安全風險分級管控工作方案

時間：2024-07-02 18:12:34 工作方案我要投稿

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安全風險分級管控工作方案

　　為了確保事情或工作科學有序進行，預先制定方案是必不可少的，方案是從目的、要求、方式、方法、進度等都部署具體、周密，并有很強可操作性的計劃。那么優秀的方案是什么樣的呢？下面是小編幫大家整理的安全風險分級管控工作方案，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

安全風險分級管控工作方案

安全風險分級管控工作方案1

　　一、學校安全風險預防（人防）。

　　1.防觸電

　　⑴不觸摸插座，不碰裸露電線；

　　⑵嚴禁將充電物品帶入寢室。

　　2.防火災

　　⑴不準在寢室使用取暖器；

　　⑵不準將火柴、打火機帶入寢室；

　　⑶不準在寢室點蠟燭、燒蚊香、燒酒精爐；

　　⑷學會使用滅火器，遇火災不驚慌、沉著冷靜，有序疏散撤離現場并撥打“119”報警。

　　3.防溺水

　　⑴嚴禁私自下河塘游泳，防止溺水事件發生；

　　⑵遇有惡劣天氣，注意出行安全，漲水時不趟水過河；

　　⑶游泳前做好準備活動，防止抽筋等意外事故發生；

　　⑷學會溺水救急常識，如人工呼吸等。

　　4.防地震

　　⑴了解地震知識、掌握防震避震常識；

　　⑵地震發生時，要沉著、冷靜、果斷、迅速有序地撤離到安全地帶；

　　⑶如正在上課時，要迅速抱頭、閉眼、躲在各自的課桌下；

　　⑷如在操場或室外時，可原地不動蹲下，雙手保護頭部，注意避開高大建筑物或危險物。

　　5.防突發事件

　　⑴遇突發事件，第一要穩定情緒，第二要沉著冷靜，防止引起大面積恐慌；

　　⑵根據實際情況及時報警（火警119、匪警110、急救120）；

　　⑶安全有序疏散，不要盲自地跟從人流相互擁擠，下樓梯時應靠右緊握扶手，以防被推到踩傷。

　　6.防交通安全

　　⑴遵守交通規則，不騎英雄車，不攀高弄險；

　　⑵不乘坐不安全車輛。

　　7.防偷盜、防丟失

　　⑴自己的生活物品、衣服、鞋襪要存放有序，晾曬的衣服、鞋襪如被風吹下，應及時到窗臺下尋找，衣柜、抽屜要鎖好；

　　⑵如帶有現金，超過50元的應交生活老師或班主任保管；

　　⑶同學之間，借用物品要征得別人同意，未經允許不得亂拿，嚴禁偷盜別人錢物；

　　⑷嚴禁帶校外人員在寢室住宿。

　　8.防外來侵害

　　⑴外來人員（學生家長）不得將車輛開進校園，車輛一律停放在校大門外停車場；

　　⑵家長須憑有效證件并與班主任（或授課教師）取得聯系后，方可進入校園；

　　⑶上課期間，學生一律不準外出，確需外出的必須由家長（或監護人）帶領，并由家長（或監護人）在準出證上簽字。若學生晚上回家的'，準出證必須由家長、生活老師、班主任共同簽字，且順序不能改變；

　　⑷雙休日學生離校，必須由家長到校辦理出入手續，若家長因事不能來校，托付鄰、友代接的，需由家長電話告之班主任，由代接人員在準出證上簽字；

　　⑸學生出校或返校均要在門衛室處登記（周末除外）

　　⑹雙休返校，必須統一穿校服、帶校園卡，否則不準進入校園；

　　⑺不與陌生人交往，不擅自會網友，提高警惕，拒絕誘惑，防止外來侵害；

　　⑻嚴禁在雷電、暴雨、大風等強對流天氣走出戶外，防止意外事故發生。

　　二、學生安全事故調解。

　　1.學校建立安全事故調解委員會:

　　⑴調解主任由法制副校長擔任；

　　⑵常務副主任由負責安全的副校長擔任；

　　⑶副主任由年級家委會主任擔任；

　　⑷成員由家委會委員代表、家長代表、教師代表、社區代表組成。

　　2.調解一般程序：

　　⑴傷害司法鑒定（等級）；

　　⑵傷害損失確定；

　　⑶當事方責任劃分；

　　⑷當事方協商賠付損失；

　　⑸司法調解仲裁；

　　⑹校園方保險責任賠付。

安全風險分級管控工作方案2

　　為提高公司辨識管控安全風險和防范事故能力，根據河北省道路運輸管理局關于《河北省“兩客一危”道路運輸企業安全風險辨識分級管控指南》的通知和《河北省道路運輸行業安全生產攻堅行動實施方案》要求，結合我公司行業實際，制定本方案。

　　一、總體要求

　　全面落實安全生產攻堅行動部署，以《安全生產法》等法律法規和行業安全標準規范為依據，在公司開展安全風險辨識分級管控機制和隱患排查體系建設，通過安全風險管控、隱患排查治理、安全生產標準化建設、安全專項整治，強化公司安全管理基礎工作，提升公司防范風險和事故的能力，有效預防和遏制各類事故特別是重特大事故的發生。

　　二、工作目標

　　通過攻堅行動，力爭年底前對所有崗位建立安全風險辨識管控體系；隱患排查治理達標率100%。

　　三、實施步驟

　　（一）動員部署（20xx年12月23日前）。

　　1.成立組織領導機構。

　　公司攻堅行動領導小組，組長：

　　組員：

　　辦公室設在公司安全科，主任由耿xx擔任。

　　2.制定專項工作方案。根據市區統一部署，研究制定本企業安全風險辨識分級管控工作方案，確定工作內容、工作步驟和保障措施，認真落實市區局工作安排。

　　3.召開動員部署會議。召開由相關工段主要負責人參加的動員會議，對安全風險辨識分級管控工作進行全面部署。動員會議召開后，各工段要結合實際，組織有關人員研究制定本工段專項活動工作方案，方案要做到切實可行，同時召開全體員工參加的動員大會進行專項部署。

　　4.開展崗位摸底排查。要對工段崗位逐一進行一次摸底排查，摸清危險因素情況等，按照安全生產監管分級登記建檔。

　　（二）集中攻堅（20xx年12月22日至年底）。

　　公司對作業工段專項整治工作進行一次“回頭看”；要督促工段認真做好防范道路運輸安全專項整治工作。

　　1.全面開展安全風險辨識。公司要按照安全風險辨識分級管控指南，參照試點企業做法，結合本公司實際，逐一對工段、班組和崗位員工、設備設施、儀器儀表、工具器械、原料物品、作業場所等進行風險辨識，摸清本工段安全風險底數，逐一登記建檔，逐一進行標識。

　　2.制定安全作業管理制度。公司要依據安全風險辨識結果，對于容易引發事故、有較大危險的`生產設備及作業崗位，按照設備使用要求、工藝技術要求、安全規程要求，制定科學、合理、安全的作業管理制度和防護措施，明確風險管控責任，規范崗位人員作業行為，有效管控風險和事故。

　　3.徹底排查治理安全隱患。公司要按照隱患排查治理制度、《道路運輸企業行業安全生產隱患排查標準》，對教育培訓、設備設施、員工作業、應急管理等各方面存在的安全隱患進行系統排查，按照一般和重大隱患進行分級建檔，逐項制定排查整改方案，明確整改措施、整改責任人和整改完成時限，建立并運行隱患排查治理體系，做到立查立改，徹查徹改。年底前，所有崗位，要全部納入隱患排查治理信息系統，與管理部門實現互聯互通。

　　4.繼續深入推進專項整治工作。公司要按照20xx年專項治理實施方案等文件要求，對專項整治工作開展一次“回頭看”，認真開展工作，查漏補缺，徹底排查整治安全隱患。

　　5.建立長效機制。公司要將安全風險辨識分級管控與隱患排查治理工作抓好。

安全風險分級管控工作方案3

　　為全面辨識、管控我礦礦井在生產過程中，針對各系統、各環節可能存在的安全風險、危害因素以及重大危險源，將風險控制在隱患形成之前，把可能導致的后果限制在可防、可控制范圍之內，提升安全保障能力，根據安全生產標準化要求并結合我礦實際，特制定本制度。

　　一、總則

　　安全風險分級管控是指在安全生產過程中，針對各系統、各環節可能存在的安全風險、危害因素以及重大危險源，進行超前辨識、分析評估、分級管控的管理措施。各專業主要負責人是本專業系統的安全風險分級管控工作實施的責任主體。

　　二、安全風險分級管控領導組

　　（一）成立“風險分級管控”工作領導組，對安全風險分級管控統一領導、協調：

　　組長：鄭秦峰（礦長）

　　副組長：鞏仲斌（安全礦長）鄭成梁（總工程師）

　　劉永清（機電礦長）張鎖明（通風礦長）

　　陳海堂（生產礦長）王文龍（工會主席）

　　成員：姚國海（副總工程師）王軍軍（副總工程師）

　　湯志偉（副總工程師）李凱（副總工程師）

　　張鵬（副總工程師）賀戰平（副總工程師）

　　賀麗峰（技術科科長）張仙蒲（標準化主任）

　　趙家威（通風科科長）馬洋（辦公室主任）

　　喬衛民（安全科科長）趙志強（地測科科長）

　　郭峰（機電科科長）張峰亮（監控室主任）

　　張大偉（調度室主任）李彬彬（職業衛生科長）

　　席亞輝（勞動用工科）洪家德（通風隊隊長）

　　秦隨勝（綜采隊隊長）張勝利（掘一隊隊長）王國林（掘二隊隊長）李鳳學（運輸隊隊長）

　　郭榮和（機電隊隊長）李蛇科（機運隊隊長）

　　魏傳高（探水隊隊長）

　　領導組下設辦公室，辦公室設在安全科，科長由喬衛民兼任，負責礦井安全風險分級管控工作的組織開展，并指導協調各職能科室和區隊完成分管范圍內的工作。

　　（二）領導組職責

　　1、礦長是安全風險分級管控第一責任人，對安全風險管控全面負責。

　　2、安全副礦長負責對安全風險分級管控實施的監督、管理、考核。

　　3、各副礦長具體負責實施分管系統范圍內的安全風險分級管控工作。

　　4、各專業副總工程師及業務科室負責具體實施專業系統的安全風險辨識、評估分級、控制管理、公告警示等工作。

　　5、區隊負責人負責本作業區域和工藝工序的安全風險管控工作。

　　6、班組長負責本作業區域的安全風險辨識管控，崗位人員負責本崗位的安全風險辨識管控。

　　（三）辦公室職責

　　“安全風險分級管控”辦公室負責檢查、督促“安全風險分級管控”工作的實施情況，具體職責如下：

　　1、制定“安全風險分級管控”工作制度，制定實施方案，明確辨識程序、評估方法、管控措施以及層級責任、考核獎懲等內容；

　　2、制定安全風險辨識的程序和方法（通過對系統的分析、危險源的調查、危險區域的界定、存在條件及觸發因素的分析、潛在危險性分析）；

　　3、指導、督促各科室、區（隊）開展“安全風險分級管控”工作；

　　4、組織相關人員對全礦“安全風險分級管控”實施情況進行檢查、考核；

　　5、完成上級部門和礦“安全風險分級管控”工作領導組交辦的其他工作。

　　三、安全風險分級管控的辨識程序、評估方法

　　（一）綜合辨識程序

　　1、年度辨識評估

　　每年由礦長親自組織，班子成員、副總工程師、科室、隊組負責人參加，制定年度安全風險辨識評估報告，圍繞人的不安全行為、物的不安全狀態、環境的不良因素和管理缺陷等要素，結合我礦生產系統、設備設施、作業場所等部位和環節，進行一次全面、系統的安全風險辨識評估，并對辨識出的各類安全風險進行分類梳理，綜合考慮作業場所、受威脅人數、起因物、引起事故的誘導性原因、致害物、傷害方式等，通過對系統的分析、危險源的調查、危險區域的界定、存在條件及觸發因素的分析、潛在危險性分析，確定安全風險類別。

　　2、月度辨識評估

　　每月由各分管副礦長牽頭組織相關業務部門進行一次本專業系統的安全風險辨識及隱患排查，并于當日下午各分管副礦長組織本系統骨干人員，召開本系統安全風險分級管控工作會，結合本系統重點區域、重點場所、重點環節以及操作行為、職業健康、環境條件、安全管理等，進行一次專業系統的安全風險辨識。

　　（二）專項辨識程序

　　1、全國其他煤礦發生重特大事故后或礦發生涉險事故、出現重大非傷亡事故隱患，由礦長組織分管副礦長、副總工程師和業務科室、區隊，從汲取事故教訓和消除事故隱患的角度，開展一次針對性的專項辨識，辨識評估結果用于識別之前的安全風險辨識結果及管控措施是否存在漏洞、盲區，指導修訂完善設計方案、作業規程、操作規程、安全技術措施等。

　　2、新水平、新采（盤）區、新工作面設計前，由總工程師組織相關副總工程師、業務科室，重點對地質條件和隱蔽致災因素等方面存在的安全風險進行一次專項辨識，辨識評估結果用于完善設計方案，指導生產工藝選擇、生產系統布置、設備選型、勞動組織確定等。

　　3、在生產系統、生產工藝、主要設施設備、隱蔽致災因素等發生重大變化時，由分管副礦長組織相關副總工程師、業務科室、區隊，重點對作業環境、生產過程、隱蔽致災因素和設施設備運行等方面存在的安全風險進行一次專項評估，辨識評估結果用于指導重新編制或修訂完善作業規程、操作規程。

　　3、啟封火區、排放瓦斯及石門揭煤等高危作業實施前，新技術、新材料試驗或推廣新應用前的風險辨識，由分管副礦長組織相關副總工程師、業務科室、區隊，重點對作業環境、工程技術、設備設施、現場操作等方面存在的安全風險進行一次專項評估，辨識評估結果作為安全技術措施編制依據。

　　（三）風險辨識評估工作流程

　　1、安全風險等級標準由礦長牽頭組織，在“煤礦安全風險預控”辨識標準的基礎上，依據國家標準、規范以及集團公司各專業委員會確定的重大安全風險辨識、評估、分級標準，結合我礦實際情況，制定安全風險等級評估標準，從高到低，劃分為重大風險、較大風險、一般風險和低風險，分別用紅、橙、黃、藍四種顏色標識。其中：

　　重大風險：是指可能造成人員傷亡和主要系統損壞的。

　　較大風險：是指可能造成人員傷害，但不會降低主要系統性能或損壞的。

　　一般風險：是指不會造成人員傷害，但會降低主要系統性能或損壞的。

　　低風險：是指不會造成人員傷害和主要系統損壞的。

　　2、安全風險評估工作流程

　　（1）礦、各專業系統每次風險辨識結束后，分別由礦長、各分管副礦長組織，針對各系統安全風險和安全隱患，按照我礦制定的安全風險等級評定標準，建立一整套安全風險數據庫、重大安全風險清單、繪制“紅橙黃藍”四色安全風險空間分布圖，匯總造冊。要完善本系統安全風險檔案，明確級別、管理狀況、責任人、管控能力等基本情況，實行“一風險一檔案”，并按照風險等級，用紅、橙、黃、藍等色彩對檔案進行分類管理。對現場辨識出現的不同類別安全風險，必須明確應急處置程序和措施，經評估存在不可控風險的，必須立即停止區域作業或停止設備運行，撤出危險區域人員，督促責任單位制定措施進行整改，整改完畢后再重新進行評估并進行實時監控。

　　（2）礦、各專業系統每次安全風險辨識、評估、定級結束后，要組織編寫安全風險綜合評估書，明確辨識的時間和區域、存在的風險和等級、管控措施和建議等內容，做到“誰辨識、誰簽字、誰負責”，存檔備查。

　　四、安全風險分級管控工作流程

　　1、根據安全風險評估，針對安全風險類型和等級，從高到低，分為“礦、區隊、班組”三級，逐級分解落實到每級崗位和管理、作業員工身上，確保每一項風險都有人管理，有人監控，有人負責。

　　2、由礦長親自組織實施，針對重大、較大安全風險，采取設計、替代、轉移、隔離等技術、工程、管理手段，制定管控措施和工作方案，人員、資金要有保障，并在劃定的重大、較大安全風險區域設定作業人數上限。

　　3、由礦長牽頭組織召開專題會議，每月對評估出的重大安全風險管控措施落實情況和管控效果進行檢查分析，識別安全風險辨識結果及管控措施是否存在漏洞、盲區，針對管控過程中出現的問題調整完善管控措施，并結合季度和專項安全風險辨識評估結果，布置下一月度安全風險管控重點。

　　4、由分管副礦長牽頭組織召開專題會議，每周各專業系統針對本系統存在的每一項安全風險，從制度、管理、措施、裝備、應急、責任、考核等方面逐一落實管控措施，組織對月度安全風險重點管控區域措施實施情況進行一次檢查分析，落實管控措施是否符合現場實際，不斷完善改進管控措施。

　　5、由安全副礦長牽頭，“安全風險分級管控”辦公室負責嚴格對照每一項安全風險的管控措施，抓好日常監督檢查，確保管控措施嚴格落實到位。

　　6、礦領導帶班上崗過程中，嚴格按照集團公司“三走到、三必到”原則，跟蹤安全風險管控施落實情況，發現問題及時督促整改。

　　7、各業務部門要突出管控重點，對重大危險源和存在重大安全風險的生產系統、生產區域、崗位實行重點管控，有針對性地開展監督檢查等日常管控工作。

　　8、實時動態調整，高度關注生產狀況和危險源變化后的風險狀況，動態評估、調整風險等級和管控措施，實時分析風險的管控能力變化，準確掌握實際存在的風險狀況等級，并隨著風險變化而隨時升降等級，防止出現評級“終身制”，確保安全風險始終處于受控范圍內。

　　五、安全風險公告警示及培訓

　　1、完善安全風險公告制度，全礦要在井口或存在重大安全風險區域的顯著位置，公告存在的`重大安全風險、管控責任人和主要管控措施。制作崗位安全風險告知卡，標明主要安全風險、可能引發事故隱患類別、事故后果、管控措施、應急措施及報告方式等內容。

　　2、加強風險教育和技能培訓，培訓科每半年至少組織安全風險辨識評估技術人員進行辨識評估專項培訓；每年對全礦所有入井人員進行以年度、綜合、專項安全風險辨識評估結果、與本崗位相關的重大安全風險管控措施為主的教育培訓，確保每名員工都能熟練掌握本崗位安全風險的基本特征及防范、應急措施。

　　3、各業務科室要加強采用信息化管理手段，實現對安全風險的記錄、跟蹤、統計、監測和預警等全過程的信息化管理。加強信息共享和協調聯動，及時將安全風險區域的有關信息及應急處置措施告知受風險危害的相鄰作業區域區隊、班組、崗位。

　　六、考核辦法

　　1、未按規定進行安全風險辨識活動的科室及隊組，罰相關負責人各500元；風險辨識不認真，辨識內容不清晰的，罰主要負責人300元；

　　2、各系統針對安全風險和安全隱患，未按規定建立安全風險數據庫、重大安全風險清單、繪制“紅橙黃藍”四色安全風險空間分布圖并匯總造冊的單位，罰單位相關責任人各500元；編制內容不全，編制不合格的，罰主要負責人200元。

　　3、各系統未按規定編寫系統安全風險綜合評估書的單位，罰相關責任人500元；編制內容不全，編制不合格的，罰主要負責人200元。

　　4、本單位作業區域安全風險評估報告編制不認真或弄虛作假的，罰相關責任人500元，罰主要負責人200元。

　　5、班組長每班交接班前未組織本班組崗位員工對重點工序進行安全風險辨識評估或未嚴格按照《班組、崗位安全管控現場檢查考核表》現場監管的，罰跟班干部、班組長各200元。

　　6、崗位員工上崗前未嚴格按照《安全確認單》對上崗區域進行安全風險辨識的，罰責任人100元；凡發現安全風險未及時處理并匯報的，罰責任人100元。

　　7、崗位員工匯報的安全風險值班人員未在崗位工種值班日志中記錄的罰當班值班干部100元。

　　8、各業務部門對安全風險辨識評估的結果未按要求進行跟蹤落實閉合管理的，罰主要負責人500元。

　　9、未按規定在井口或存在重大安全風險區域的顯著位置，公告存在的重大安全風險、管控責任人和主要管控措施的，罰責主要負責人200元。

安全風險分級管控工作方案4

　　為認真貫徹“安全第一、預防為主、綜合治理”的安全生產方針，建立安全風險管控長效機制，強化安全生產主體責任,防范重特大事故尤其是群死群傷安全事故的發生，進一步加強建筑施工安全風險管控和隱患排查治理雙控管理，組織開展好建筑施工安全生產攻堅行動，推動我市建筑施工安全生產形勢持續穩定好轉，根據滄建安【xx】8號文件滄州市建設工程安全生產監督管理辦公室關于進一步加強建筑施工安全風險管控和隱患排查治理雙控管理的通知，滄建安【xx】9號滄州市建設工程安全生產監督管理辦公室關于落實建設工程安全風險分級管控和隱患排查治理預防控制機制的意見的要求，制定本方案。

　　一、目標任務

　　通過危險源安全風險評估、預警防控，使安全隱患始終處于受控狀態，減少施工現場一般事故，防范較大事故，杜絕和遏制重特大事故的發生。

　　二、成立組織機構

　　為保證該項工作有效開展，并落到實處，項目部成立以項目經理領導的安全風險分級管控小組

　　組長：xxx

　　副組長：xxx、xx

　　組員：xxx xxx xxx xx

　　三、風險分級

　　根據生產特點及施工現場的實際情況，將施工現場的風險分為兩大類，即施工現場及其他區域的物的不安全狀態，作業環境的不安全因素及管理缺陷和作業過程中的人的不安全行為。通過對建筑施工現場排查結果，預判可能導致事故發生的風險點，根據危險程度及可能造成的后果的嚴重性將其分為A、B、C、D四個等級，其中A級最危險，依次降低。

　　四、風險預警

　　1、風險預警、預防

　　項目部在醒目位置設置安全風險和重大隱患公告欄，制作崗位安全風險告知卡，標明主要安全風險及可能引發的事故的類別、事故后果、管控措施、應急措施、責任人及報告方式等內容；做安全技術交底時，針對每個分部分項工程把相應的`安全風險控制措施同時進行交底。作業前，班組長就安全風險控制措施對工人進行重點講解，做到讓工人清楚作業任務、危險點、作業程序和安全措施。加強風險教育和技能培訓，確保管理人員及施工人員都掌握安全風險的基本情況及防范、應急措施。對存在重大安全風險的工作場所及部位，設置明顯警示標志，強化危險源檢測。

　　2、具體風險預防措施

　　（1）坍塌事故風險預防措施

　　①編制合理的專項施工方案，并進行審批。

　　②嚴格按照審批后的施工方案進行施工。

　　③安全技術逐級交底，告知操作人員危險程度。

　　④選擇合適的施工隊伍。

　　⑤項目部加強檢查，督促落實施工方案實施。

　　（2）機械傷害風險預防措施

　　①選擇合適的機械設備。

　　②租賃設備進入現場前，應驗收合格方可使用。

　　③作業現場設置明顯警示標志，安全警示標志必須符合國家標準。

　　④垂直運輸機械安裝必須經市檢測中心檢測合格后方可使用。

　　⑤設備安裝和拆卸必須有專業技術人員操作。

　　⑥操作人員必須持證上崗。

　　⑦嚴格遵守安全技術操作規程，正確使用和佩帶個人防護用品。

　　⑧按崗位職責履行職責，加強現場監督檢查，及時糾正違章。

　　（3）高處墜落風險預防措施

　　①項目部制定相應施工方案及安全技術措施。

　　②基坑、溝槽臨邊、2米以上高處作業防護必須符合要求并正確佩戴防護用品。

　　③項目部一定要做好技術交底和安全教育。

　　④作業人員要嚴格遵守安全操作規程作業。

　　⑤工程技術人員、安全員進行監督檢查。

　　⑥特種作業人員持證上崗。

　　（4）觸電事故風險預防措施

　　①編制用電方案并經審批。

　　②作業人員持證上崗。

　　③項目部一定要做好技術交底和安全教育。

　　④按要求正確佩戴和使用防護用具。

　　⑤作業人員嚴格按操作規程作業。

　　⑥重要部位設置明顯警示標志。

　　⑦配電箱經許可后方可進入現場使用。

　　（5）物體打擊風險預防措施

　　①正確佩戴和使用防護用品。

　　②加強安全教育，注意個人安全。

　　③施工過程中作業周圍環境防護必須符合要求。

　　④嚴格按操作規程作業。

　　⑤作業過程加強安全巡視。

　　（6）起重傷害風險預防措施

　　①編制合理作業方案并經審批。

　　②設備應經檢測、登記、備案驗收合格后方可使用。

　　③作業及指揮人員持證上崗。

　　④作業要遵守操作規程。

　　（7）火災事故風險預防措施

　　①配備必要的滅火器具。

　　②加強消防教育，人員做到“四懂四會”。

　　③成立義務消防隊，組織演練。

　　④按操作規程作業。

　　五、風險控制措施

　　1、工程技術措施

　　（1）方案編制

　　根據工程施工特點和現場實際情況，編制切實可行的專項施工方案，工程施工前對各項工作進行檢查，確保按照方案進行實施。

　　（2）安全技術交底

　　①在施工作業前對作業人員進行安全技術交底，交底之前不得進行施工作業

　　②交底必須按制度進行，做到逐級交底，并應覆蓋全體作業人員

　　③交底必須履行簽字流程

　　④被交底者在施工過程中必須接受項目部監督、檢查、指導，交底人須檢查交底后執行落實情況，發現問題及時采取相應措施，杜絕事故隱患。

　　2、管理措施

　　（1）完善制度、評估風險

　　規范安全管理，建立健全各類安全管理制度和操作規程，完善落實事故應急預案，建立檢查監督和獎懲機制。各項目部開工前根據施工圖紙、施工現場實際情況對本項目進行安全風險評估，并對風險進行分級，編制《項目風險匯總表》

　　（2）安全檢查

　　項目部定期、不定期對施工現場和作業班組進行檢查

　　①各種規章制度和操作規程的執行情況

　　②機械設備的技術性能和狀況是否安全可靠

　　③施工現場安全防護設施是否齊全有效，是否有不安全因素存在

　　④施工人員教育落實情況

　　⑤作業人員勞動保護用品發放及現場佩戴情況

　　⑥重點部位消防設施配置及技術狀況

　　⑦職工宿舍環境衛生、用電等情況

　　⑧作業人員持證上崗，是否有違章指揮、違章作業情況

　　3、教育措施

　　（1）安全教育培訓

　　①新入場工人必須進行三級安全教育，方可進行施工

　　②工人變換工種，必須進行新工種的安全技術教育并經考核合格后方可參加作業

　　③定期對管理人員進行培訓考核，不斷提高安全意識及業務水平

　　（2）特種作業人員安全生產培訓

　　①特種作業人員必須按國家規定經有關部門培訓考試合格后持證上崗

　　②特種作業人員須進行三級安全教育和安全技術操作規程教育

　　③特種作業人員每年由項目進行一次復審教育，定期到發證機關進行復審考核

　　④特種作業人員應熟悉本工種業務技術和安全知識，熟知檢查標準及操作規程

　　4、防護措施

　　做好安全防護工作，施工現場的四口、五臨邊等洞口防護按規范要求做好，作業人員進入施工現場及特殊作業時須佩戴好個人防護用品，避免作業過程中的傷害和減少職業傷害。在相應分級安全風險部位做好警示標牌、標語。

　　六、安全風險檢查與改進

　　各級管理部門要定期或不定期地對制定好的不同級別的風險進行檢查，對于A級B級風險要進行跟蹤檢查管理，安全員進行現場監督，發現與方案不符的現象，立即停工整改，同時公司安全部門負責人或項目負責人帶班進行檢查。其中A級風險項目部每周至少檢查兩次，公司每周至少檢查一次，集團公司每月至少檢查兩次；B級風險項目部每周至少檢查一次，公司每兩周至少檢查一次，集團公司進行不定期抽查；C級風險由項目部自行組織檢查，公司不定期抽查；D級風險由項目部不定期抽查。檢查過程中發現與方案不符以及其他危險源時，立即進行整改。

安全風險分級管控工作方案5

　　批準：

　　審核：

　　會簽：

　　編制：

　　二零一七年三月

　　一、項目背景與目的

　　二、項目計劃

　　三、組織機構及職責

　　四、總體思路

　　五、工作重點

　　六、管控細則

　　七、項目預算

　　一、項目背景與目的

　　為了提高公司的管理水平和風險防范能力，合理的保證各單位經營管理合法合規，資產安全，現向全公司大力推進風險庫的建立，幫助各單位更快更好更準的識別經營過程中所存在的風險，明確各部門風險管理的職責，強化風險管理工作，特制定本實施方案。

　　二、項目計劃

　　本次工作分為“策劃啟動階段”、“實施階段”推進，嚴格管控過程，注重過程輸出物，為明確過程輸出物的交付時間節點，現制定出全面風險管理方案全面推進計劃。

　　全面經營風險管理方案全面推進計劃

　　階段

　　序號

　　推進內容

　　輸出物

　　啟動時間

　　完成時間

　　責任單位

　　里程碑

　　0策劃階段

　　制定全面經營風險管理方案

　　《全面經營風險管理方案》

　　20xx年3月1日

　　20xx年3月2日

　　綜合管理部

　　啟動階段

　　召開啟動發布會/

　　20xx年3月8日

　　綜合管理部

　　風險庫建立階段

　　各單位全面識別風險，完成風險庫的建立

　　風險庫

　　20xx年3月8日

　　20xx年3月14日

　　20xx年3月25日

　　各單位

　　風險地圖制定階段

　　根據風險庫輸出整體的風險地圖，制定風險地圖

　　風險地圖

　　20xx年3月13日

　　20xx年3月15日

　　20xx年3月25日

　　各單位、綜合管理部

　　風險管理職責對照表建立階段

　　根據風險庫，按照不同管理領域及職責、風險責任界定輸出風險管理職責對照表，建立風險管理職責對照表

　　風險管理職責對照表

　　20xx年3月15日

　　20xx年3月17日

　　綜合管理部

　　報批階段

　　報批、打印，印刷

　　風險庫、風險管理職責對照表、風險地圖

　　20xx年3月20日

　　20xx年3月31日

　　綜合管理部

　　風險評估表

　　形成每月風險經營月報機制

　　風險評估表、月度風險經營報告

　　20xx年4月2日

　　每月持續

　　各單位、綜合管理部

　　風險等級圖譜

　　8根據風險發生可能性的高低和對經營目標的影響程度，繪制風險坐標圖

　　風險等級圖譜

　　20xx年4月3日

　　每月持續

　　綜合部

　　不斷完善階段

　　9各單位對風險庫、風險地圖、風險等級圖譜，不定期修訂完善

　　文件變更表

　　20xx年3月31日

　　持續

　　各單位、綜合管理部

　　三、組織機構及職責

　　為了加強風險管理，確保全面經營風險管控按計劃推進，成立公司風險管理體系建設領導小組。

　　公司風險管理組織體系，主要包括由公司領導層和各部門負責人組成的全面風險管理領導小組及成員、風險管理辦公室、風險管理兼職員及其職責。其中公司總經理任小組組長，黨委書記、總經理助理任副組長，各部門負責人為小組成員，領導小組下設風險管理辦公室，設在綜合管理部辦公室。各部門分別設立風險管理員，由各部門優秀骨干人員兼任。

　　全面風險管理領導小組

　　領導小組組長

　　領導小組副組長

　　領導小組成員

　　風險管理辦公室

　　風險管理員

　　組長：xxx

　　（一）領導小組組長工作職責：

　　1.全面負責公司風險管理工作；

　　2.確定公司風險管理工作的總體目標、風險承受度、批準風險管理策略和重大風險管理解決方案；

　　3.了解和掌握公司面臨的各項重大風險及其風險管理現狀，做出有效控制風險的決策；

　　4.批準重大決策、重大風險、重大事件和重要業務流程的判斷標準或判斷機制；

　　5.批準重大決策的風險評估報告；

　　6.批準風險管理組織機構設置及其職責方案；

　　7.批準風險管理措施，糾正和處理相關組織或個人超越風險管理制度做出的風險性決定的行為；

　　8.督導公司風險管理文化的培育；

　　9.全面風險管理其他重大事項。

　　副組長：xx/xx/xxx/xx

　　（二）領導小組副組長工作職責：

　　1.協助組長開展風險管理工作，按照職責管理職能部門及各業務單元的全面風險，有效化解和降低公司整體的運營風險；

　　2.審議風險管理策略和重大風險管理解決方案；

　　3.審議重大決策、重大風險、重大事件和重要業務流程的判斷標準或判斷機制，以及重大決策的風險評估報告；

　　4.審議風險管理組織機構設置及其職責方案；

　　5.具體指導、監督、檢查各分管部門的風險管理工作；

　　6.同時根據職責負責組織編制相關方案、計劃、報告。

　　7.辦理有關全面風險管理的其他事項。

　　領導小組成員：xx/xx/xx/xxx/xxx/xx

　　（三）領導小組成員工作職責：

　　1.負責執行風險管理基本流程，組織建立部門風險管理機制體系建設、風險管理信息系統建設和內部監控體系；

　　2.研究提出部門重大決策、重大風險、重大事件和重要業務流程的判斷標準或判斷機制；

　　3.研究提出部門的重大決策風險評估報告；

　　4.研究提出部門重大風險管理解決方案，并負責該方案的組織實施和對該風險的全面監控；

　　5.負責對部門風險管理有效性的評估，研究提出、制定和落實風險管理防范措施、風險改進方案；

　　6.做好培育風險管理文化的有關工作；

　　7.建立健全風險管理內部控制子系統；

　　8.負責組織落實風險管理全面工作，認真查找風險點，制定和完善職責內的風險管理工作方案、計劃、報告；開展自檢自查工作；

　　9.接受風險管理辦公室組織、協調、指導和監督；

　　10.負責完成年度風險管理目標工作。

　　風險管理辦公室：綜合管理部

　　（四）風險管理辦公室工作職責：

　　1.負責公司全面風險管理協調、監督、檢查具體落實工作；

　　2.根據《公司風險管理職能對照表》，負責職能職責相對應的風險管理，執行風險管理基本流程；

　　3.對月度重要重大風險、公司前十大風險管理組織制定其管理策略和解決方案，以及監督改進，對該風險的全面監控；

　　4.負責組織協調全面風險管理日常工作；

　　5.負責指導、監督有關職能部門、各單位開展全面風險管理工作；

　　6.推進公司風險管理文化的有關工作；

　　風險管理員：xx/x/xx/xxx/xxx.

　　（五）風險管理兼職員工作職責：

　　1.負責風險管理的`日常工作，配合風險管理辦公室的日常工作；

　　2.負責風險點查找、識別、評估、確定；

　　3.按月制定風險管理工作計劃并及時分析風險管理工作跟進情況、報送風險管理辦公室；

　　4.執行風險管理基本流程，落實風險管理防范措施、改進方法，完成年度風險管理目標工作。

　　四、總體思路

　　按照“統一規劃、上下結合，分層分類、分步推進，突出重點、持續優化”的總體思路，分階段、有重點推進實施。

　　1.統一規劃、上下結合：在現有內部控制和專業管理的基礎上，明確風險管理目標，統一風險管理框架，統籌各層級風險管理職能定位，自上而下建立風險分類清單，自下而上建設風險事件庫，確保上下銜接一致。

　　2.分層分類、分步推進：根據風險管理目標及各層面職能定位，結合專業管理實際，分解落實風險管理責任，有計劃、分階段推進，確保風險管理適應戰略及管理需要。

　　3.突出重點、持續優化：根據公司要求，結合發展戰略和經營目標，加強重大重要風險和高風險領域及業務管理，使風險管理真正成為價值創造的重要驅動。集中管理資源，提高風險管理的效率和效果，建立風險管理長效機制。結合內外部環境變化，與時俱進，持續優化。

　　五、工作重點

　　各單位應當從本單位的業務出發進行梳理，充分識別分析內外部因素，識別出可能面臨的風險，建立“風險庫”；根據風險庫輸出“風險地圖”；明確每個三級風險對應的管理部門，明確風險管理的職責，輸出“風險管理職責對照表”；建立完成之后，每月根據風險庫進行一一對照，識別本月公司面臨的風險，輸出“風險評估表”；根據風險發生可能性的高低和對經營目標的影響程度，繪制風險坐標圖，輸出“風險等級圖譜”，分為重大重要風險、中等風險和低風險3個等級。其中重大重要風險（紅色部分）上報公司審計部，由公司級進行管控；中等風險（黃色部分）由單位進行管控；低風險（綠色部分）由基礎單元級（科室、車間）進行管控。

　　1、風險庫和風險地圖

　　風險庫和風險地圖的建立和運行為現場操作的風險控制提供了更加簡明有效的技術支持，使風險的識別和控制更有操作性和針對性。同時以ExCEL表格形式反映，使數據庫信息技術應用上增加了查詢的功能。

　　2、風險與部門職責對照表

　　從每部門的職責出發，明確了具體部門對哪些風險進行管控，及其應該承擔的責任。

　　3、風險評估表

　　查找各業務單元、各項重要經營活動及其重要業務流程中有無風險，有哪些風險。分析和描述風險發生可能性的高低、風險發生的條件。

　　4、風險等級圖譜

　　根據對風險發生可能性的高低和對目標的影響程度的評估，繪制風險坐標圖，對各項風險進行比較，確定對各項風險的管理優先順序和風險管理的層級。

　　六、管控細則

　　1、各單位按照計劃推進，按時提交階段交付物，逾期未交的單位納入團隊績效考核，按照0.5分/天進行績效考核。

　　2、項目啟動后，各單位對風險管理知識進行培訓，并輸出培訓記錄，未進行培訓的，按照0.3分/天進行績效考核。。

　　3、各單位嚴格按照要求提報風險，對虛假提報、隱瞞不報的單位按照1分/條進行績效考核。