諾制管理辦法（試行）》，明確了告知承諾制的具體要求和加強監管的措施。

　　（三）統一信息數據平臺

　　一是協同平臺建設情況。已印發《興安盟工程建設項目審批管理系統運行管理辦法（試行）》《興安盟多規合一管理辦法（試行）》。正在積極推進對接多規合一業務協同平臺工作，實現用地規劃許可階段、工程建設許可階段審批過程、審批結果實時傳送。

　　二是實行聯合審圖情況。已與審圖系統技術人員溝通交流，雙方就業務流程、對接目標及對接方式進行探討，并完成系統對接方案撰寫，待審圖系統技術人員反饋方案實施意見后，開展技術實施工作。預計7月中旬完成對接。

　　三是系統內審批辦理情況。截至目前，系統平臺共辦理工程建設項目26個，受理工程建設項目審批事項59項，實行并聯審批46項。由于各項配套制度是在平臺試運行前完成印發的，在平臺試運行期間，部分配套制度與平臺實際運行情況產生沖突或矛盾，現已及時與各責任部門溝通、協調并修改，共出臺43項工程建設項目審批工作相關配套制度，并確保審批制度改革配套制度的可操作性和完善性。

　　（四）統一審批管理體系

　　一是“一張藍圖”統籌項目實施情況。按照國務院辦公廳《關于全面開展工程建設項目審批制度改革的實施意見》（國辦發〔20xx〕11號）以及中共中央國務院《關于建立國土空間規劃體系并監督實施的若干意見的要求》（中發〔20xx〕18號）要求，盟自然資源局正在積極貫徹“一張藍圖”統籌項目實施。為建立國土空間規劃體系統籌整合各類規劃，盟行署成立了國土空間規劃委員會，統籌全盟國土空間規劃編制工作，起草了《興安盟國土空間總體規劃》編制工作初步方案，正在修改完善。同時，為加快國土空間規劃編制工作，盟自然資源局已開展了多項規劃實施情況的評估工作，現已開展對興安盟土地利用總體規劃以及興安盟盟域城鎮體規劃實施情況的評估工作，并積極開展了興安盟經濟技術開發區總體規劃和興安盟物流園區總體規劃實施評估，現已完成初稿；資源環境承載力評價、國土空間開發適宜性評價（即“雙評價”）等專題研究工作現已開展相關基礎資料收集的準備工作，全盟全國第三次國土調查工作正在緊張有序進行中。

　　二是“一個窗口”提供綜合服務情況。盟行政審批局制定了《興安盟工程建設項目審批制度改革“一窗式”服務實施細則（試行）》《興安盟工程建設項目審批制度改革政務公開工作實施方案（試行）》《興安盟政務服務大廳市政公用“一站式”服務制度（試行）》等配套制度，全力推進審批制度改革有關服務工作，并督導旗縣市開展工程建設項目審批綜合窗口設立、市政公用服務“一站式”專區建設和工程建設項目改革制度政務公開等工作。已在盟行政審批和政務服務局政務大廳三樓為盟直部門、烏蘭浩特市和科右前旗開設了綜合服務窗口和市政公用服務“一站式”專區窗口。

　　三是“一張表單”整合申報材料和“一套機制”規范審批運行情況。四個階段審批事項清單、“一張表單”已正式印發。同時，結合自治區示范文本和其他試點地區先進經驗，已建立健全相關事后監管及信用體系建設管理制度等配套政策。

　　（五）統一監管方式

　　一是實行工程建設項目審批標準化建設情況。我局和自然資源局已聯合印發四個階段的標準化服務指南、審批工作細則等相關制度文件。

　　二是加強事中事后監管情況。已印發《興安盟工程建設項目施工許可階段牽頭協調管理辦法（試行）》《興安盟工程建設項目竣工驗收階段牽頭協調管理辦法（試行）》《興安盟工程建設目施工許可階段審批告知承諾事中事后監管細則（試行）》等配套文件，平臺系統已與自治區住建廳提供的信用平臺接口對接，已實現查看企業紅黑名單、行政許可記錄、行政處罰記錄等功能，預計20xx年底在工程建設項目審批管理系統中設置信用管理平臺模塊，重點對實行承諾制的項目加強事中事后監管。

　　三是加強信用體系建設情況。盟發改委已按照《興安盟行政公署辦公室關于印發興安盟建立完善守信聯合激勵和失信聯合懲戒制度加快推進社會誠信建設工作實施方案的`通知》《興安盟發展和改革委員會中國人民銀行興安盟中心支行中共興安盟委宣傳部關于印發的通知》《關于完善固定資產投資項目代碼制度加強項目代碼管理和應用工作的通知》有關文件要求開展相關工作，將企業失信行為記錄誠信檔案。

　　四是規范中介和市政公用服務情況。已印發《興安盟工程建設項目領域審批中介服務事項暫行管理辦法（試行）》，盟發改委正在研究制定全流程中介服務事項清單，凡未納入清單的中介服務事項，一律不在作為行政審批的受理條件。已印發《興安盟工程建設項目市政公用服務管理辦法（試行）》，規定水、電、氣、熱、通信等市政公用服務入住審批大廳，盟行政審批局正在積極指導各旗縣市政務服務大廳提供“一站式”服務。我辦已將水、電、氣、熱、通信等市政公用服務列入并行推進階段。

　　二、存在的問題

　　一是信息系統平臺應用水平緩慢。雖然興安盟工程建設項目審批管理系統運行和數據交換達到國家及自治區要求，但是仍處于試運行狀態，應用水平與先進盟市還存在一定的差距。

　　二是以多規合一為基礎的一張藍圖工作推進緩慢。一張藍圖所需資料存在涉密問題，尚需做脫密處理；

　　三區三線劃定工作目前已將基本農田保護紅線和生態紅線劃定方案上報但未取得批復，城市開發邊界尚未劃定。

　　三、20xx年下半年工作安排

　　一是及時修繕信息平臺存在的問題。由于我盟工改平臺開發建設稍晚，按照各先進盟市的經驗來看，平臺運行期間，會存在一定問題，我盟會充分借鑒先進盟市的經驗，少走彎路，并及時做好平臺的修繕工作，確保企業辦事進度不受影響，進一步提高工程建設項目審批效能。

　　二是按計劃組織培訓。待各旗縣市成立工程建設項目審批制度改革領導小組后，分別組織盟行署和各旗縣市人民政府工程建設項目審批制度改革工作有關領導干部、行業主管部門負責審批的工作人員及審批事項申請單位進行培訓，7月中旬完成6個旗縣市的平臺培訓工作并投入使用。確保7月末按照自治區要求完成工程建設項目審批管理平臺正式上線運行。

制度建設與工作總結9

　　一、集團企業內部控制體系建設的做法

　　（一）建立健全組織機構，使決策科學化

　　具體表現在：

　　（1）GW集團企業成立以來，嚴格按照《公司法》和《公司章程》的要求，成立了股東會、董事會和監事會，并通過召開定期和臨時“三會”，有效地防范了決策風險，提高了決策質量。20xx年7月，公司變更為中外合資經營企業后，按照《公司法》、《中外合資經營企業法》、《中外合資經營合同》和《公司章程》的要求，成立了新的《董事會》和《監事會》，同時在《董事會》下成立了戰略、審計、提名和薪酬、考核四個專門委員會，主要負責研究、審查、論證公司發展戰略、內控和風險管理、法人治理結構、薪酬及考核等重大事項。明確董事會審計委員會全面負責公司風險管控和內控體系建設工作，明確將投資風險、法律風險、財務風險、安全風險以及人力資源風險的防范工作分解到各專門委員會，使公司逐步建立全面、全員、全方位的風險管控體系。

　　（2）公司成立八年來，內部管理機構的設立與調整始終堅持與公司發展相適應、相協調、相統一。特別是在20xx年底，為了更好地實施傳統能源和可再生能源兩翼并重的戰略，公司對本部管理機構和管理模式進行了新的設計和調整，將本部由實行單一的“職能部門”的管理模式改變為“職能部門+事業部”的管理模式。在機構設置上，采用“小”職能“大”事業的原則，在職責確定上，采用“粗”職能“細”事業的原則，強化公司五大產業經營發展的力度，確保公司戰略目標和集團管控的全面實現。

　　（二）完善會議議事規則，使決策與監督程序化、執行規范化

　　具體表現在：

　　（1）為確保決策有效、公開、透明，防止武斷和獨斷行為，公司相繼制定了《董事會議事規則》、《監事會議事規則》、《總經理工作規則》等，確保決策嚴格按《公司章程》和內部內部控制制度的要求進行。隨著公司變更為中外合資經營企業，公司又修訂了《董事會議事規則》、《監事會議事規則》、董事會下制定了四個專門委員會工作條例，監事會下制定了三個具體的工作規則、辦法和制度，進一步規范了決策和監督程序。

　　（2）通過定期召開總經理辦公會、總經理工作會、部門工作例會、季度經濟活動分析會、年度經濟研討會、年度工作會和職代會等各種會議，堅決貫徹和執行股東會、董事會確定的各項目標，及時掌握公司及各分、子公司的生產經營狀況，及時發現和解決經營過程中出現的問題，確保決策執行程序化。

　　（三）不斷更新管理制度，使執行法制化

　　公司從成立之初，就將建立一套符合企業實際的制度體系作為管理工作的重點，先后制定了一系列涉及到經營、計劃、財務、安全、人資等方面的制度，并隨時根據公司管理的需要進行修訂。特別是20xx年，公司提出要“努力建立一套體系完整、制度科學、運轉有效，具有自我修復、自我完善功能管理體系”，以制度建設為切入點，制定了旨在規范公司管理工作的綱領性文件--《GW集團企業綜合管理大綱》，為公司綜合管理體系建設確立了指導原則和實施依據。并據此完成了公司制度體系建設中一、二、三、四層級制度的審查、修改、起草和補充。20xx年，隨著公司企業性質、內部治理結構等方面的變化，公司把管理體制、運行模式的.變化與內控體系建設模式結合起來，按照財政部等等五部委下發的《企業內部控制規范》的要求，優化治理結構、管理體制和運行機制，完善GW集團企業管理制度體系建設，成立了公司內控體系建設領導機構，由總經理擔任組長，四名公司副職領導擔任副組長，各部門負責人為成員，通過開展組織學習，制定方案和論證，分步推進和試點，整體總結驗收等方式方法，推進公司內控體系建設。

　　（四）突出經營管理重點，使執行精細化

　　具體表現在：

　　（1）抓責任落實工作。公司將圍繞確保完成年度工作目標這一重點，嚴肅執行在年度工作會議上簽訂的各項責任書，分層級組織，分階段實施，按照計劃目標落實責任，按照責任進行督導，按照完成情況進行考核。

　　（2）抓綜合計劃工作。公司確定了由經營班子各分管領導牽頭，會同各職能部門和事業部，采取月度通報情況、季度檢查分析、年終考核兌現等多種方式對綜合計劃的執行情況進行動態跟蹤和督導檢查，有效地指導和推進了公司生產經營建設各項任務的完成。

　　（3）抓財務管理工作。堅持資金集中管理，提高資金管理的準確性和資金的收益能力，有效控制財務風險。強化預算剛性管理，實現財務預算由事后分析向事前控制、實時監控、執行分析的管理循環的轉變，以適應公司發展新階段對財務管理的新要求。

　　（4）抓隊伍建設工作。規范領導干部推薦、選拔、競聘、考察、任用和考核等工作流程，以作風建設為基礎，以能力建設為重點，以業績考核為導向，建設一支德才兼備、朝氣蓬勃、干事創業的干部隊伍，為公司持續快速發展提供人才保證和智力支持。

　　總之，GW集團企業將通過不斷完善組織機構，夯實基本制度，規范決策程序，強化運行機制的動態管理，逐步形成一個具有公司特色，符合公司長遠發展目標的科學、合理的內部控制體系和法人治理結構。

　　二、集團企業內部控制體系建設的創新點

　　（一）管理理念創新GW集團企業對于內部控制體系的建設和執行始終處于一個動態管理的過程，戰略的制定，機構的設立，制度的擬定和管理手段并不是一層不變、自始至終的，而是根據實際宏觀政策和微觀經營在不斷的調整、更新和補充，不斷地在努力探索符合本公司實際的內部控制管理和實施機制。

　　（二）管理體制創新GW集團企業經過八年的發展，最終形成了發展規劃、產業布局、項目立項、工程建設、生產經營、科研開發、資產整合、股權管理、對外投資均嚴格按照調查研究、準備議案、科學論證、集體決策的程序進行，使公司的產業發展和經營管理工作納入了法制化的軌道，風險能控、可控、在控。

　　（三）管理組織創新通過近四年的實踐運轉情況來看，GW集團企業實行的“職能部門+事業部”的管理模式是符合公司發展實際的，各職能部門是公司董事會、總經理決策和執行的參謀辦事機構，統籌公司的發展規劃和綜合性的管理工作，總體上側重于宏觀管理和規范化管理。各事業部是董事會和總經理對公司各大產發展和項目生產經營的執行機構，對各產業自項目前期道工程建設以及生產經營等環節進行全過程管理，總體上側重于微觀管理和程序化管理。

　　（四）管理方法創新GW集團企業始終堅持將信息化建設作為內部控制管理和執行的方法，通過利用信息化內部控制作為有效的管理手段，控制綜合計劃、財務預算、資金管理、會計核算、人資管理以及生產管理等管理內容，使內部控制真正落到實處。

　　三、集團企業內部控制體系建設的效果與啟示

　　（一）實施效果在逐年規范和完善的內部控制體系的監督框架內，GW集團企業基本上建立了一套體系完整、制度科學、運轉有效，具有自我修復、自我完善功能管理體系，形成了“電為核心、雙翼齊飛、強本固基、東進西出”的戰略方針，形成了火電、風電、煤炭、太陽能、機械制造五大產業，形成了煤炭-火力發電、風機設備制造-風力發電、硅材料制造-太陽能發電三條以發電為主的產業鏈。截至到20xx年底，GW集團企業“十一五”規劃的發展目標全面實現，擁有分、子公司27家，參股公司8家。實現營業收入40億元，利潤總額近4億元，資產總額達到212億元，凈資產近50億元。與“十五”末的指標相比，公司火電權益總裝機容量增長4.3倍，資產總額增長4.4倍，凈資產增長4.56倍，銷售收入增長11倍，利潤總額增長20.5倍，公司取得了有好又快、跨越式的長足發展。

　　（二）經驗借鑒結合GW集團企業內部控制體系建設的實際情況，企業集團內部控制體系建設有以下幾點經驗可供借鑒：

　　（1）內部控制體系的建設要提升到企業戰略的高度，更加關注于企業長遠發展、可持續發展。從一個企業發展來看，戰略目標尤為重要，它是企業長期發展的根本方向，企業所有的活動都應該圍繞著戰略目標的實現而進行，內部控制的建立和實施也不例外，要使內部控制可以從戰略高度關注企業的長遠目標與可持續發展。

　　（2）內部控制體系建設中的制度建設應適應每個企業的管理體制和運作體制的要求，要與企業的發展戰略、企業文化相結合，要符合企業不同發展階段和不同產業的特點，要緊跟企業發展戰略，緊貼企業文化精神，緊繞企業各大產業，真正做到內部控制制度為企業生產經營起到保駕護航的作用，實現在企業運行全過程中都留有內部控制的痕跡。

　　（3）內部控制體系建設中的內部信息系統的建設要加快。很多企業都有“漂亮”的內部控制制度，但是由于其信息與溝通和監控要素的欠缺，往往是“好看不好用”。信息流動與溝通是內部控制體系的基礎設施，對內部控制體系功能的發揮至關重要。一個良好的內部控制體系必須解決好信息保障問題，盡可能地將控制措施嵌入到信息系統中，實現自動控制。因此，要加強引導企業信息系統建設工作，將企業的內部控制建設與監管工作建立在良好的信息系統基礎之上。

　　（4）內部控制體系的建設要改變過去認為控制規范僅僅停留在內部會計控制規范層面上的思想，要樹立內部控制是企業綜合風險控制的意識，它包括企業組織機構、發展戰略、企業文化、社會責任、人力資源、資金、采購、銷售等21項業務和事項，內部會計控制只是其中的一部分。企業從內部控制體系建設伊始就要堅決防止這種錯誤思想的出現。

制度建設與工作總結10

　　在20xx年召開的校黨委二屆五次全體（擴大）會議上，學校黨委作出工作重心向內涵建設轉移的'重大舉措，提出加強內涵建設，文化建設是先導，制度建設是保障。為落實二屆五次全體（擴大）會議精神，加強制度建設，促進依法治校，校工會梳理工會工作規章制度，完善已有制度，建設新制度，制度建設取得了一定成效，現簡要總結如下。

　　一 梳理工會規章制度，完善《工會規章制度匯編》

　　從上級法規文件、校工會文件及規定和校工會內部管理規章制度三個大項，包括組織建設、教代會建設、師德建設、評比表彰、經費管理、職工之家建設、子女上學、分房工作、協會工作、女工工作、計劃生育和內部管理等12個小項對有關規章制度進行梳理。在原有《工會規章制度匯編》基礎上，完善已有制度，添加新制度，使《工會規章制度匯編》更加完善。

　　二 加強教代會制度建設，進一步完善有關規定

　　根據實際需要，在三屆一次教代會預備會議和正式會議上，討論并通過了《**科技大學第三次工會會員代表大會選舉辦法》，修改了《**科技大學教職工代表大會暫行條例》、《**科技大學教職工代表大會（工會會員代表大會）提案工作暫行條例》，使教代會制度更加適應新形勢的要求。

　　三 與時俱進，探索建立新制度

　　為進一步規范山海花園小區管理，為廣大教職工創造溫馨、和諧家園，20xx年5月配合校綜治辦制定了《**科技大學山海花園小區管理暫行辦法》；為適應計劃生育管理的新形勢，進一步加強在校學生的計劃生育管理，20xx年9月制定了《**科技大學在校學生計劃生育管理辦法》，使在校學生的計劃生育管理有章可循，有法可依；為進一步加強班車管理，確保班車安全運行，完善了《**科技大學（**校區）教職工子女上學接送暫行規定》。

　　工會原有規章制度42項。一年來，修改了3項，保留了39項，新制定制度3項。

　　校工會

　　二Oxx年四月二十日

制度建設與工作總結11

　　20xx年xx公司在山東公司的正確領導下，在認真學習、嚴格執行山東公司各項規章制度的同時，深刻認識到分公司制度建設的狀況好壞，直接影響和決定著分公司發展的全局。xx公司為了把制度建設提高到一個新的水平，在公司成立之初即召開了專門的制度建設工作會議，明確制度建設的相關要求，力求在制度建設方面創建學習型、實干型、創新型的公司，進一步轉變工作作風，提高工作效率。現將制度建設工作簡要總結如下：

　　一、加強領導、健全機構、高度重視、強化管理。

　　為確保制度建設工作扎實有效開展，xx公司成立制度建設工作領導小組，由公司經理任組長，切實加強領導，落實領導和工作責任，做到上下聯動、齊抓共建。切實增強制度的科學性、系統性、針對性和實效性，既注重激勵性制度和實體性制度，又要注重程序性制度，更要注重制度的落實。

　　二、制定嚴格的規章制度。

　　在公司成立之初召開的制度建設專題會議，把公司員工打造成了一支講學習、講政治、講正氣、思想穩定、安心本職、盡心盡職、素質較高的員工隊伍，為促進公司各項工作的'順利開展奠定了良好的制度基礎。隨著制度評審會的逐步進行，xx公司陸續通過了《印章管理規定》、《辦公用品管理規定》、《合同管理規定》、《會議管理規定》、《糾紛管理規定》、《證照管理規定》、《業務招待費管理規定》、《統一采購管理規定》、《費用報銷管理規定》、《加油站資金管理規定》、《差旅費管理規定》、《發票管理規定》、《安全風險管理規定》、《加油站取暖設備管理規定》等等涉及公司各部室及加油站的一系列完整的規章制度，從工作到日常生活各方面都做了明確的規定。

　　三、積極學習各項制度

　　公司各項制度評審通過后，公司運用豐富多樣的形式，營造良好的學習氛圍，積極開展宣傳學習活動。公司組織全體員工對公司層面的制度進行學習，公司各部室組織本部室員工對部室層面的制度學習，在公司掀起了一股制度學習熱潮。

　　四、狠抓各項制度的落實

　　在會議通過各項規定后，公司領導把制度的落實作為一項長期的工作來抓。首先從自身做起，模范的遵守各項規章制度，處處以身作則，在全公司范圍內起到了表率的作用。

　　1、嚴格落實制度，加大管理力度。

　　在落實制度上首先堅持在“嚴”字上下功夫，做到制度面前人人平等。結合“干部學習、履行職責、遵規守紀、管理規范”的量化結果，講評做到嚴肅認真，不遷就照顧。克服“怕傷感情，怕惹麻煩，等靠上級”的思想。其次是堅持在“細”字上下功夫。嚴抓細管，注重在細小環節上比高低，以養成嚴謹的工作作風，把落實制度的質量作為一個硬指示來完成。第三，堅持在“實”字上下功夫。通過科學配套的管理制度，有效地防止了公司員工工作片面，搞花架子，做表面工作，走過場的現象發生。

　　2、加強教育不斷提高公司員工的思想素質。首先公司領導積極引導大家按照相關規章制度規范自己的言行，使公司員工端正思想態度，培養求真務實的工作作風。引導公司員工站在大局上看問題，正確處理集體與個人的利益關系，增強公司員工責任感，事業心。

　　在20xx年的制度建設工作中，xx公司全體員工積極參與制度建設、制度落實，堅持從員工最關心、與公司利益最相關的問題入手，廣泛聽取群眾的意見和建議，不斷完善和規范了各項規章制度，構建了嚴密可行的制度體系。20xx年，xx公司在制度建設工作上雖然做了一些工作，取得了一定的成績，但與山東公司的要求和兄弟公司相比，仍然存在一些不足，xx公司會在今后的工作中不斷改進和完善，爭取更大的進步。

制度建設與工作總結12

　　為了適應公司全國性布局與規范管理的發展要求，貫徹中建總公司、局內部控制標準化發展戰略，公司于20xx年8月結合“決策與業務流程優化及組織再造”啟動了內部控制制度標準化工作。20xx年3月出臺《公司管理手冊》、《各系統標準管理手冊》共11本。20xx年發布了《攪拌站標準管理手冊》、《生產作業指導書》、《技術作業指導書》、《人財物及后勤作業指導書》、《攪拌站記錄表樣》。公司繼攪拌站標準化完成后，緊接著于20xx年5月啟動了分公司標準化建設，目前已完成《分公司標準化手冊》，20xx年4月試運行。現已建立起總部—分公司—攪拌站三個層次的一套高效、科學的內控管理流程標準化體系，實現公司管理無縫連接。

　　近三年來，公司在內控體系的貫徹上，突出“執行”二字，重在“狠”、“嚴”上下功夫，多次邀請三局領導和外部專家進行了內部流程制度評審與指導修訂，有效地實現了防范風險的目的，而且推動了公司各項管理的規范化、制度化、標準化、程序化，促進了公司管理水平的提升。主要體現在以下幾個方面：

　　一、強化內控執行、按程序辦事的規矩日漸形成

　　公司根據內控要求，結合自身管理存在著有章不循、執行力不強的現象，進行了對照檢查，找出了差距和不足。為此，公司采取了一系列舉措，以確保內控體系執行有力。

　　加強培訓，注重宣貫，確保手冊相關內容人人掌握。開展以集中學習和分散學習相結合，標準學習與案例分析相結合，全面學習和重點學習相結合，培育標準化企業文化，增強標準化意識。各單位召開“達標活動”推進動員會，統一思想，提高認識，全面安排部署。由公司各系統部門從內部選舉標準內部培訓師，按標準手冊制作ppt培訓課件，進行專業標準制度宣貫培訓。將標準制度中相關內容，編成相關工種的`培訓資料制作成崗位操作規程上墻等活動，為內控體系的有效執行奠定了扎實的基礎。

　　健全內控工作網絡，確保組織機構落實。公司成立了內控標準化體系工作領導組（內控制度方向把關）、評審組（內控制度質量把關）、工作組（內控制度編制），進一步加強了內控工作組織領導和機構落實。

　　狠抓落實，層層負責，確保流程控制實現真正的落地。為了使內控真正落到實處，公司制定《公司標準化管理辦法》、《星級攪拌站評定管理辦法》，明確標準化各級、各部門的職責，規定企業標準的制定、宣貫實施及監督檢查考核具體方法措施。主要有：

　　（1）與“創先爭優”和“標準化 青年先行”工作相結合，開展技能比武、知識競賽等多種形式。為進一步推進標準化管理工作，公司將《攪拌站管理手冊》中廠站標準化管理內容，開展知識競賽，武漢事業部、成都分公司、天津分公司、設備運輸分公司、西安籌備組分別組隊，參加了競賽。

　　（2）攪拌站星級評定。為推進公司攪拌站各項業務標準化，夯實攪拌站基礎管理，公司根據分級管理與激勵的需要，設置“達標攪拌站、三星、四星、五星級攪拌站”四個等級開展星級評定。每季度，分公司星級評定小組組織所屬攪拌站對照《考評標準》，對各站、各科室、各崗位的業務操作、內控管理、監督制約等情況進行全面評估，逐項打分，對符合《考評標準》條件單位，推薦申報公司，由公司結合大檢查進行驗收。

　　二、嚴考核硬兌現，確保控制到位、執行有力

　　確保內控的有效執行，取決于兩個方面，一是思想是否重視，責任是否落實；二是監督是否到位、措施是否有力。公司通過組織內控標準化知識考試并將“考試合格與否”與個人任用、升遷進行掛鉤，與新員工能否轉正、轉崗進行掛鉤。通過上述措施，公司規章制度的約束力和員工的責任意識得到了明顯的提升，公司范圍內已經形成了嚴格依照內控流程操作、層層將執行、事事講程序的良好局面。

　　三、管理制度和管理程序進一步科學化、規范化、標準化

　　針對公司內部控制工作相關要求，認真開展了公司業務流程梳理工作，編制《內控職責表》，業務中重大風險不可遺漏，并要在制度相應位置用規定的編號標注出來，風險包括質量、環境、職業健康、安全、成本、法律等風險控制要求的關鍵控制點，將每一個控制點逐一說明，明確其內控責任，增強了公司抵御風險的能力。

　　推動了管理制度的規范化。管理制度在內控體系運行中起著重要的支持作用，合理、完善的管理制度是體系正常運行的重要保障。通過內控和審計，發現公司有些規章制度存在執行力度不夠的地方，一些控制缺乏制度支持，目前，按公司領導的要求，正在進行制度梳理和規范工作，計劃修訂《公司管理手冊》

　　四、加強控制環境建設，內控文化已經成為企業文化一個新的組成部分

　　控制環境建設是內控體系的基礎，是有效實現內部控制的保障，直接影響著公司內部控制的貫徹執行。通過多種形式的宣傳、教育，目前，公司已經初步形成了一種工作有目標，行動有準則，前行有動力的內控環境，尤其是公司各級領導以身作則、率先垂范，不符合內控要求的事堅決不辦，依程序履行，領導的示范作用極大地推動了公司內控文化的形成。

制度建設與工作總結13

　　現代學校制度是確保學校依法規范運行的重要舉措，是確保學校科學高效開展教育教學活動的根本保證，是確保學校造就大批合格人才，建設社會主義強國實現中國夢的時代要求。建設完善的學校制度更是歷史賦予我們這代教育工作者不可推卸的重任。因此，現代學校制度建設必須具有時代性、獨立性、針對性、嚴謹性的特點。基于這樣的認識，開學以來我校從學校層面進行了大量工作。

　　本年度學校著力建設現代學校制度，這是學校更高層次建設好學校、管理好學校、教育好學生、發展好教師，推進我校教育內涵發展、科學發展，全面實施素質教育，實現跨越式發展的重大戰略行動；是進一步激發學校內部活力，建立和完善充滿活力、富有效率、更加開放、有利于學校科學發展的現代學校制度，讓學校回歸教學本質，為學校注入新動力；本年度，結合我校實際工作，特總結如下。

　　一、指導思想

　　教育部《全面推進依法治校實施綱要》和市區教育局印發的《現代學校制度建設工作計劃》等精神，針對小學教育發展中基本的、重大的、亟待解決的制度問題，有效整合行政、學校與社會等各方力量，通過完善基本制度，健全長效機制等方式，構建思想理念先進、法規依據充分、具體運行正常、實踐成效顯著的現代學校制度框架，使我校成為教育教學質量穩步提升、辦學活力不斷增強、品牌特色不斷彰顯，社會聲譽與日俱增的成都名校。

　　二、主要工作

　　（一）主要目標和行動

　　1．教育思想現代化

　　目標：教育思想符合現代教育理論，具有前瞻性，形成先進的、能夠促進學生全面發展、有利于培養現代化合格人才的教育思想和管理思想體系。

　　行動1——行政領航：每學期開始，學校行政會提前召開現代學校制度建設研討會。統一思想認識，明確目標與任務，部署相關工作，為現代學校制度建設奠定重要的思想基礎、組織基礎。而后在開學大會上對全體教師進行計劃交流和普及。會議主要從學校發展的特色，教學計劃，德育活動，科研成就這幾方面展開進行。

　　行動2——專家引領：知名教授給學校老師們帶來的講座，在講座當中從宏觀層面對市乃至全國的教育均衡情況有了一定的了解，對于我們在微觀層面上的教育管理、教育理念和教學改革有一定的啟發。

　　行動3——民主管理：學校民主管理制度涵蓋著黨支部、工會、行政、教學、人事、財務等諸多方面。雖然我校原有相關制度也不少，但這些制度還是否適應不斷發展變化的學校工作呢？答案是否定的。但要短期內把這些制度全部進行梳理和完善也確實存在著困難，因此我們現在開展的工作是先進一步補充完善當前工作中存在問題較多、矛盾較突出的如：職稱晉級、績效獎勵、常規工作量化等方面的工作制度。這學期我們補充完善了《學校職稱晉升推薦制度》、《學校常規工作量化考核細則》、《學校績效考核及獎勵性績效工資分配實施細則》、《學校教職工出勤補充規定》、《學校外出培訓制度》、《學校學生作業管理制度》、《學校教師備課制度》、《學校校本教研制度》。

　　行動4——教師探尋：教代會作為學校民主管理的主要形式，具有參與學校計劃制定權，參與學校管理決策權，參與學校管理過程的建議權，對學校重大決策具有表決權和決定權；對學校行政領導具有評議權、選舉權和罷免權；同時也要保障教師在民主管理方面的基本權利，知道校情、發表意見、參與校政、謀議校事、監督校務，這樣才能保障教職工的主人翁地位。發揮教代會的作用，除在制度上保證，學校也注意在措施上落實，工作上支持。同時還加強教代會自身建設，嚴格把好“四關”，選舉代表關、議事程序關、提案審議關、提案辦理關。在學校的大小事務上，試行代表提案。這是教職工行使民主權利，實現自己政治文化精神上的訴求的有效形式和載體，是學校實行民主管理的主要途徑。

　　行動5——校務公開：校務公開不僅是學校領導自覺接受群眾監督的形式，也是教職工的一項基本權利，是學校管理走向民主法治的必要前提。是實現教職工權利的有力保障。學校設置校務公開欄，接收群眾的監督和建議。

　　2．師資隊伍現代化

　　目標：師資隊伍結構合理、素質優良、人員充足，建設一支現代化的師資隊伍。

　　行動1——信息技術培訓：學校開展了多媒體教學設備使用培訓會，培訓由中心主任主任先給大家講解了使用新設備的注意事項，接著，某科技教育公司的員工為老師們培訓了電子白板、投影儀、數碼展臺等的使用方法。

　　行動2——前沿教研：國際教育界早就提出鼓勵學生自帶設備（BYOD）進課堂。基于移動終端的一對一數字化學習研究和實踐可以說是全球的熱點，在未來一段時間之內，這個趨勢將日趨鮮明。學校三、四年級的語文老師們正把這個項目運用到自己的課堂當中呢！三年級組的老師們經過協同教研，設計了一節充滿意境的古詩群文閱讀課，展開了有深度的教學論壇。

　　3．辦學條件現代化

　　目標：教學設施向現代化邁進，升級教室配齊裝備，加大教育教學設施的更新換代投入，達到高規格、現代化。

　　行動1——設備更新：暑假期間，全校25間教室安裝了新的多媒體教學設備，相信老師們利用新設備、新技術讓學校的課堂更生動、更高效。在硬件及空間方面，已經實現基本網絡環境建設，教育城域網接入，有線覆蓋所有教室、功能室和辦公室，無線網絡覆蓋所有教室、部分辦公室及部分功能室。

　　辦公電腦配比達到1：1；電子白板到班；建有一間錄播教室、三網合一設備到班。建有一間未來教室（含1對1學習用平板電腦、互動桌）；建有一間3D數字電視臺；4個班在做BYOD（自帶設備）項目，設備學生自帶（有管理制度）。在硬件維護方面以公司維護和自主維護結合。在軟件及平臺方面，根據前期建設經驗，我們將教育教學與學校管理服務進行重新設計和功能劃分，將信息化應用放在首位。根據教育教學應用實際需求，提出了以平臺搭建為核心的信息化環境建設方案，形成高效平臺應用機制。

　　行動2——BYOD：本期，學校以BYOD的形式在四年級開展1對1學習，形成了語文、數學、英語1對1環境下的教學模式，并嘗試了結合互動桌進行教學的模式。自帶平板電腦到校，既滿足了在校學習的'需要，又讓在家利用平板開展學習活動成為可能，結合APP應用、教育云平臺，讓泛在學習在學校初顯端倪。同時相應管理制度建立與完善也會將來在學校繼續推廣BYOD模式建立了良好的基礎。

　　行動3——考核通過：市教育局未來學校檢查小組的專家們到我校進行年度考核，專家小組和領導對我校未來學校建設的各方面進行了全面視察。我校學習氛圍濃厚，老師均在課堂中發揮信息技術特長，廣泛應用了科技教學軟件和設備如電子觸摸白板、互動桌、平板電腦、smart教學課件等進行日常教學，學生們也通過這些設備得到了深刻的學習互動體驗。此次考核參觀中專家組給予我校充分肯定，我們學校人會在未來學校的建設之路上繼續踏實充分前行，挖掘自身特色亮點，取得更好的教學成績。

　　4．學校管理現代化

　　目標：建立起科學、規范、高效、協調的學校管理信息化系統，堅持依法辦學、依法治教，建立起現代化的科學管理體制和運行機制，建設素質高、事業心強、現代化的高水平教育教學兩支隊伍。

　　行動1——家校協同：學校家委會成員定期參會討論。作為校級家委會成員是具有知情權的，定期會議讓家長走進了學校會議室了解學校的各項工作。會議通常由學校校長親自主持，內容包括學校三年規劃、學校安全、活動開展、食品監管、費用公示等方方面面。為了保證會議的質量，讓家長有足夠的時間和學校管理人員共同討論，學校校級家委會會議分批進行，家長們參與的熱情很高也提出了許多建設性的意見。例如放學情況的改善、午餐需求的溝通、校內安全的建議等等。會后家長還可以將個人意見進行書寫，校方將繼續積極探討進行回復解決。

　　行動2——特色項目組：學校STEAM項目已經運行一個多學期了，這個項目組會定期召開例會的制度，每次例會就是大家思維的碰撞、知識的迭代。10月11日，項目組成員又齊聚在學校未來教室分享智慧、共研計劃。每一次相聚都是滿滿的收獲，STEAM教育，學校教師們一起投入其中，擁抱STEAM，擁抱開放。

　　5．教育教學體系現代化

　　目標：以素質教育為目標，全面深化教學改革，完善教學評價體系，優化學科課程，強化活動課程，開發校本課程。

　　行動1——STEAM項目：在本年度，學校啟動了“STEAM”項目。希望基于學生核心素養發展的需求，更加關注學生學習動力、學業水平、能力等綜合水平的發展，加強學科統整，探索、構建學校低年級學生新的綜合評價體系。我們舉行了展示活動，活動中全體一年級學生，家長，老師齊聚操場，孩子們熱烈的進行交流，集體展示，互動評價。有的孩子設計了解決交通擁堵問題的海陸空三棲車，有的孩子設計了專門吸收廢氣作為動力的新型環保車，還有的孩子利用3D打印技術制造的鷹形閱讀車。本次活動，給一年級學生提供一個展現自我，體驗成長的舞臺，讓學生玩中學，學中玩。這樣的項目學習激發了學生的創意，是學校對學生學習和評價進行的全新探索。

　　行動2——智慧課堂：在本年度，我校確立了以“智慧課堂”建設為目標的課堂改革，其目標是建設符合兒童認知的課堂型態、形成一套富有實效的教學策略、探索富有特色的學科教學型態。在本年度的課堂實踐中，學校教師運用新媒體新技術來詮釋自己對技術與教學融合的理解，在第九屆全國互動教學大賽上，學校再次喜報頻傳，共有十人次獲得全國一二三等獎。在學校承辦的成都市交互式電子白板與課堂教學深度融合專題研討會上，我校教師也通過課堂展示了課堂型態的變革，在課堂中引導學生成為自主發現者、意義理解者、知識重構者，達到促進學生知識建構與運用能力的目標。

　　行動3——教學節引領：學校一期一度的教學節拉開帷幕。有一片海叫書海，學校的語文課堂以海為視野，學校的老師們牽著孩子們在書海畔拾貝，極目眺遠，或深海暢游……“師指一條路燭照萬里程”。教學節主題的引領，教師智慧的探索和孩子們靈動的表現，這一切讓學校的語文團隊不斷進步，砥礪前行。一節節課外閱讀教學課領著孩子潛泳于書海中，而老師為孩子們保駕護航。有一片海叫書海，愿學校的每一個孩子每天都能輕輕地——輕輕地打開書，靜靜地——靜靜地沉于書，在書海中盡情暢游，滿富書香！

　　二、亟待解決事項

　　１．在現代學校制度建立的過程中，行政領導要確立“以人為本”和“以校為本”的管理理念，正確處理制度管理與人本管理的關系，實施“人本管理”和“校本管理”，帶領全校師生員工，為實現學校的發展目標而團結奮斗。

　　２．尊重教育規律，在繼承優良傳統的同時敢于創新，往深處扎根，往高處發展，對成效顯著、社會認可的事情做得更多、更快、更好、更省、更精、更細，更符合師生利益，更符合經濟社會發展的需要。

　　3．要開放胸襟，虛心學習國內外新理論、新經驗，取人之長，補已所短，在自己的辦學實踐中克服浮躁和急功近利思想，要沉心靜氣，良好形象不是一天樹立起來的，良好的學校品牌和群眾滿意的教育均非一日之功。

　　學校的各項工作以求真務實態度，堅持以人為本，以校為本，倡導民主管理。在實踐的過程中，我校的民主管理正在探索中不斷前進和發展，雖然我們取得了一些成效，我們深知，真正地實行民主管理，還有很長的路要走。不僅校領導民主意識要強，而且每位教職工的主人意識要強。這是一項長遠的工程，需要我們不斷的去完善和改進。

制度建設與工作總結14

　　根據縣政府工作安排，我局負責牽頭工程建設項目審批制度改革工作，現將有關工作開展情況匯報如下：

　　（一）擬定改革實施方案，積極推進改革開展。

　　根據《廣東省人民政府關于印發廣東省全面開展工程建設項目審批制度改革實施方案的通知》（粵府〔20xx〕49號）、《湛江市人民政府關于印發湛江市工程建設項目審批制度改革實施方案的通知》（湛府〔20xx〕50號）文件精神，我局結合實際情況，起草了《坡頭區工程建設項目審批制度改革實施方案》，經多次征求相關審批部門的意見，對實施方案進行修改完善，并經區政府常務會議研究審定后20xx年9月4日印發《坡頭區人民政府關于印發湛江市坡頭區工程建設項目審批制度改革實施方案的通知》（湛坡府〔20xx〕109號），全面組織推進我區工程建設項目審批制度改革，全區統一審批流程、統一信息數據平臺、統一審批管理體系、統一監管方式，明確各審批階段工作任務、牽頭單位、具體措施及完成時限，壓實工作責任，有效推進改革工作開展。

　　（二）牽頭組織部署工作，明確改革工作任務。

　　1、我局多次牽頭組織召開全區工程建設項目審批制度改革工作部署會議，與區發展和改革局、區自然資源局、區政務服務數據局、區農業農村局等成員單位進行討論研究，了解和收集各牽頭單位的工作開展情況，協商解決存在的問題，有效加強各成員單位之間的協調配合，確保各項改革工作按時推進。

　　同時協商各成員單位參照《湛江市工程建設項目審批事項清單》，結合我區實際情況，對涉及本單位具體的審批事項清單進行一一認領，全面梳理出《坡頭區工程建設項目審批事項清單》共47項，涉及我區8個審批部門。同時根據梳理出的工程建設項目審批事項清單，分類制定了對應的政府投資房屋建筑類、政府投資市政線性類、社會投資房屋建筑類、社會投資市政線性類、社會投資工業園帶方案出讓類等五種工程建設項目審批流程圖。

　　2、我局作為施工許可階段和竣工驗收階段的牽頭單位，按照湛江市相關部門制定的配套制度和管理部辦法的文件精神，牽頭制定施工許可階段和竣工驗收階段的辦事指南，根據實際情況，轉發了《湛江市工程建設項目施工許可事中事后監管辦法（試行）》、《湛江市工程建設項目審批“紅黑名單”管理辦法（試行）》《湛江市房屋建筑和市政基礎設施工程施工圖設計文件聯合審查實施辦法（試行）的通知》等相關配套制度和管理辦法，切實加強我區的工程建設項目審批制度改革的體系建設工作，全面推進改革工作實施開展。

　　（三）設立綜合窗口，實行一窗受理。

　　我局聯合區行政服務中心，整合所有涉及工程建設項目審批部門服務窗口，在區行政服務中心辦事大廳組設置項用地規劃許可階段、工程建設許可階段、施工許可階段、竣工驗收階段設立四個綜合服務窗口，并根據我區實際，從區發改局、區住建局、區自然資源局等部門抽調4名業務人員集中到區工程建設項目審批綜合服務窗口受理業務。同時設立市政公共服務綜合窗口，目前供水、供電、燃氣等市政公用服務單位已入駐辦事大廳；基本建立“前臺統一受理，后臺分類審批，綜合窗口出件”的政務服務模式。

　　（四）規范系統管理，確保系統正常運行。

　　批部門，凡是涉及《坡頭區工程建設項目審批事項清單》的47項審批事項必須通過湛江市工程建設項目審批管理系統進行線上受理審批，至今共在工程審批管理系統上受理17個審批事項，其中我局受理8項（包括施工許可7項、工程招標備案1項）、區生態環境局受理工程建設項目環境影響評估9項。

　　（五）積極組織參加業務培訓，確保改革工作有效推進。

　　1、我局積極安排工作人員參加湛江市住建局舉辦的人防工程監督管理培訓班及廣東省住建廳舉辦的建設工程消防設計審查驗收業務培訓班，積極對接人防、消防等新增業務事項，為有效承接改革工作中的新增業務工作以及日后組織實施工程項目聯合驗收做好基礎鋪墊。

　　2、我局牽頭組織開展全區工程建設項目審批管理系統培訓工作，分別于9月27日、11月29日邀請“數字廣東”工程師在區政府XX1會議室和區行政服務中心會議室舉辦坡頭區工程建設項目審批管理系統培訓班，重點對工程建設項目審批管理系統操作步驟進行解讀，培訓會議上各審批部門和區工改綜合服務窗口的`工作人員登錄工程建設項目審批管理系統進行操作練習，提高工程建設項目審批管理系統的熟練程度和審批工作效率。

　　二、改革工作中存在的主要問題

　　1、我局的編制少，業務人員配備不足，業務水平和技術能力與市級部門仍有較大差距。

　　2、湛江市工程建設項目審批管理系統正與廣東省建筑市場監管公共服務平臺進行數據對接，將于3月底在市工程審批系統實現施工許可證照電子化，系統的相關功能設置還需不斷修改完善，區綜合服務窗口的工作人員對施工許可電子證照化的相關系統操作使用不熟悉，需要進一步進行測試操作練習，確保在月底全面實施開展施工許可證電子證照化。

　　三、下一步工作計劃

　　（一）加強組織領導。我局將牽頭定期組織召開全區工程建設項目審批制度改革工作推進會議，切實加強與區發改局、自然資源局等相關成員單位關于改革工作的溝通協調，進一步加強組織領導，督促各相關單位進一步壓實改革工作責任，明確改革任務分工、任務措施、改革時間節點和責任部門，確保我區按時保質完成改革任務。

　　（二）加強培訓學習。我局將牽頭組織開展工程建設審批系統的培訓工作，進一步加強對我區工程建設項目綜合服務窗口和各審批部門工作人員的業務培訓，切實提高我區審批部門業務人員的業務水平和工作效率，確保工程審批系統有效運行使用，盡快建立完善“前臺綜合受理、后臺分類審核、綜合窗口出件”機制，有效實現“一窗通辦”，方便企業和群眾辦事。

　　（三）加強制度執行。我局將聯合區發改局、區自然資源局等牽頭部門，按照《坡頭區工程建設項目審批制度改革實施方案》的任務分工，狠抓湛江市的相關改革配套制度和辦法的文件宣貫和落實，定期組織各有關審批單位、有關審批業務部門的工作人員認真學習研究，不斷提高審批業務辦事能力。

　　（四）加強宣傳推廣。我局將繼續加強宣傳推廣力度，通過官方網站、電視廣播、報紙雜志等多種形式，全面推廣宣傳工程建設項目審批制度改革的政策措施及改革進展成效，使得工程建設項目審批制度改革工作家喻戶曉，全面提升我區工程審批制度改革的工作效率。

制度建設與工作總結15

　　一、制度建設

　　（一）制度建設的必要性

　　改革開放以來，廣東省企業國有資產管理體制改革和制度建設取得了重要進展，而行政事業單位國有資產管理體制和制度建設相對滯后。從行政事業單位國有資產管理情況看，問題突出表現在以下幾個方面：

　　一是在資產配置環節，資產管理與預算管理脫節，資產配置的程序和標準不完善，資產配置存在較大的隨意性，超編、超標現象嚴重；

　　二是在資產使用環節，缺乏有效的監督機制，未經批準將非經營性資產轉作經營性用途的現象較為普遍，資產使用效率較低；

　　三是在資產處置環節，缺乏規范的處置程序和處置方法，隨意處置資產的現象普遍存在；

　　四是在資產流動環節，缺乏明確的規則來促進必要的流動，導致“單位占有使用”實際上成為“單位所有”。此外，還存在著基礎管理工作比較薄弱，家底不清，部門（單位）之間資產配置不公等問題。從當前經濟社會形勢發展要求來看，加快推進行政事業單位國有資產管理體制改革已是勢在必行。

　　（二）制度建設的內容

　　從部門職責分工角度看，主要分為以下兩個方面：

　　1．財政部門重點要認真貫徹落實財政部20xx年5月30日頒發的《行政單位國有資產管理暫行辦法》和《事業單位國有資產管理暫行辦法》。地方各級財政部門可以根據《行政單位國有資產管理暫行辦法》和《事業單位國有資產管理暫行辦法》，結合本地實際，制定本地區和本級行政事業單位國有資產管理實施辦法；要盡快研究制定行政事業單位國有資產的配置、使用、處置、評估、統計報告及特殊資產管理等一系列配套管理制度，細化各個環節的管理，將國有資產管理工作落到實處，力求全面規范行政事業單位的國有資產管理工作。省財政廳將根據財政部有關文件規定，抓緊制定下列有關辦法：配置環節主要制定《行政單位國有資產配置審批辦法》，并完善資產的配置標準；使用環節主要制定《行政單位國有資產調劑使用審批辦法》、《行政單位國有資產有償使用審批辦法》、《行政單位國有資產有償使用收入管理辦法》；處置環節主要制定《行政單位國有資產處置審批辦法》和《行政單位國有資產處置收入管理辦法》；評估環節制定《行政單位國有資產資產評估辦法》；統計報告環節主要制定《行政單位國有資產清查實施方案》和《行政單位國有資產統計報告制度》；特殊資產管理方面根據資產性質不同主要制定《行政單位境外資產管理辦法》、《行政單位無形資產管理辦法》、《行政單位涉密資產管理辦法》及《行政單位IT資產管理辦法》，等等。

　　2、主管部門和單位要根據國家和我省行政事業國有資產管理有關辦法，針對資產清查中發現的問題，加強制度建設，主要是建立健全固定資產管理、流動資金管理、低值易耗品管理、無形資產管理、債權債務管理、現金出納管理等方面的制度。

　　二、工作總結

　　（一）全面總結

　　1．各單位要對資產清查各項數據資料進行分類、整理加工，進行有深度的分析。

　　2．各單位對在資產清查中新形成的資料要分類整理形成檔案，按國家制定的《會計檔案管理辦法》（財會字[1998]32號）等有關規定進行管理，并接受國家有關部門的監督。

　　3．各級財政部門應在各部門、單位資產清查結果進行匯總、分析的基礎上，建立單位基本情況數據庫，為測定預算單位資產費用定額和資產配置標準提供準確、詳實的`基礎數據資料。

　　4．提出總結報告及專題報告。在上述工作的基礎上，對資產清查工作進行全面總結，內容主要有：資產清查工作總體狀況分析、資產清查工作具體實施情況；資產清查工作的主要成效；資產清查工作中發現的問題及原因分析；加強管理的措施及建議等。總結報告及專題報告應在規定時間內報送上級主管部門或財政部門。

　　（二）表彰

　　各地區、各部門（單位）在全面總結的基礎上，按照財政部和省財政廳的規定，對資產清查工作成績突出的單位和個人，予以表彰。

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